监督索引号53012700457101000

云南省花卉示范园区管理委员会2020年度部门决算

目录

第一部分 云南省花卉示范园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省花卉示范园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行中央、省、市有关法律、法规和政策规定，全面组织实施园区开发建设和管理工作。根据示范区总体规划、编制园区修建性详细规划并组织实施。按照国家有关投资政策，确定园区发展方向、明确招商重点、制定招商政策。组织开展园区基础设施的整体规划、建设，并对园区的各项基础设施、公共设施和项目建设依法进行管理。配合上级主管部门管理派驻园区的机构，积极做好协调工作。负责协调解决园区建设中的相关问题及制定和实施园区目标考核办法，完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、推进落实党风廉政建设责任制，研究制定党风廉政建设和反腐败工作实施方案，压实工作责任，建立健全横向到边纵向到底的目标责任体系。

2、强化党建引领，统筹推进疫情防控和复工复产，抓好疫情防控网格化常态防控。

3、依托园区产业优势开展“党建引领+农综改试点试验”，探索“两个新模式”、构建“两个新体系”，发挥基层党组织政治功能；开展“党建引领+生态治理”，强化园区水环境长效常态治理；开展“党建引领+美丽园区”“党建引领+平安园区”建设，打造美丽园区、平安园区。

4、聚焦“集体经济发展、乡村综合治理、农民稳定增收、农村生态文明”四项机制，推进全国农村综合性改革试点试验。

5、全力推进绿色食品产业园规划建设，在农业园区概念性规划基础上划定云南滇中嵩明绿色食品产业园建设规划用地约4000亩，完成启动期一号、二号地块面积约1196.57亩控制性详细规划编制。2020年8月经公开招投标委托第三方机构编制园区总体规划、绿色食品产业园产业规划和可行性研究报告，正在编制园区南片区日处理2000立方污水处理厂和北片区日供水2000立方自来水厂规划设计。

6、实施024乡道下穿小龙高速（小塘中桥）改造工程。

7、加大优势绿色食品招商引资力度，优先规划布局，福麻大麻CBD淬取项目已完成供地，正在投资建设。洽谈了杭州老厨食品、昆明邦云饲料、卫龙食品、云南绿原实业、湖南泰隆鑫、河北新发地等项目，签订了贵州黔鑫实业刺梨及果蔬绿色大健康产业项目框架投资协议。

8、经济工作：完成到位内资8.19亿元，实际利用外资16.1万美元；完成一般公共预算收入377万元；完成规模以上固定资产投资1.45亿元。

9、园区共上报新增建设用地报批计划项目3个，用地面积93.55亩，其中云南滇中数字现代化示范项目24.8亩、来小街园艺研发中心项目12亩、西南特色生物资源科技开发示范基地（中国科学院西南家猪分子育种基地）二期56.75亩。

10、持续巩固脱贫攻坚，通过转移到园区花卉企业务工等方式精准帮扶挂钩撒水村14户联系户。实行定期入户走访，召开专题会议讨论贫情，根据村情户情制定全年帮扶计划和到户措施，对贫困户实现一户一卡，科学管理，分类指导，动态监控。

11、组织园区17家企业开展“绿色食品牌”产业基地认定，其中3家认定为“绿色食品牌”州市级产业基地，1家认定为“绿色食品牌”省级产业基地，4家认定为“绿色食品牌”县（市、区）级产业基地。昆明虹之华园艺有限公司成功培育了8个菊花新品种，其中6个品种为自主培育，2个品种为合作研发，“虹华园艺”牌菊花种苗获得2020年云南省“十大名花”第一名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省花卉示范园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：云南省花卉示范园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省花卉示范园区管理委员会2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），超编4人，超编原因为4名领导人员为行政编制，但未相应调整编制；事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省花卉示范园区管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省花卉示范园区管理委员会2020年度收入合计2,028.20万元。其中：财政拨款收入2,028.20万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比减少413.46万元，下降16.9%，主要原因分析是今年调整减少农业农村综合性改革项目补助资金。

二、支出决算情况说明

云南省花卉示范园区管理委员会2020年度支出合计3,769.29万元。其中：基本支出276.20万元，占总支出的7.33%；项目支出3,493.09万元，占总支出的92.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,037.68万元，增长415.2%，主要原因分析为农业综合性改革项目进展顺利，大部分项目已完成建设，达到资金补助条件，本年合计支出农业综合改革项目补助资金3343.09万元（其中包括上年结转农业综合改革项目资金2000万元，本年收农业综合改革项目资金1343.09万元）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省花卉示范园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出276.20万元。与上年对比减少15.46万元，下降5.3%，主要原因分析为县财政调减2020年财政综合考核奖。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出259.95万元，占基本支出的94.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.26万元，占基本支出的5.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省花卉示范园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,493.09万元。与上年对比增加3053.14万元，增长693.97%，主要原因分析是完成上年结转农业综合性改革项目补助资金支出。具体项目开支及开展工作情况，2020年度项目支出合计3493.09万元，具体包括农村综合改革项目支出3343.09万元（含上年项目结转资金2000万元，本年财政补助资金1343.09万元）主要用于云南滇中数字化现代农业示范等19个农综改项目补助支出；2020年园区管理维护经费支出150万元，主要用于园区保安人员工资及园区绿化养护，沟道清淤等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省花卉示范园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出3,769.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3,187.68万元，增长548.07%，主要原因分析为完成上年结转农综改项目补助资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于单位职工单位部分养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,720.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.71%。主要用于基本支出227.47万元（具体包括工资福利支出211.21万元、商品服务支出15.67万元、资本性支出0.59万元）；项目支出3,493.09万元，包括农村综合改革支出3,343.09万元、其他农林水支出150万元）。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于职工单位部分住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省花卉示范园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，因我单位上年度无因公出国经费支出，故年初未做预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，我单位无公务用车辆，故年初未做预算；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因为厉行节俭，严格按照预算工作执行。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.08万元，下降82.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少1.08万元，下降82.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是国内接待较上年减少12次255人，接待费较上年减少1.08万元。主要原因为厉行节俭，减少不必要的经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.23万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、业务工作对接等日常发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省花卉示范园区管理委员会部门2020年机关运行经费支出16.26万元，与上年对比增加2.68万元，增长19.73%，主要原因分析为在职人员较上年增加4人。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修费和工会经费补助等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省花卉示范园区管理委员会资产总额4,834.14万元，其中，流动资产4,620.73万元，固定资产212.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,088.4万元，主要原因为其他应收账款减少，其中固定资产减少26.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之处为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012700457101111

云南省花卉示范园区管理委员会表-11.23已修改