监督索引号53012700457001000

云南省嵩明职业教育基地管理委员会

2020年度部门决算

目录

第一部分 云南省嵩明职业教育基地管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省嵩明职业教育基地管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明职教基地在云南滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府领导下，实行嵩明县和嵩明职教新城“县区融合发展”的管理体制。嵩明职教基地主要负责园区党的建设、园区建设发展、招商引资、园区社区管理等工作，嵩明县负责园区社区管理以外的社会事务工作。具体为：

（1）负责园区党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（2）负责全面组织实施园区内的开发建设和管理工作。

（3）依据滇中新区总体规划，编制嵩明职教新城控制性详细规划及专项规划，经批准后组织实施。

（4）按照有关规定和委托权限，负责园区土地的开发、利用和管理；统一规划、建设和管理园区内的各项基础建设、公共设施。

（5）研究制定园区招商引资优惠政策，编制招商规划，组织开展招商引资活动；负责招商引资项目包装、推介、落户和跟踪服务等工作。

（6）按规定权限审批或审核入驻园区的投资开发项目。

（7）负责园区内入驻院校、企业的协调、管理和服务工作，保障辖区内院校依法办学、企业依法自主经营。

（8）根据县委、县政府安排，负责辖区内社区的管理工作。

（9）承办滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府交办的其他事项

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，嵩明职教基地党工委、管委会紧紧围绕县委、县政府“两会”目标任务、工作部署，聚力开发建设、统筹综合管理，推进园区经济社会可持续平稳发展。

1.主要经济指标完成情况。1—10月固定资产投资申报入库数51.2783亿元，完成目标任务84.9亿元的60.39%，预计全年可完成61亿元；1—10月完成招商引资23.9681亿元，完成目标任务亿元的93.02%，全年预计完成招商引资约27亿元；1—10月完成地方一般预算收入12501万元，完成全年目标任务数16590万元的75.4%。预计全年完成19863万元，可完成县政府下达收入目标任务16,590万元的119.73%。

2.昆明市及滇中新区下达任务指标完成情况。一是房地产投资完成情况。1—10月，房地产投资完成48.3552亿元。其中，学府名邸二期AB地块项目15万元，恒大阳光半岛A地块项目4445万元，恒大阳光半岛C地块项目29889万元，恒大阳光半岛D地块项目20836万元，恒大文化旅游A1地块项目46620万元，恒大文化旅游A2地块项目57441万元，恒大文化旅游A3地块项目43684万元，恒大文化旅游A5地块项目21363万元，中骏嵩明“云谷小区”6号地块项目36756万元，中骏嵩明“云谷小区”8号地块项目49437万元，国际生态养生城一期项目15723万元，浩创半山云府项目28214万元，御景新城（五期）14959万元，嵩山溪谷1号地块项目56746万元，学府康城建设项目41027万元，得胜空港温泉度假公园建设项目16397万元；二是社会领域项目投资完成情况。云南经贸外事职业学院项目完成投资20540万元，铁路公安警察训练支队项目完成投资6949万元；三是工业项目投资完成情况。德捷高性能混泥土生产基地项目，计划总投资12000万元，目前完成投资1742万元。

3.重点项目推进情况，2020年，职教新城实施重点项目32项，在建项16项，新开工项目14项，前期工作项目2项。目前，正常推进项目28项，分别是恒大阳光半岛A地块项目（西一地块）、恒大阳关半岛C地块项目（东地块)、恒大阳光半岛（二期）D地块、中骏云谷（6号地块）、嵩山溪谷（1号地块）、浩创半山云府、云南国际生态养生城、御景新城五期、昆明恒大文化旅游A1、昆明恒大文化旅游A2、昆明恒大文化旅游A3、恒大童话城堡、恒大会展演艺中心、云南工商学院四期学术交流中心、铁路公安警察训练支队、云南经贸外事职业学院、中共嵩明县委党校（行政学校）、嵩山溪谷（2号地块）、恒大文化旅游城A4、恒大文化旅游城B1、恒大文化旅游城B2、恒大文化旅游城A5、学府康城、金丰卓杰房地产建设项目一期、嵩明长松园休闲旅游度假区10号路改建、云南外事外语职业学院新建学生B4、B5幢、嵩明兰茂康体中心、职教基地正兴加油站、得胜温泉小镇。军长路改扩建、嵩哨路新建、长杨快速路、兰茂大道科教产业园段正开展规划设计、用地征收等前期工作。

4.重点工作，一是规划编制审批。组织编制了《嵩明职教新城十四五经济和社会发展规划（2021-2025年）》；配合编制《嵩明县十四五综合交通规划》、《嵩明县教育布点规划》。

二是城市社区建立。已先后完成摸底调查、用房装修改造、命名听证等工作，计划年底前完成“两委”选举和工作人员选聘。

三是全面深化改革。按照县委2020年确定的重大改革事项工作要求，牵头完成《关于支持职教新城发展的实施意见》，已经十二届县委常委会第94次常委会、十六届县政府第54次常务会已审议，进入发文审批。

四是用地整改工作。2009-2017年批而未供11宗土地（面积861.9亩）中，师大文理学院中水站及配套用地5亩已完成土地挂牌成交及出让合同签字，武警交通三支队（82亩）已完成划拨供地方案审批，县第二自来水厂项目（14.2亩）已完成划拨供地方案审批，职教基地2号路、8号路划拨已完成供地勘测定界，待报县储委办会审议，云南工商学院项目（14.86亩）已完成供地勘测定界及供地成本审计，职教基地预留用地（125亩）已发布拍卖公告，中稷水厂旁住宅用地、职教基地中学、职教基地住宅用地、绿色产业基地等4宗土地正组织规划条件审批；2020年度职教新城规划区范围内涉及需完成整治整改的违法用地9宗（1042.6亩）中，小龙高速军马互通连接线（230.31亩）、长松园2号路延长线（97亩）、长松园棚户区改造1、2号道路（8亩）已列入嵩明县2020年度第三批次城镇建设用地，国际生态养生城项目违法占用情形已责令项目施工单位限期完成拆除并复耕。

五是项目用地征收。2020年，总计投入资金约6500万元，推进长松园片区军长路改扩建、纬6路、经11路、嵩哨路、长杨快速路等8条道路基础设施项目用地征收，征收面积约1500亩。截止10月，完成军长路改扩建、嵩哨路土地征收协议的签订，有序推进地上了附着物清点核算及补偿工作。

六是项目土地供应。纳入嵩明县2020年度土地利用总体规划共1343亩，实际调入建设用地指标903.13亩（含国际生态养生城47.5亩、恒大童世界乐园302.37亩、恒大童世界（经11路、纬6路、纬7路）193.86亩、小龙高速军马互通线项目230.31亩、长松园2号路延长线110.63亩、长松园棚户区1、2号道路项目7.99亩、科教文化产业园零星用地整合5.91亩、文海路零星地块3.03亩、科教文化产业园补空1.53亩）；纳入官渡区大板桥街道2020年度土地利用总体规划共1047.27亩，实际调入建设用地指标324亩（含云南师范大学商学院二期96.4亩、零星飞地28亩、东区人民医院51亩、小哨污水处理厂149亩）；纳入2020年度调整规划指标的土地共1227.13亩，同时列入2020年度新增建设用地报批计划开展土地征收、勘测定界等。

七是工商业发展。目前，辖区内有各类企业438户，个体工商户共1125户。包括房地产开发、建筑、服务管理、学校食堂管理、商业管理、超市商场、食品经营企业、餐饮服务、住宿服务等行业。

八是社会治理。组织学习传达上级水环境会议精神会议6次、召开水环境综合治理专题会议6次、专项检查行动30余次，与园区企业签订水环境综合治理目标责任书13份，排查上报违法排污行为5起，投资230万元完成职教基地中水收集回用工程、新建中水回用管网52公里，投资50万元完成职教基地景观生态湿地建设；推动爱国卫生“七个专项行动”，投入资金10万元开展垃圾清运行动10次，清理裸露垃圾约740吨。投入资金120万元在公共区域共新建洗手台41个，督促各院校、企业积极开展“净餐馆”工作、厕所“四净三无两通一明”达标整治工作；成立人口普查工作小组开展人口工作，目前已完成35061户摸底调查工作；管委会、龙保派出所、各院校抽调人员组成治安联防队，以高校周边“敏感地区”为重点，在周末重点时段开展治安巡防工作，着力治乱点、补短板、消隐患。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省嵩明职业教育基地管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：云南省嵩明县职业教育基地管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省嵩明职业教育基地管理委员会2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省嵩明职业教育基地管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省嵩明职业教育基地管理委员会2020年度收入合计7,826.84万元。其中：财政拨款收入7,826.84万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,202.66万元，增长18.16%。主要原因分析为：一般公共预算收入1342.69万元，比上年减少1,014.50万元，比上年减少43.04%，减少的原因主要是项目支出中的置换债券还本付息预算收入减少；政府基金预算财政收入比上年增加2,217.16万元，比上年增加51.96%，增加的原因主要是2020年上缴的城市基础设施配套费收增加，相应追加了当年公共设施建设支出。

二、支出决算情况说明

云南省嵩明职业教育基地管理委员会2020年度支出合计7,826.84万元。其中：基本支出342.69万元，占总支出的4.38%；项目支出7,484.15万元，占总支出的95.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1202.66万元，增长18.16%。主要原因分析为：基本支出342.69万元，比上年减少14.50万元，比上年减少4.06%，减少的原因主要是人员减少，相应支出减少；项目支出7,484.15万元，比上年增加1,217.16万元，比上年增加19.42%，增加的原因项目支出中的置换债券还本付息预算支出减少1,000.00万元，城市公共设施建设支出增加2,217.16万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省嵩明职业教育基地管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出342.69万元。与上年对比减少14.50万元，下降4.06%，主要原因分析是人员减少，相应支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出326.64万元，占基本支出的95.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.05万元，占基本支出的4.68%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省嵩明职业教育基地管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,484.15万元。与上年对比增加1217.16万元，增长19.42%，主要原因分析为：项目支出中的置换债券还本付息预算支出减少1,000万元，城市公共设施建设支出增加2,217.16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省嵩明职业教育基地管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,342.69万元，占本年支出合计的17.15%。与上年对比减少1014.50万元，下降43.04%，主要原因分析是项目支出中的置换债券还本付息预算收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出274.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.44%。主要用于人员工资福利支出258.42万元，占一般公共服务（类）支出94.15%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.05万元，占一般公共服务（类）支出5.85%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.48%。主要用于办公地点搬迁办公用房租赁100万元，园区党建综治维稳管理专项支出100万元，园区道路保洁、绿化、路灯管养社会管理支出700万元，名校融校专项支出50万元，扫黑除恶专项支出50万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出34.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。全部用于职工社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出34.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。全部用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省嵩明职业教育基地管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为5.15万元，完成预算的64.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.15万元，完成预算的52.5%；公务接待费支出决算为2.00万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.39万元，下降39.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.15万元，下降26.77%；公务接待费支出决算减少2.24万元，下降52.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位加强了公务用车及公务接待的管理，严控公务用车运行维护及公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占61.19%；公务接待费支出2.00万元，占38.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.00万元。其中：

国内接待费支出2.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次770人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位招商引资、规划建设、征地拆迁、园区综合管理发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省嵩明职业教育基地管理委员会部门2020年机关运行经费支出16.05万元，与上年对比减少18.21万元，下降53.15%，主要原因分析加强公务用车管理，减少公务用车运行维护费1.15万元，严格审批公务接待，减少公务接待2.24万元，严控办公费、差旅费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等运行费，减少支出14.82万元。部门机关运行经费16.05万元，主要用于办公费0.27万元，手续费0.04万元，水费0.43万元、邮电费1.16万元，差旅费0.96万元，培训费0.18万元，公务接待费2万元，劳务费0.35万元，公务用车运行维护费3.15万元，其他交通费7.5万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省嵩明职业教育基地管理委员会部门资产总额175,869.28万元，其中，流动资产120,695.55万元，固定资产152.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程53,660.23万元，无形资产1,361.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50,609.24万元，其中固定资产减少8,149.11万元。处置房屋建筑物23,316平方米，账面原值8,458.59万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无偿划拨资产说明：根据2020年7月24日《嵩明县人民政府常务会议纪要（第49期）》相关要求，经嵩明职教基地管委认真清理，将职教基地已完工的7条道路、职教基地园博园、职教基地小学、职教基地幼儿园、职教基地公租房等项目资产（原值共计650,739,451.19元，其中公共基础设施444,943,112.18元，固定资产84,585,901.52元，土地8452,543.00元，保障性住房112,757,894.49元，已提折旧及摊销4,992,587.65元，其中固定资产折旧4,704,256.05元，土地摊销288,331.60元。资产净值645,746,863.54元，其中公共基础设施净值444,943,112.18元，固定资产净值78,881,645.47元，土地净值8,164,211.40元，保障性住房净值112,757,894.49元）无偿划拨至云南兰茂星城投资有限公司，由云南兰茂星城投资有限公司进行运营管理

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700457001111

附件2：2020年部门决算公开表格(职教新城）20211025023513974