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中国共产党嵩明县委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党嵩明县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党嵩明县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共嵩明县委办公室（以下简称县委办）隶属于中共嵩明县委，为财政全额拨款党政机关。其主要职责：围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；负责县委有关会议的筹备和组织协调工作；负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作；负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；负责牵头组织全县目标管理年度考核工作；负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题；负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；负责牵头制定全县机关事务定额标准；负责县委、县政府领导批示件的督促落实等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.践行初心使命，强化责任担当。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神作为办公室首要政治任务，深刻学习领会精神实质和核心要义，努力做到学思用贯通、知信行统一。及时创达学习习近平总书记关于疫情防控的系列重要讲话批示精神，积极落实疫情期间领导干部返岗要求，切实抓好办公室疫情防控，在抗疫大考中强化担当、扎实工作。

2.发挥参谋助手作用，提高以文辅政水平。把搞好参谋服务作为第一位的任务，较好完成了县委全会、组织、宣传思想、统战民族宗教工作会等重要会议领导讲话稿起草工作。全年统筹起草领导讲话稿、汇报材料220余篇，下发各类文件90余件。整理上报和编发反映我县在贯彻执行上级决策、工业转型升级、民生保障等方面的好经验、好做法，以及干部群众关心的热点难点问题信息200余条，刊发嵩明信息31期。

3.加大督查督办力度，推动县委决策落实。坚持解放思想、求真务实、主动作为、履职尽责，紧紧围绕中心抓推进、围绕项目抓落实、围绕工作抓实效，扎实开展督查督办和目标管理考核等工作，较好地促进了全县各项工作目标任务的完成。围绕县委、县政府重大决策部署落地见效，深入开展督促检查20余次，印发督查通知12期，编发督查通报5期、督查专报19期，办理市委领导批示件15件，有效保证了县委县政府决策部署事事有落实、件件有回音。

4.严格按照上级要求，扎实推进基层减负。认真学习贯彻中央、省、市关于基层减负的部署要求。加强牛栏江镇观测点上报数据的分析运用，实时掌握基层收文、参会的数据变化情况，切实查找背后存在的形式主义官僚主义问题，及时加以纠治整改。制定出台《嵩明县2020年督查检查考核计划》，清理规范和压减各类督查、检查、考核事项。改进考核评价方式，强化考核评价的结果导向，明确把重“痕”转移到重“绩”上来，突出察实情、看实绩、比实效，增强考核考评的针对性和精准性。

5.健全完善各项制度，保证工作有序运转。截至目前，处理往来各类来文（包括市党政公文交换系统、县电子政务系统、传真、书面通知、电话通知、机要网文件等）共9900余份，登记、传阅涉密文件300余份，对所有收发公文做到专人收发登记，实行24小时机要通信值班制，确保了政令和信息畅通，全年无失泄密事件发生。落实领导接访下访、包案化解工作责任，妥善解决群众合理诉求，维护群众合法权益，2020年共接待来信来访40余人次，交办转办领导批示件280余件。加强机要保密工作，开展保密工作安全集中检查2次，对检查中发展的问题及时进行现场交办，日常保密监管力度得到明显加强。

6.加强行政后勤工作，提升服务保障效能。严格落实中央八项规定精神，坚持“精细化、精准化、精品化”标准，统筹做好了120余场重要调研、会议和活动的服务工作。进一步完善公务接待、公务用车、财务管理制度，严格规范公务接待、公车使用，强化监督检查，“三公”经费逐步下降。加强办公区域安全保卫、消防管理、卫生保洁、绿化养护、设施维护等工作，专门定制分类垃圾桶投放在办公楼出入口、办公室等场所，落实垃圾分类处理措施及各项节能措施，科学规范调配使用办公用房，有效保证了干部职工办公用房规范使用，办公区域管理水平不断提升。

7.着眼精细规范管理，提升档案工作质效。

持续开展档案规范化管理建设，县档案馆于今年12月通过了省级档案规范化管理示范档案馆现场复查，本年度全县共有1家单位通过省级档案规范化管理示范单位认定、11家单位通过复查。加快推进档案数字化工作，今年共扫描婚姻档案等各类馆藏档案8万余页；加强对重点珍贵档案收集整理和保护，2020年抢救修复馆藏民国档案150页；大力开展对新冠肺炎疫情防控文件材料收集归档移交、“两委”换届相关档案的收集归档工作。

8.聚焦聚力创新提质，提高党建工作质量。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，县委办主任杨磊同志讲党课1次，党总支书记讲党课3次；严格落实“三会一课”“支部主题党日”“党员固定活动日”制度。严格落实意识形态工作责任制，加强理论武装，强化宣传教育，始终坚持正确舆论导向。认真落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，加强对办公室的纪律教育、道德教育。同时利用“云岭先锋”“学习强国”等平台，进行在线学习、在线学法，不断推动办公室干部职工增长知识、增加智慧、增强本领。

9.严守各项纪律规矩，筑牢拒腐防变底线。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和集中统一领导。加强对办公室落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党廉洁自律准则》等党内法规情况的监督检查，教育警醒全办干部职工牢记纪律红线、守住底线。坚决遵循组织程序，严格执行请示报告制度，不越权办事，不擅自决策。加强对办公室干部职工的教育管理，推动干部职工始终遵守社会公德、恪守职业道德、坚守家庭美德、培养个人品德。

10.切实树牢法治意识，提高依法行政水平。自觉把学法融入日常、抓在经常，主动运用法治思维推动办公室各项工作。系统学习中央和省、市推进法治建设的有关文件精神，切实强化对相关法律法规的学习理解，不断提升干部职工法治素养，努力增强法治能力和水平。认真落实规范性文件报备制度，截至目前，向市委报备文件9件。按照“用制度管权管事管人”要求，健全权力运行的制约和监督体系，促进重大事项、重要工作办理和权力的公开透明规范运行。“三重一大”事项均提交室务会集体研究决策，确保依法办事、按程序决策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党嵩明县委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 中国共产党嵩明县委员会办公室

2. 嵩明县工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党嵩明县委员会办公室2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党嵩明县委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党嵩明县委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会办公室2020年度收入合计885.86万元。其中：财政拨款收入885.86万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。全年收入与上年度对比，减少613.37万元，减少40.91%，其主要原因是机构、人员减少，年初预算安排及调整预算减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会办公室2020年度支出合计993.29万元。其中：基本支出778.86万元，占总支出的78.41%；项目支出214.42万元，占总支出的21.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。全年支出与上年度对比，减少287.68万元，减少22.46%，其主要原因是机构、人员减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党嵩明县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出778.86万元。与上年度对比，减少287.68万元，减少22.46%，其主要原因是机构、人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出592.82万元，占基本支出的76.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186.05万元，占基本支出的23.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党嵩明县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214.42万元。与上年度对比，增加167.56万元，增加357.58%，其主要原因是项目增加。具体项目开支及开展工作情况：嵩财预【2020】1号商务服务经费2.00万元；嵩财预【2020】1号办公区物业管理经费55.00万元；嵩财预【2019】1号机房改造项目经费107.42万元；嵩财预【2020】1号机要、保密、项目管理督查等经费50.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出993.29万元，占本年支出合计的100.00%。全年支出与上年度对比，减少287.68万元，减少22.46%，其主要原因是机构、人员减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出884.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.05%。主要用于县委办公室、县工商联工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出55.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于养老保险缴费支出54.47万元，其他就业补助支出0.93万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出53.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于在职职工公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.00万元，支出决算为16.72万元，完成预算的111.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算为15.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算为1.72万元，完成预算的11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是结合工作实际，支出增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少48.03万元，下降74.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少47.74万元，下降76.14%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降16.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为机构改革公车划出，同时严格执行厉行节约措施。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.00万元，占89.72%；公务接待费支出1.72万元，占10.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出15.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.72万元。其中：

国内接待费支出1.72万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次593人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关检查、调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党嵩明县委员会办公室2020年机关运行经费支出186.05万元，与上年对比减少143.3万元，下降43.51%，减少的主要原因为主要机构改革公车划出，同时严格执行厉行节约措施，进一步压缩办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党嵩明县委员会办公室资产总额508.86万元，其中，流动资产372.92万元，固定资产124.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产11.22万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少564.18万元，其中固定资产减少302.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆24辆，账面原值444.92万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党嵩明县委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 三公经费，是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2. 政府采购（Government Procurement），就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3. 政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4. 部门预算，是指编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

5. 预算管理，是指利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。

6. 预算编制，是指各级政府、各部门、各预算单位制定筹集和分配预算资金年度计划的预算活动，是预算法必须规范的主要内容。预算编制应当遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。对此，我国《预算法》作出了明确的规定。

7. 部门决算，是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700120101111

中国共产党嵩明县委员会办公室2020年度部门决算公开情况表20211026094251996