监督索引号53012700456601000

昆明市嵩明县杨林镇2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市嵩明县杨林镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市嵩明县杨林镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

杨林镇人民政府的主要职能是：落实国家方针政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行镇本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，完成上级下达的年度经济发展和社会发展相关目标任务；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级人民政府交办的其他事项等。

（二）2020年度重点工作任务

1.脱贫攻坚工作。建档立卡家庭义务教育阶段适龄青少年入学率100%。建档立卡家庭医生已签约755人，签约率为93.92%。建档立卡人员城乡居民基本医疗和大病保险参保率均达100%。投资374万元新建核桃农产品交易收购点，持续完成落水洞人畜饮水工程。“农危改”提升改造16户，兑付2019年非四类农村危房改造补助资金400余万元。完成辖区建档立卡户脱贫攻坚住房安全有保障信息核验工作。

2.土地征收工作。东盟产业园共征收土地3030.88亩，东盟产业城安置点征收土地357.56亩，第三污水处理厂签订地上附着物补偿协议10份，开展杨嵩大道、佳序物流扫尾工作。高质量规划、建设东盟产业城安置点与杨嵩大道安置点项目。配合杨林经开区开展老闸塘片区土地收储。搭建工作领导小组，启动杨林集镇片区棚户区改造项目征迁安置工作。

3.乡村振兴全面发展。一是开展爱国卫生“七个专项行动”，新增洗手设施9个，新增“引摊入市”摊位12个，新增四色分类垃圾桶360只，新增垃圾分类收集亭3座，新增垃圾斗22个。新建公厕3座，改建户厕7932座、无害化卫生公厕10座。投入138万元对集镇、长嵩大道、石场专用线、东核公路、阳先公路进行日常保洁，实现重要路段保洁全覆盖。启动农贸市场提升改造、大树营建房审批前期准备工作。二是投资1097万元，南槽子片区水厂建成并投入使用，解决1.35万人饮水问题。投资11万元，解决小（二）型及以上水库的电力线路维修及坝顶道路维修工作。投资76万元建设4座抽水站，解决206户700余人的季节性缺水问题。投入148万元完成东山、杨林2600米道路硬化工程。投入110万元提升改造东山饮水管网4000米。完成集镇景观提升改造。

4.社会事业繁荣发展。转移农村劳动力19370人，劳动力技能培训444人、建档立卡劳动力培训122人、创业培训38人、引导性培训2100人，城镇失业率控制在4%以内。城乡居民养老保险、医疗保险参保率分别达95%、98%以上。严格落实最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助等民生政策，救助97人次，救助金额达466000元。

5.生态文明建设取得新进展。一是全面开展河道治理。投入260万元开展对龙河、杨林河、老贾河、莲花河水环境综合治理，全面封堵杨林河沿岸污水直排口15个，建设老贾河马坊段污水管网534米。提高污水收集处理率，安装污水抽水设备3台，污水处理设备1台，土著生物活化系统4台，维修社区深度处理池2个，新建氧化塘、污水收集池5个，改建5个。二是抓好生态修复保护。完成325亩新一轮退耕还林检查验收及资金兑现工作，完成绿化提升4.5公里，植树14883株，干海子小组成功创建为云南省第一批省级森林乡村。严厉打击毁林开荒、私挖滥采等违法行为，推进“五采区”、荒山荒坡、非煤矿山的生态修复。

6.社会建设开创新局面。及时化解各类矛盾纠纷，办理群众来信来访36件、上级交办件45件、“12345”交办件367件，调解矛盾纠纷22件，重信重访率低于10%。加强电信诈骗宣传工作，推广“金钟罩”小程序安装及使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市嵩明县杨林镇2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.嵩明县杨林镇人民政府

2.嵩明县杨林镇财政所

3.嵩明县杨林镇文化综合服务中心

4.嵩明县杨林镇社会保障综合服务中心

5.嵩明县杨林镇村镇建设规划服务中心

6.嵩明县杨林镇农村经济经营管理服务中心

7.嵩明县杨林镇农业综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市嵩明县杨林镇部门2020年末实有人员编制80人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），事业人员47人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市嵩明县杨林镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市嵩明县杨林镇2020年度收入合计2,202.70万元。其中：财政拨款收入2,202.70万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年2,443.97万元同口径减少241.27万元，减9.8%，减少原因为：一是因为机构改革、人员调整、变动；二是项目资金减少。与上年对比，2010501科目减少33.84万元；2060101科目减少35.47万元；2080201科目减少38.17万元； 2130701科目减少100.00万元。主要原因分析机构调整，人员变化，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市嵩明县杨林镇2020年度支出合计2,202.70万元。其中：基本支出2,089.95万元，占总支出的94.88%；项目支出112.75万元，占总支出的5.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年2,443.97万元同口径减少241.27万元，减9.8%，减少原因为：一是因为机构改革、人员调整、变动；二是项目资金减少。与上年对比，2010501科目减少33.84万元；2060101科目减少35.47万元；2080201科目减少38.17万元； 2130701科目减少100万元。主要原因分析机构调整，人员变化，项目资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市嵩明县杨林镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,089.95万元。比上年2,313.97万元同口径减少224.02万元，支出功能科目分类情况：（1）政府机关及相关机构事务支出1,140.00万元，比上年（以下同比）减支35.00万元，减2%；（2）财政事务支出76.00万元，减支17.00万元，减18%；（3）文化体育与传媒支出2.00万元与上年持平；（4）人力资源和社会保障管理事务支出179.00万元，减支57.00万元，减24%；（5）卫生健康支出20.00万元，增支100%；（6）城乡社区规划与管理支出68.00万元，减支30.00万元，减30%；(7)农林水支出500.00万元减支137.00万元，减21%（8）民族事务上级专项资金支出40.00万元，增支10.00万元，增33%；基本支出减少主要原因是：上级专项资金支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,841.89万元，占基本支出的88.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248.05万元，占基本支出的11.87%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市嵩明县杨林镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.75万元。比上年130.00万元同口径减少17.25万元，减13.27%，减少原因为上级专项资金支出减少。与上年对比，减少了农村综合改革一事一议奖补资金100.00万元，同时增加了疫情防控资金20.00万元，公租房维护资金52.75万元，民族宗教事务增加10.00万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市嵩明县杨林镇2020年度一般公共预算财政拨款支出2,202.70万元，占本年支出合计的100.00%。比上年2443.97万元同口径减少241.27万元，减9.8%，减少原因为上级专项资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,256.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.04%。主要用于（1）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行1140.05万元；（2）财政事务行政运行76.42万元；（4）民族事务民族工作专项40.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于文化和旅游群众文化支出2.53万元。

8.社会保障和就业（类）支出179.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于（1）人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构支出50.93万元；（2）行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出128.10万元。

9.卫生健康（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于新冠疫情防控支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出67.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。

12.农林水（类）支出500.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.73%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出176.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市嵩明县杨林镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少15.88万元，下降63.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.67万元，增长22.78%；主要是新冠疫情下加强疫情防控力度后用车量有所增加。公务接待费支出决算减少17.55万元，下降100.00%。积极相应上级控制三公经费政策规定，严格管控公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出9.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于下乡一事一议项目、脱贫攻坚及新冠疫情防控等检查工作、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市嵩明县杨林镇2020年机关运行经费支出248.05万元，与上年677.67万元对比减429.62万元，减63%。其中宣传经费缩减200万元，党建经费缩减115万元，火化补助缩减39万元，退役军人事务费缩减38万元，交通劝导员补助缩减37.62万元。减少的主要原因：2019年财政拨付给杨林镇财政收入分享资金全部用于机关运行支出；而2020年杨林镇没有该笔收入（因2019年未完成预算收入）。部门机关运行经费主要用于办公费183万、培训费5万，公车运行费9万、福利费16.8万，其他交通费用34.2万。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市嵩明县杨林镇部门资产总额8,587.61万元，其中，流动资产1,848.51万元，固定资产6,049.4万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产689.70万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少229.54万元，其中固定资产减少707.60万元。无形资产增加689.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县杨林镇人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.三公经费，是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.政府采购（Government Procurement），就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.部门预算，是指编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

5.预算管理，是指利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。

6.预算编制，是指各级政府、各部门、各预算单位制定筹集和分配预算资金年度计划的预算活动，是预算法必须规范的主要内容。预算编制应当遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。对此，我国《预算法》作出了明确的规定。

7.部门决算，是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700456601111

昆明市嵩明县杨林镇2020决算-11.23已修改