监督索引号53012700330601000

嵩明县科学技术和工业信息化局

2020年度部门决算

目录

第一部分  嵩明县科学技术和工业信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明县科学技术和工业信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央和省、市有关科学技术、工业、信息化的方针政策、法律、法规、规章；根据实际，依法组织实施科学技术、工业、信息化工作的政策、决定。

2.研究分析科学技术、工业和信息化促进经济、社会发展的重大问题，拟订我县科学技术、工业和信息化发展战略，确定科学技术、工业和信息化发展的目标，编制全县科学技术、工业和信息化发展中长期规划和年度计划。

3.组织推动科技体制改革，建立完善科技管理、技术服务体系；组织实施科技计划项目和科技成果的推广，负责全县科技项目和产品的初审工作；管理全县科技成果鉴定、登记、统计工作；负责国家级和省级、市级科技奖励项目的初审、申报工作；负责外国专家管理、服务工作。

4.协调解决工业经济运行中出现的重大问题；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展的有关措施，并承担推动建立完善服务体系的责任；负责指导、协调、促进全县中小企业和非公企业的改革与发展；组织协调解决中小企业、非公企业发展中存在的问题，维护经营者的合法权益。

5.负责科技人才队伍建设工作；开展学术交流及全县科学技术、工业、信息化宣传及咨询活动；组织、指导全县科学技术、工业和信息化系统工作人员的教育培训工作和中小企业管理方面人员培训工作。指导协调各部门和各镇（街道）科技、工业、信息化建设工作，协同有关部门推进行业、企业和农村的科技进步。

6.负责全县工业领域节能降耗工作；指导和推动企业实施清洁生产和节能减排，促进资源综合利用；指导和监督企业抓好资源节约和综合利用；引导企业实施以节能降耗为主的新产品、新技术开发和设备改造；负责全县盐业行业管理；协调解决生产要素需求中的有关问题，保障电力运行安全。

7.统筹协调全县信息化工作，提出调整优化产业布局、结构的措施、建议；协调推进信息化基础设施建设；指导全县大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；负责嵩明县电子政务协同办公平台的建设和维护管理工作；宣传贯彻执行《中华人民共和国无线电管理条例》及相关法律法规，负责全县无线电管理工作。

8.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是全力抓好疫情防控，稳步推进工业企业复工复产工。一手抓防护物资生产保障，一手抓工业企业复工复产，用好用活省、市、新区出台的关于支持工业企业复工复产，抓好项目申报，有效应对疫情稳定经济发展。积极向上级部门协调防疫物资，累计向全县工业企业统筹发放口罩12万余个，84消毒液1吨。做好全县消毒杀毒用品生产和需求调度工作，组织县内生产消杀产品企业加大生产，保障了酒精、消毒液、过氧乙酸、漂白粉的需求，疫情以来统筹调度漂白粉52吨、生石灰粉40吨、含氯消毒泡腾片10吨、含氯消毒粉8.5吨、八四消毒液20吨、过氧乙酸消毒液27吨、75%乙醇消毒液323吨，疫情期间积极协调汕滇药业在最短时间内取得酒精生产许可证，协调电信、移动等通信企业做好云会议视频系统，减少人员聚焦的同时保障企业工作会议需求,开通使用云会议22家，协调做好用电等开复工基本要素保障，

二是着力科技人才队伍建设，加快推进我县高层次人才创新创业示范基地建设，发挥创新创业示范引领作用。通过科技活动周、“四下乡”等活动加强科技宣传和培训，助力创新发展。

三是加强应急通信保障，落实电子政务视频会议系统延伸建设到镇（街道、园区），全力做好公务员、事业单位等考试的无线电监测，维护社会公平正义。

四是全力开展农村人居环境整治激励示范村通信电力线路整治，实现4G网络和FTTH行政村全覆盖，推进区域内政务服务大厅、晨农农博园、嘉丽泽等公共场所建设免费无线网络(WiFi) ,共建设18个WiFi热点覆盖区域，助力美丽县城建设。

五是动员云南伊利乳业有限公司等4户企业开展自愿性清洁生产审核，督促企业实施电机、加热炉、中频炉、用电设施、循环用水等多方面的改造，对企业节能减排设施配备、落后产能等进行排查整治，完成昆明联亚电极材料制造有限公司等5户有色金属企业综合整治工作，积极推进昆明滇润香料化工等危化品生产企业搬迁。

六是着力推进我县电网建设，协调500kV白邑变220kV白邑变线路工程建设，做好220kV杨林输变电工程线路路径意见征求。出动人员近100人次开展联合整治电力安全隐患14处。

七是落实企业用电优惠政策。1至10月，全县共减收工商企业电费5627.84万元，共惠及工商企业用电客户11261户。提升普惠创新和获得电力能力，进一步优化营商环境。

八是做好14家国有城镇改制企业1120余人社会化管理服务工作。全局干部职工对所属改制企业19个老旧小区做好疫情防控工作和对标国家卫生县城复审、爱国卫生“七个专项行动”开展整治，共投入资金近30万元，整改不合格厕所16座，小区卫生、环境得到极大改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县科学技术和工业信息化局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.嵩明县科学技术和工业信息化局机关；

2.嵩明县科学技术和工业信息化局劳动保障事务所；

3.嵩明县节能监察大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县科学技术和工业信息化局部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县科学技术和工业信息化局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县科学技术和工业信息化局2020年度收入合计4,437.64万元。其中：财政拨款收入4,437.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，减少405.56万元，下降8.37%，主要原因分析是2020年项目经费比2019年有所减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县科学技术和工业信息化局2020年度支出合计4,271.96万元。其中：基本支出370.67万元，占总支出的8.68%；项目支出3,901.28万元，占总支出的91.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，减少571.34万元，下降11.80%，主要原因分析是2020年项目经费比2019年有所减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障嵩明县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出370.67万元。与上年363.55相比，增加7.12万元，增长2.0%，主要因为分析师是基本工资、津贴等基数调整导致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出322.50万元，占基本支出的87.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.17万元，占基本支出的13.00%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障嵩明县科学技术和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,901.28万元。与上年4,479.75万元相比，减少578.47万元，下降12.91%，主要原因分析是项目经费有所减少，并且有165.69万元结转和结余到2021年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县科学技术和工业信息化局2020年度一般公共预算财政拨款支出4,271.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，减少571.34万元，下降11.80%，主要原因分析是2020年项目经费比2019年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出759.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.77%。具体为科学技术管理事务支出335.19万元，占科学技术（类）支出的44.15%；技术研究与开发支出204万元，占科学技术（类）支出的26.87%；科学技术普及支出79.98万元，占科学技术（类）支出的10.54%；其他科学技术支出支出140万元，占科学技术（类）支出的18.44%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出28.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出461.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。具体为污染减排支出361万元，占节能环保（类）支出的78.31%；其他节能环保支出100万元，占节能环保（类）支出的21.69%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出2,996.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.13%。具体为制造业650万元，占资源勘探信息等（类）支出的21.70%；工业和信息产业监管2346.06万元，占资源勘探信息等（类）支出的78.30%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出27.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于单位职工的住房公积金购买支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县科学技术和工业信息化局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.94万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为2.94万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0.00万元，无预算数。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数基本和预算数一致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的2.8万元增加0.14万元，增长4.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加2.06万元，增长233.85%；公务接待费支出决算减少-1.92万元，下降-100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年5月因机构改革增加的一辆公车，2019年运营维护7个月，而2020年为全年，造成公务用车购置及运行费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.94万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.94万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县科学技术和工业信息化局2020年机关运行经费支出48.17万元，与上年对比，增加25.17万元,增长109.43%，主要原因分析为2019年市级文明单位精神文明奖通过人员经费支出，而2020年是通过日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，嵩明县科学技术和工业信息化局资产总额576.26万元，其中，流动资产472.14万元，固定资产104.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2019年资产总额509.16万元相比，本年资产总额增加2.62万元，其中固定资产减少9.9万元。处置房屋建筑物1583.83平方米，账面原值43.86万元；处置车辆1辆，账面原值20.62万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，嵩明县科学技术和工业信息化局政府采购支出总额80.59万元,其中：政府采购货物支出10.79万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出69.8万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县科学技术和工业信息化局没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700330601111

嵩明县科学技术和工业信息化局2020年度部门决算公开数据包