监督索引号53012700333201000

嵩明县水务局2020年度部门决算

目录

第一部分 嵩明县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 嵩明县水务局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 嵩明县水务局2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家和省、市水行政、大中型水库移民后期扶持及大型灌区建设的法律、法规、方针政策，拟定水务工作的规范性文件，组织宣传有关法律、法规、规章并监督实施。

2、组织拟定水务工作发展战略和中长期规划及年度计划，组织编制县域内江河综合治理规划，指导协调流域有关专业规划编制，并组织和监督实施。

3、组织拟定全县中、长期供水计划、水量分配方案并监督实施；负责城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪论证工作；实施取水许可制度和水资源费、水土保持设施补偿费征收制度及建设项目的水土保持方案审批制度。组织水土流失的监测及综合防治。指导重点水土保持建设项目实施。

4、指导节约用水规划、计划、编制及节约用水方案拟订。组织编制并负责报审水工程建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告；组织重点水工程建设项目的上报和审批、建设，负责全县供水管理及指导农村饮水安全工程建设管理工作。

5、对水利资金使用进行管理并实施监督检查。

6、指导大型灌区节水续建配套项目的规划建设及灌区的运行管理；负责对嵩明灌区建设和改革的监督管理。负责大中型水库移民后期扶持的相关业务工作。

7、组织实施全县水利工程规划建设，管理全县水利工程的质量监督工作，处理水利工程安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。指导各镇（街道）水利工程建设及管理工作。

8、组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。

9、负责做好全县水务系统人才建设工作。

10、完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、主要经济指标完成情况

我局2020年向上争取资金6030万元,占目标任务数6000万元的100%；完成固定资产1.5亿元，完成年度目标1.46亿元的102.7%。

2、重点工作完成情况

（1）持续巩固水利脱贫攻坚工作

按照“四个指标”要求，大力推进饮水安全有保障工作，解决“两不愁、三保障”突出问题的重要内容，全力提升农民群众饮水安全保障水平。一是有序推进贫困村水利设施项目建设，抓好以农村饮水安全巩固提升、后扶工程为重点的脱贫攻坚工作，完成2020年度农村饮水安全巩固提升项目及2020年度12件后扶项目建设。二是严格开展水质检测工作。为保证饮水水质安全，按照工作要求完成对全县涉及建档立卡贫困户的自然村和集中连片供水的自然村进行水质检测。今年以来两次对三镇两街道963户3470人建档立卡贫困户涉及的41个村委会178个自然村176个水源点进行水质检测，检测合格率达100%。三是发扬严实作风，以问题为导向，开展农村饮水七个专项行动，形成四个检查组在全县范围内开展三次农村饮水安全普查，形成问题清单，限期整改落实，着力解决好农村饮水安全“最后一公里”问题。截至目前，全县共有建档立卡贫困人口963户3468人的水量、用水方便程度、供水保证率全面达标。四是转变工作作风，建立县、乡、村三级农村饮水安全报告制度，向社会公布农村供水监督服务电话，及时发现并解决农村饮水安全问题。

（2）扎实推进河长制工作

一是严格落实河长制工作。2020年严格落实河长联席工作会议制度，组织召开3次全县河长制工作会议，传达学习市委召开河长工作会议精神及安排部署我县河长制工作。严格落实河长巡河督查周报制，组织开展巡河督查工作，共完成河长督查周报8期，发现问题28个，推动整改完成25个，有力推进河道治理问题得到有效整改。牵头完成两期牛栏江典型问题曝光视频，并在河长制工作会上播放，曝光问题11个，高效推动各级河长落实河道治理问题。

二是加强突出问题整改工作。针对2020年牛栏江省级河长董华到嵩明开展巡河，指出我县杨林监狱等片区存在突出问题，迅速制定了《杨林监狱突出问题整改方案》督促问题整改，并按期报送省级河长河督察专报3次。按照分河施策，严格落实一河一策要求，制定了2020年“一江八河”水环境综合治理方案，并从6月起每月向市委主要领导报送工作专报5期。落实对龙河水环境综合整治，完成2020年对龙河官渡桥断面排污口调查及整治。制定了《牛栏江（嵩明段）及支流2020年水环境治理工作方案，将任务分解到人，并按期将整改进展情况上报市级督察部门。

三是开展河道治理应急工程建设。开展牛栏江水环境治理应急工程建设，积极配合滇池水务完成现场踏勘工作，制定短期水环境治理工作计划，配合实施一污厂溢流污染应急工程、小四河溢流污染整治应急工程、肠子河溢流污染整治应急工程及对龙河职教园区溢流污染综合整治应急工程，多次组织协调召开工作协调会，积极推进项目建设。积极组织开展弥良河、匡郎河等三条河道水质自动站建设工作，现已完成选址及申报工作。

（3）继续抓好防汛抗旱工作

贯彻落实习近平总书记“两个坚持”“三个转变”防灾救灾新理念，立足全县防汛抗旱实际，标本兼治提升综合防御能力。

一是针对嵩明县旱情编制了《嵩明县抗旱保供水实施方案》，结合各镇（街道）水管单位上报旱情积极处理，且加强各水库坝塘调度，全力保障人饮供水，尽量减少因旱带来的经济损失。2020年共投入抗旱资金160余万元，解决4.2万人饮水困难。二是进一步强化防汛责任制的落实，严格防汛纪律，严格执行24小时防汛值班制度、领导带班制度和灾情上报制度使水情、汛情、灾情的统计更准确，报送更及时。三是加强水利工程汛前检查，完成全县3件中型、14件小（一）型、48件小（二）型水库及121小坝塘的实地检查。及时编制完成小（一）型以上水库度汛计划。四是不断补充完善山洪灾害非工程措施建设并组织山洪灾害防御演练一次，举办山洪灾害防御知识业务培训班一期，提高抗旱防洪分指挥部的工作能力。

（4）强化水资源管理巩固节水达标县成果

一是不断强化落实最严格水资源管理制度。严格按照相关要求，认真做好建设项目同期配套建设节水设施工作。截止10月底，共完成新改扩建建设项目节水“三同时”审查17件、备案5件、验收3件。对华新水泥、云谷小区8号地块修建性详细规划设计方案等76个项目出具涉水意见。对全县315户用水户下发了2020年年度用水计划，年审批计划水量8212万立方米。

二是加大计划供水节约用水力度。2020年新增纳入计划管理非居民用水单位13户（一水厂8户，二水厂5户），对纳入管理的用水单位发放告知书、用水指标、实施细则并签订责任书。2020年1-10月份，全县非居民用水单位实际用水总量为821.51万m³，其中下达用水计划的非居民用水单位实际用水量为658.85万m³，非居民计划用水率达80%。积极开展水平衡测试和创建工作，一年来完成了1家单位水平衡测试（云南工商学院）。全年计划完成水平衡测试企业（单位）5家，开展节水型企业（单位）创建7家，节水型小区创建2家，已创建的节水型企业（单位）、小区均使用了节水型用水器具，节水器具普及率100%。

三是加大水法规和节水宣传贯彻力度。结合“世界水日”和“中国水周”宣传、全国城市节约用水宣传周活动，积极开展各类专题宣传和日常宣传，宣传以突出“坚持节水优先，建设幸福河湖”、“养成节水好习惯，树立绿色新风尚”为主题，采用关注“嵩明水务”微信公众号、发放节水宣传资料、新闻媒体报道等宣传方式，把创新、协调、绿色、开放、共享的理念贯穿于宣传活动的全过程，共制作宣传标语18条、纸杯110000个、抽纸12985盒、投入出租车200辆。发放节水宣传袋子5200个、笔记本200本、纸杯34000个、抽纸2740盒、各种宣传资料（宣传单和小册子）9600份，投入资金113400元。同时通过县电视台、网络等多种方式进行宣传，受宣传人数约13万人次。

四是加强水源地保护和监管工作。加强水库巡查，并做好巡查记录，配合市级部门完成千吨万人以上饮用水源地划分工作，现初稿已基本完成。完成农村千人以下水源点划定工作，报告已经过专家评审。加大水事违法案件查处力度，2020年，结合牛栏江（嵩明段）流域重点水域“十年禁渔”工作，联合三镇两街道、渔业渔政管理站、三个中型水库管理所，积极开展打击捕鱼、电鱼等违法行为，查处违法捕鱼行为110余起。拆除私自在水库管理范围搭建的两间简易茅草房以及搭建的钓鱼台一个，开展辖区内企业用水排查，对违法企业及菜农私凿的7口深井进行了填埋。对珍茗水厂超计划用水立案查处，经调查，依据法律法规，对珍茗水厂违法行为做出处罚6万元罚款。

（5）有序推进海绵城市建设

2020年昆明市下达我县海绵城市任务是海绵设施开工建设面积不低于城市建成区面积的6%，即0.54平方公里。

嵩明县国道213线(杨嵩段)改扩建工程，主线长约8.7公里，计划建成海绵设施面积为0.74平方公里。现主体工程正在实施中，路基填筑已完成80%，管网管沟等附属工程完成94%。由于嵩明县非煤矿山关闭，砂石料采购困难，目前项目建设推进缓慢，道路海绵设施退后启动。

（6）持续推进党的建设和作风建设

全面学习贯彻党的十九大、十九届二、三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话，通过集中授课、专题讨论、分散自学、学习交流等形式，增强了学习的针对性和实效性。抓好“两学一做”学习教育常态化制度化，结合疫情防控和复工复产深入开展主题党日活动，进一步增强了党员干部的党性意识和宗旨观念，充分调动水务干部职工的工作积极性和主动性。狠抓基层党组织建设，认真履行管党治党政治责任，层层签订责任书，增强党务干部抓党建、带队伍、促发展的意识，提高党务干部的组织领导能力、协调创新能力和工作落实能力。不断加强思想作风建设和干部队伍管理，落实党风廉政建设责任制，扎实搞好反腐倡廉各项工作，深入贯彻落实中央八项规定，严格执行“七严格”、“十严禁”，持之以恒查处和纠正“四风”，持续深入整治“四风”问题，确保干部作风和政风行风的持续改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县水务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：嵩明县水务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县水务局2020年末实有人员编制105人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆，其中3辆为下属事业单位车辆，不占嵩明县水务局编制。

第二部分 嵩明县水务局2020年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县税务局2020年中国没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 嵩明县水务局2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县水务局2020年度收入合计13,625.13万元。其中：财政拨款收入13,625.13万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。上年对比收入增加2,095.55万元，增长18.18%，主要原因分析为国家加大了水利建设项目资金的投入力度。

二、支出决算情况说明

嵩明县水务局2020年度支出合计12,261.32万元。其中：基本支出1,436.01万元，占总支出的11.71%；项目支出10,825.31万元，占总支出的88.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少418.09万元，下降3.3%，主要原因分析为基本支出减少467.04万元，是人员正常调出及退休，项目支出增加48.96万元，主要是国家加大了水利建设项目资金的投入力度。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障嵩明县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,436.01万元。与上年对比减少467.04万元，下降24.54%，主要原因分析为人员正常调出及退休。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,323.68万元，占基本支出的92.18%，人均支出17.19万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112.33万元，占基本支出的7.82%，人均支出1.46万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障嵩明县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,825.31万元。与上年对比增加48.96万元，主要原因分析为国家加大了水利建设项目资金的投入力度。具体项目开支及开展工作情况：大中型水库移民后期扶持资金及基金1,332.89万元;水环境治理工程2000万元;第三污水处理厂建设项目6000万元；农村饮水安全巩固提升工程940万元；防汛抗旱项目54万元；其他水利工程498.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县水务局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,788.42万元，占本年支出合计的22.74%。与上年对比减少3,413.1万元,减少55%，主要原因分析为水利建设项目资金的投入大部分安排在“政府性基金预算财政拨款支出”中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出117.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于小街人畜饮水抽水站应急工程；

12.农林水（类）支出2,527.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.63%。主要用于基本支出人员经费1，204.77万元；水土保持工程800万元；防汛抗旱项目64万元；水利工程运行与维护394.9万元，其他水利工程63.51万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出114.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于住户公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县水务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.87万元，完成预算的95.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.87万元，完成预算的95.67%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约措施。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.13万元，下降4.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降1.63%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约措施。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.87万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.87万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县水务局2020年机关运行经费支出112.33万元，与上年对比减少3.34万元,下降2.89%，主要原因分析为严格执行厉行节约措施而减少。部门机关运行经费主要用于办公费,水电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,公务用车运行维护费,其他交通费用(车改补贴)等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，嵩明县水务局资产总额36,734.44万元，其中，流动资产9,050.07万元，固定资产147.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7,616.35万元，无形资产165.6万元，其他资产19,754.70万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,875.18万元，其中：流动资产增加2,203.2万元，固定资产增加2.66万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少323.65万元，无形资产减少7.03万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

按照《政府会计制度》的要求，今年固定资产、无形资产计提了折旧/摊销，以净值入账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700333201111

嵩明县水务局表20211026093023694