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嵩明县社会保险局2020年度部门决算

目录

第一部分  嵩明县社会保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明县社会保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县社会保险局负责嵩明县全县范围内的企业养老、机关事业养老、职业年金、工伤保险核定、管理、支付等服务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.扎实推进参保扩面工作，完成了目标任务

截至2020年12月底，全县城镇职工基本养老保险参保人数40022人，完成目标任务3.53万人的113.31%；其中执行企业养老保险制度参保职工26077人，完成目标任务2.15万人的120.93%，缴费人数23609人，完成目标任务1.96万人的120.4%；执行机关事业单位养老保险制度参保人数8650人，参保缴费职工6246人，完成目标任务的100.7%；工伤保险参保37699人，完成全年目标任务的117.8%。

2.扎实推进社保改革工作，落实好改革任务

一是配合做好职业年金归集工作。我单位于2020年5月29日将2014年10月至2020年4月以来的职业年金全部归集到省社会保险局进行投资运营，涉及归集的职业年金共计15728.59万元。之后按职业年金归集管理要求，及时完成职业年金归集上划，确保职业年金归集业务按时完成、数据准确。今年来共归集上划职业年金17091.07万元。

二是做好工伤保险省级统筹工作。严格执行省级统一的费率政策和缴费标准、工伤保险待遇支付标准以及基金使用等政策要求，按规定使用省级集中信息系统进行工伤参保及待遇核定管理，工伤定期待遇通过社银接口推送实行社会化发放，按时报送基金支出用款计划，年底支出户资金及时清零上缴。

三是落实阶段性减免社保费政策。至2020年12月，养老保险费单位缴费部分减免惠及775家企业，工伤保险费单位缴费部分减免惠及874家单位。2月-12月，全县减免养老保险费共10733万元、工伤保险费共448.69万元。企业同时可享受延缴政策，截至12月底，我县共有36个企业延缴社会保险费，延缴保费1626.41万元；同时，18个中小微企业的建设项目参加工伤保险也享受减免政策，减免金额合计31.89万元。

3.按时足额发放养老待遇，保障好老人权益

今年1-12月我局共发放机关、企（事）业单位离退休职工养老待遇、工伤待遇和退休死亡人员“两费”共计32976.31余万元，其中：企业职工待遇14741.35万元，发放 62194人次；机关事业单位退休待遇15528.01万元，发放28466人次；发放308名工伤职工保险待遇1357.29万元；发放146名企业职工“两费”（抚恤费和安葬费）560.68万元；调待增资补发866万余元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县社会保险局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，为嵩明县社会保险局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县社会保险局2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县社会保险局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，本年度无项目支出绩效自评，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县社会保险局2020年度收入合计1,520.30万元。其中：财政拨款收入1,520.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，增加210.84万元，增长16.10%；主要原因分析为：一是2019年代财政报机关事业养老中央财政补贴845万元，比2019年845万元增加216万元；二是省属企业社会化管理费比去年减少12.26万元。

二、支出决算情况说明

嵩明县社会保险局2020年度支出合计1,513.21万元。其中：基本支出1,513.21万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，增加203.75万元，增长15.56%；主要原因分析为：一是代财政报中央财政对机关事业单位基本养老保险基金补助比去年增加216万元；二是省属企业社会化管理费比去年减少12.26万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障嵩明县社会保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,513.21万元。与上年对比，增加203.75万元，增长15.56%；主要原因分析为：一是代财政报中央财政对机关事业单位基本养老保险基金补助比去年增加216万元；二是省属企业社会化管理费比去年减少12.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,480.64万元，占基本支出的97.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.57万元，占基本支出的2.15%。办公经费均有所减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障嵩明县社会保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。2019年项目支出0.00万元，无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县社会保险局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,513.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，增加203.75万元，增长15.56%；主要原因分析为：一是代财政报中央财政对机关事业单位基本养老保险基金补助比去年增加216万元；二是省属企业社会化管理费比去年减少12.26万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,488.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.33%。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等人员经费支出238.7万元；企业退休人员独子费、代发离退休人员津补贴及代财政报中央财政对机关事业单位基本养老保险基金补助支出共计1216.74万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费32.57万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于2020年度职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县社会保险局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，无预算数。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，无预算数；公务接待费支出决算为0.00万元，无预算数。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0的主要原因嵩明县社会保险局按县财政统一预算安排，2020年度不在单独进行“三公”经费支出预算，全年“三公”经费从办公经费中开支，因此2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.15万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格遵守中央八项规定，严格控制“三公经费”支出，2020年度无招待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县社会保险局2020年机关运行经费支出32.57万元，2019年机关运行经费支出26.91万元，与上年对比增加5.66万元，增长21.03%，主要原因分析是2020年补发杨云树、秦才等四人公务交通补贴合计1.98万元，缴纳电费1.3万元，因单位档案管理需要购买电脑、扫描仪等办公设备1.79万元。部门机关运行经费主要用于办公费用、电费、电话费、培训费、差旅费等支出，合计32.57万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，嵩明县社会保险局部门资产总额433.40万元，其中，流动资产304.51万元，固定资产73.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2019年部门资产总额465.51万元，本年资产总额减少32.11万元，其中固定资产增加1.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县社会保险局没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700261701111

附件：嵩明县社会保险局表