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嵩明县劳动就业服务局2020年度部门决算

目录

第一部分 嵩明县劳动就业服务局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县劳动就业服务局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

嵩明县劳动就业服务局隶属于县人力资源和社会保障局，是履行政府促进就业职能的公共就业服务管理机构。主要职能包括：（1）贯彻执行国家、省、市劳动就业方针政策和法律法规，编制全县劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业服务工作目标任务。（2）负责健全完善覆盖城乡的公共就业服务体系，加强城乡劳动就业统筹管理服务，促进城乡劳动者充分就业。（3）负责承办县区失业保险业务，具体负责失业保险参保登记、缴费核定、待遇审核发放等工作。（4）贯彻落实积极的就业创业政策，统筹做好大龄失业人员、高校毕业生等就业重点人群就业援助和就业服务工作。（5）加强基本公共就业服务，持续做好职业供求信息发布、职业指导、职业介绍、政策咨询、就业失业登记、专场招聘、档案托管等工作，为城乡各类劳动者提供便捷的基本公共就业服务。（6）指导帮助各镇（街道）、村（社区）基层公共就业服务机构开展工作。（7）完成上级交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在县委、县政府的坚强领导及市人社局的悉心指导下，县就业局始终坚持民生为本、就业优先工作主线，以开发就业岗位、落实就业政策、强化就业援助、推进技能提升、优化就业服务为抓手，面对新冠疫情，扎实做好稳就业保就业相关工作。全年重点工作任务主要包括：

1. 强化疫情防控以来稳就业保就业组织领导。调整疫情发生后就业工作重心，及时成立嵩明县就业工作领导小组及稳就业工作指挥部，切实加强工作统筹协调。组织30名人社专员对全县1259户企业疫情以来复工复产及用工情况进行每周一轮的动态调查监测，摸清企业复工底数，精准掌握企业动态，确保稳就业保就业各项任务落实落地。发放6家疫情防控期间重点企业稳定岗位补贴33.6万元，惠及职工900余人；发放就业困难人员疫情防控期间临时生活补贴26人， 4.34万元。

2. 抓好就业岗位开发。充分利用产业发展、招商引资、重点基础设施项目建设、城镇化建设等契机，主动加强与企业、工程、项目的协作联系，摸清企业用工情况，收集企业岗位信息,通过昆明招聘网、短信息平台、基层就业服务平台等渠道，及时推送发布职业供求信息，今年以来，累计发布线上招聘信息18期，涉及就业岗位1.2万个。

3. 抓实就业政策落实。统筹做好离校未就业高校毕业生、就业困难人员、城镇失业人员、农村富余劳动力等重点群体就业服务工作，全面落实各项就业政策，促进高校毕业生等重点群体实现就业。今年以来，累计新增就业见习116人，拨付见习补贴58.59万元；开发公益性岗位300人，拨付公益性岗位补贴306.45万元；办理灵活就业困难人员社会保险补贴173人56.09万元，办理公益性岗位社会保险补贴46人15.57万元。

4. 推动创业扶持工作深入。认真做好创业担保贷款、“贷免扶补”创业贷款工作，鼓励支持缺乏创业资金的各类人员创业，以创业带动就业。今年以来，个人创业担保贷款已扶持创业150人，发放贷款2245万元；贷免扶补创业贷款已扶持创业46人，发放贷款685万元；劳动密集型（小微）企业贷款放款2户380万。

5. 有效发挥失业保险功能。抓好失业保险政策宣传落实，努力扩大失业保险参保覆盖面，力争实现应保尽保。现有失业保险参保单位610户，参保人数20012人。发放失业保险金4651人次，金额594.78万元；为领取失业保险金人员参加医疗保险3808人次，金额155.65万元。抓好失业保险援企稳岗政策的落实，对缴纳失业保险并稳定就业岗位的参保企业给予稳岗返还，鼓励企业不裁员或少裁员，办理普惠性企业稳岗返还216户企业，发放金额485.80万元；困难企业稳岗返还4户，发放金额340.9万元。抓好失业保险支持企业职工提升职业技能政策落实，发放职业技能提升补贴82人17.53万元。落实价格临时补贴政策，发放价格临时补贴3777人次，金额55.22万元。落实疫情发生后失业保险扩围政策，发放失业补助金5231人次，金额1642.67万元。

6. 强化公共就业服务。持续做好职业供求信息发布、职业指导、职业介绍、政策咨询、就业失业登记、专场招聘、档案托管等工作，为城乡各类劳动者提供便捷的基本公共就业服务。累计组织开展了就业援助月、春风行动、农村劳动力转移就业百日行动等系列招聘活动11场次；今年以来办理《就业创业证》6731本；托管失业人员档案1万余份，托管高校毕业生档案1.3万余份。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县劳动就业服务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别为：嵩明县劳动就业服务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县劳动就业服务局2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县劳动就业服务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

嵩明县劳动就业服务局2020年度收入合计883.18万元。其中：财政拨款收入883.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少450.55万元，下降33.78%。主要原因分析为：本年职业培训补贴支出优先从云南省技能提升专项行动资金列支，各级财政减少了就业补助资金中相关项目预算386万元。

二、 支出决算情况说明

嵩明县劳动就业服务局2020年度支出合计861.86万元。其中：基本支出806.69万元，占总支出的93.60%；项目支出55.16万元，占总支出的6.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少471.87万元，下降35.38%。主要原因分析为：本年职业培训补贴支出优先从云南省技能提升专项行动资金列支，本年减少了就业补助资金中相关项目支出，就业补助资金较上年支出减少407.62万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障嵩明县劳动就业服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出806.69万元。与上年对比支出减少427.04万元，下降34.61%，主要原因分析为：本年职业培训补贴支出优先从云南省技能提升专项行动资金列支，本年减少了就业补助资金中相关支出，就业补助资金较上年支出减少407.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出771.92万元，占基本支出的95.69%。因就业补助资金中社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业培训补贴等属于对个人或单位的补贴，列入基本支出中人员经费支出，导致本部门人员经费支出占比较高。全年就业补助资金等上级专项资金支出595.57万元，除去就业补助资金等专项人员经费支出，本部门实际用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出211.12万元，人均19.19万元.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.77万元，占基本支出的4.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障嵩明县劳动就业服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.16万元。与上年对比支出减少44.84万元，下降44.84%。主要原因分析为：本年职业培训补贴支出优先从云南省技能提升专项行动资金列支，本年减少了农民技能培训项目支出。具体项目开支及开展工作情况：项目主要用于2021年度就业扶贫及退役士兵技能培训相关支出。其中退役士兵技能培训支出30万元；就业扶贫支出25.16万元，全年组织农村贫困劳动力就业技能培训442人，拨付农村贫困劳动力技能培训期间生活补贴23.11万元；拨付农村贫困劳动力外出务工奖补2.05万元，享受人数66人。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县劳动就业服务局2020年度一般公共预算财政拨款支出861.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少471.87万元，下降35.38%。主要原因分析为：本年职业培训补贴支出优先从云南省技能提升专项行动资金列支，本年减少了就业补助资金中相关项目支出，就业补助资金较上年支出减少407.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出798.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.69%。主要用于：（1）“就业管理事务”支出178.66万元，主要用于本部门在职职工工资福利支出、退休人员生活补助支出，以及为保障机构正常运转产生的办公费、水电费、差旅费等商品和服务支出；（2）“社会保险业务管理事务”支出0.47万元，主要用于我县负责失业动态监测的样本企业开展相关活动产生的办公费等商品和服务支出；（3）“机关事业单位基本养老保险”支出16.07万元，主要用于在职职工基本养老保险单位部分社保缴费；（4）“职业培训补贴”支出113.16万元，主要用于农村劳动力（含建档立卡贫困户）引导性培训、培训期间生活补贴、外出务工奖补支出，以及退役军人职业培训、职业教育产生的培训费用支出；（5）“就业见习补贴”支出126.46万元，主要用于高校毕业生就业见习人员，见习期间生活补助支出；（6）“公益性岗位补贴”支出4.67万元，主要用于困难高校毕业生公益性岗位安置人员公益性岗位补贴；（7）“其他就业补助支出”支出359.35万元，主要用于普通公益性岗位补贴、社会保险补贴、大学生创业补贴、高校毕业生求职创业补贴等就业补助支出。

9. 卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保（类）支出37.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于发放6家疫情防控期间重点企业稳定岗位补贴33.6万元，惠及职工900余人；发放就业困难人员疫情防控期间临时生活补贴26人，4.34万元。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出9.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于普惠金融项目下“创业担保贷款贴息”支出。主要用于全县七家创业担保贷款承办单位及2家承办银行，用于开展创业担保贷款工作过程中产生的办公费、政策宣传费、差旅费、劳务费等商品和服务支出。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出15.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于单位在职职工住房公积金缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县劳动就业服务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.15万元，无预算数。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，无预算数；公务接待费支出决算为0.15万元，无预算数。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因在于：根据县级财政部门年初预算安排，本部门属于无公务用车单位，全年产生的“三公”经费从年初预算的商品和服务费用中列支，年初不单独做“三公”经费预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.24万元，下降62.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降62.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在于：受疫情影响，本年主题招聘会多以线上模式开展，减少了线下招聘会期间企业工作用餐开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.15万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门全年未开展因公出国（境）相关活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本部门无公务用车编制，全年未产生公务用车购置费用。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门无公务用车，全年不产生公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：（1）秋季“就业招聘月”主题招聘会，为参与招工企业工作人员提供简餐40人次，接待费用0.06万元；（2）接待上级人社部门对我县就业服务工作情况调研考察活动1批次，接待15人次，接待费用0.09万元。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门全年未发生国（境）外公务接待活动。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

嵩明县劳动就业服务局020年机关运行经费支出34.77万元，与上年对比支出减少14.02万元，下降28.73%，主要原因分析为：本年度我县的创业担保贷款、“贷免扶补”工作经费支出减少14万元。部门机关运行经费主要用于开展就业创业、失业保险相关工作产生的办公费、差旅费、公务接待费、劳务费以及购买办公电脑等固定资产产生的资本性支出。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，嵩明县劳动就业服务局资产总额573.03万元，其中，流动资产369.44万元，固定资产203.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少168.69万元，其中固定资产减少2.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值8.32万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.82万元，其中：政府采购货物支出2.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.82万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

嵩明县劳动就业服务局无其他需说明的重要事项。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 就业补助资金：就业补助资金是县级以上人民政府通过一般公共预算设立的就业创业专项资金，由本级财政部门会同人力资源和社会保障部门共同管理。

2．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出收支安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 预决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批准后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

5. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      附件：嵩明县劳动就业服务局表20211025022823943

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