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中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室

2020年度部门决算目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2、民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3、参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

4、完成县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2、民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3、参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

4、完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（其中含行政工勤人员7人），超编31人，超编原因为领导改非，组织人事部门人员调动；事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休1人，退休30人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

1、中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2、中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2020年度收入合计1,185.72万元。其中：财政拨款收入1,185.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少31.91万元，下降2.62%。主要原因分析为：一是因委员人数减少，委员视察活动经费减少14.4万元；二是基层政协履职能力提升资金减少26万元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2020年度支出合计1,171.72万元。其中：基本支出1,156.72万元，占总支出的98.72%；项目支出15.00万元，占总支出的1.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少45.91万元，下降3.77%。主要原因分析为：一是因委员人数减少，委员视察活动经费减少14.4万元；二是基层政协履职能力提升资金减少26万元；三是因新冠疫情的影响，基层政协履职能力提升资金没有启动，结余14万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室机关正常运转的日常支出1,156.72万元。与上年对比减少45.91万元，下降3.77%。主要原因分析为：一是因委员人数减少，委员视察活动经费减少14.4万元；二是基层政协履职能力提升资金减少26万元；三是因新冠疫情的影响，基层政协履职能力提升资金没有启动，结余14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出999.45万元，占基本支出的86.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157.27万元，占基本支出的13.60%。人均支出21.03万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出15.00万元。与上年一致，主要原因分析为：按照年初县政协常委会的工作计划，按质、按量、按时编纂出版嵩明政协文史资料《嵩明历史简明读本》（第25辑）。本辑文史资料初稿已于10月下旬完成，计划于11月上旬样稿出版，11月中旬组织开展审稿工作，12月中旬定稿并交付印刷单位印刷，12月底正式出版面世。

具体项目开支及工作开展情况：《嵩明历史简明读本》从建置沿革、历史概要、红色基因、抗日救国、嵩秀泽明、境域变迁、开发开放、民族融合、多彩文化、文物保护、教育事业、历史名人、文献选录十三个章节记录了嵩明自远古时期至2019年期间，特别是嵩明建县2100多年来历史、地理、民族、革命、文化等方面的重要史事，是一本贯通古今、通俗易懂、全面记述嵩明历史与现状的史料读本。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,171.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少45.91万元，下降3.77%。主要原因分析为：一是因委员人数减少，委员视察活动经费减少14.4万元；二是基层政协履职能力提升资金减少26万元；三是因新冠疫情的影响，基层政协履职能力提升资金没有启动，结余14万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出993.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.78%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、医疗保险费、离退休人员生活补助的人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、三公经费、办公设备购置、基层政协委员履职能力提升资金、委员履职经费等日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

8.社会保障和就业（类）支出90.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于职工的基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

19.住房保障（类）支出87.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为6.68万元，完成预算的111.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.72万元，完成预算的45.33%；公务用车购置及运行费支出决算为3.86万元，完成预算的64.33%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的1.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国支出的增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.48万元，增长108.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.72万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.65万元，增长20.42%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是职工因公出国，已报备；二是车辆因年代长，修理费用增加；三是贵州省剑河县来函学习接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.72万元，占40.70%；公务用车购置及运行维护费支出3.86万元，占57.71%；公务接待费支出0.11万元，占1.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.72万元，共安排因公出国（境）随昆明市政协团组1个，累计1人次。开展内容包括：2019年计划出访，报经市委外事工作领导小组批准，职工随昆明市政协办公室组团于2020年1月11日—1月18日前往柬埔寨、尼泊尔考察学习，出访费用全程经济舱机票+入住标准共2.72万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.86万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。（无相关支出情况）

公务用车运行维护支出3.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协贵州省剑河县政协委员一行16人到我单位学习考察发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（无相关支出情况）

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2020年机关运行经费支出157.27万元，与上年对比减少38.6万元，下降19.7%，主要原因分析为：一是减少委员视察活动经费，二是减少基层政协委员履职能力提升专项资金支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅餐、培训费、三公经费、办公设备购置、委员视察调研活动经费、基层政协委员履职能力提升培训等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室资产总额183.60万元，其中，流动资产119.14万元，固定资产63.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少161.35万元，其中固定资产增加6.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.63万元，其中：政府采购货物支出4.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出收支安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.预决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批准后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号530127001131011111

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