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嵩明县商务和投资促进局2020年度部门决算

目录

第一部分  嵩明县商务和投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明县商务和投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、滇中新区关于对外开放、内外贸易、企业投资海外、外商投资、经济技术合作的发展战略、方针、政策，拟订全县内外贸易、对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的规范性文件。

2.指导流通企业、商贸服务业发展；负责推动流通标准化、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责商品流通的行业监督和管理，监测分析全县市场运行和商品供求状况；负责对成品油企业流通进行监督管理。

3.指导大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；统筹和促进全县货物和服务进出口，制定促进外贸增长的措施并组织实施。

4.负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，营造、宣传、推介嵩明县投资环境；协调和组织开展国内外招商引资活动；承办县领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动。

5.负责统筹、协调、组织、指导各镇（街道）、各园区以及有关部门开展招商引资工作。负责组织做好全县招商引资考核工作，指导、督促、检查、统计、上报全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。

6.负责抓好全县招商引资基础工作和重点招商引资项目库的建设工作；会同县级相关部门跟踪、协调、推进重大招商引资项目；负责已批内外资项目资金到位的督促工作；协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护来嵩投资企业和投资者的合法权益；统筹做好全县外来投资企业服务工作；

7.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.完成实际到位内资158.8亿元，为县下达目标135.6亿元的117.11%，新区目标156亿元的101.79%，较2019年增32.33%；工业招商完成86.9亿元，完成县下达目标71.8亿元的121.03%，新区目标90亿元的96.56%，较2019年增36.64%。全面完成县下达目标。

2.申报省外到位内资69.96亿元，完成市目标62亿元的112.8%；市下达我县实际利用外资913万美元，实际利用外资516.1万美元，完成市目标913万美元的56.53%。

3.完成社会消费品零售总额累计83.8亿元，同比增长3.4%，全市排名第4。其中，限额以上社会消费品零售总额完成10.4亿元，增速同比增长5.3%，全市排名第3。为12户企业办理对外贸易经营者备案。对全县19家加油站的年度检查工作。

4.持续深化领导招商和精准招商。县领导带队外出招商14次，对接项目（企业）36个；县招商小分队拜访省内外企业23次，精准对接项目（企业）47个，储备产业类重点洽谈项目39个，全年洽谈项目400余个。全年共签订正式协议项目55个，协议投资总额421.73亿元，其中，亿元以上项目30个，占签约项目总数的54.55%。

5.研究制定《嵩明县招商引资项目规范化推进实施细则（试行）》《嵩明县招商引资项目退出管理办法（试行）》《嵩明县绿色食品制造企业招商引资政策（试行）》《嵩明县加快总部和楼宇经济发展支持政策（试行）》《嵩明县产业发展导向目录和布局指南（2020版）》《嵩明县关于积极有效利用外资促进外资增长推动经济高质量发展的实施方案（试行）》，促进已落户企业积极引进合作伙伴和上下游配套企业，全年引进汽车配套、装备制造、新材料、食品、包装等产业链补链延链项目38个，推动主导优势产业扩规模、提档次。

6.创新“党建+”工作方法，构建“围绕一个中心，立足两个基本点，依托三个先锋小分队，开展四式服务，践行五商理念”的“党建+商务投促”“12345”工作法，进一步增强党建工作对业务工作的引领。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县商务和投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为嵩明县商务和投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县商务和投资促进局2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员4人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县商务和投资促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县商务和投资促进局2020年度收入合计1,158.21万元。其中：财政拨款收入1,158.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加490.96万元，增长73.58%。主要原因是2020年省市转移性支付商务贸易项目资金624.46万拨入我局，由我局拨付企业。

二、支出决算情况说明

嵩明县商务和投资促进局2020年度支出合计1,158.21万元。其中：基本支出533.75万元，占总支出的46.08%；项目支出624.46万元，占总支出的53.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加510.96万元，增长78.94%。主要原因是2020年省市转移性支付商务贸易项目资金624.46万拨入我局，由我局拨付企业。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障嵩明县商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出533.75万元。与上年对比减少113.00万元，下降17.47%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出408.06万元，占基本支出的76.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125.70万元，占基本支出的23.55%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障嵩明县商务和投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出624.46万元。与上年对比增长623.96万元，增长124792%，主要原因是2020年省市转移性支付商务贸易项目资金624.46万拨入我局，由我局拨付企业。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.省级猪肉储备项目资金71.00万。

2.中央外经贸促外贸稳中提质项目资金43.58万元。

3.餐饮品牌便利店发展专项资金16.00万元。

4.省级外贸进出口专项资金370.37万元。

5.促外贸稳增长专项资金54.11万元。

6.外向型农业发展百强企业专项资金40.00万元。

7.疫情期间保供企业补助26.00万元。

8.内贸流通监测工作经费3.40万元。

以上项目资金主要用于企业费用补贴，降低疫情对企业影响，促进全县商贸企业健康发展，为繁荣全县商贸流通事业提供保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县商务和投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,158.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加510.96万元，增长78.94%。主要原因是2020年省市转移性支付商务贸易项目资金624.46万拨入我局，由我局拨付企业。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出472.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.83%。主要用于支付职工基本工资、规范性津补贴等工资福利支出281.13万元；支付离退休干部离退休费及去世退休干部家属丧葬费抚恤金等对个人和家庭的补助66.06万元；办公费、印刷费、水电费等商品服务支出122.38万元；办公设备购置等资本性支出3.31万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出30.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出624.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.92%。主要用于全县商贸企业费用补贴，降低疫情对企业影响，促进全县商贸企业健康发展，为繁荣全县商贸流通事业提供保障。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出30.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于住房公积金支出

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县商务和投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为7.56万元，完成预算的252%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的83.33%；公务接待费支出决算为5.06万元，完成预算的168.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初只预算了3.00万元公务用车购置及运行维护费，没有预算公务接待费。2020年全县扩大招商引资，来访企业较多，故产生超预算接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.91万元，下降39.40%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.18万元，下降32.10%；公务接待费支出决算减少3.74万元，下降42.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，严格执行接待标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占33.02%；公务接待费支出5.06万元，占66.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资考察项目及走访全县商贸企业，了解社消指标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.06万元。其中：

国内接待费支出5.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待2020年来嵩考察投资企业发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县商务和投资促进局2020年机关运行经费支出125.70万元，与上年对比减少32.81万元，下降20.7%。部门机关运行经费主要用于于机关日常办公费、水电费开支；县领导带队外出考察经费支出，来嵩投资考察企业接待支出；招商引资宣传片及宣传折页修改制作支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，嵩明县商务和投资促进局资产总额425.26万元，其中，流动资产192.95万元，固定资产231.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少144.16万元，其中固定资产减少8.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产35项，账面原值18.40万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度部门政府采购支出总额3.32万元，其中：政府采购货物支出3.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.三公经费，是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.政府采购（Government Procurement），就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.部门预算，是指编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

5.预算管理，是指利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。

6.预算编制，是指各级政府、各部门、各预算单位制定筹集和分配预算资金年度计划的预算活动，是预算法必须规范的主要内容。预算编制应当遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。对此，我国《预算法》作出了明确的规定。

7.部门决算，是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700132201111

嵩明县商务和投资促进局表20211025092827675