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嵩明县总工会2020年度部门决算

目录

第一部分 嵩明县总工会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县总工会概况

   一、 主要职能

（一）主要职能

嵩明县总工会是中共嵩明县委和省总、昆明市总工会领导下的县级地方工会机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是县委、县政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，根据县委、县政府的中心工作，结合省总、市总工会的目标任务和党的工运方针，研究制定嵩明县总工会工作方针和任务，指导全县各级工会工作。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会组织认真履行工会的职能，贯彻执行代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；定期向代表大会、全委会报告工作；根据各产业工会和基层工会意见和要求，帮助解决好和需要由县总工会与有关党政部门协商解决的问题。

3. 对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府报告和反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。

4. 参与上级工会工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全县各级工会提供理论政策服务；监督捡查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设。

5. 代表和组织职工参与我县经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度、工资专项协议和女职工劳动保护专项协议。

6. 会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的情况进行监督检查；建立“三方”劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系的方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，受理职工的来信来访，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助。

7. 负责全县工会的组织建设和制度建设，协同各部门、局(公司)党组织管理工会干部，研究制订全县工会干部教育培训计划并组织实施。

8. 教育引导职工增强主人翁责任感，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；组织、发动职工投身经济建设，开展经济技术创新活动和劳动竞赛。

9. 负责全县工会经费的收支管理，县总工会收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；管理工会资产，监督财经法规的贯彻执行。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、 开展职工思想引领有新内涵

一是强化政治理论宣传。教育引导广大职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平考察云南重要讲话精神，认真落实全总、省总及市总全会精神，加强职工思想引领，团结引领职工听党话、跟党走。

二是引导职工群众践行社会主义核心价值观。举办县“中国梦·劳动美——决胜小康，奋斗有我”职工主题读书月活动，通过“共读好书”“诵读经典”“捐书助读”和现场分享会等活动在全县职工中掀起学习十九届五中全会精神的热潮；举办“兰茂文化节”职工书画摄影展；组织干部职工参加市级各类书画竞赛和“书香三八”阅读活动，其中4幅职工作品在市“中国梦·劳动美”书画作品大赛中获奖、9幅职工作品在市“安康杯”安全文化书画作品大赛中获奖、 6 幅在滇中新区成立5周年区域性职工摄影大赛中获奖；组织4支队伍参加市广播体操比赛、市外来务工运动会均获得好成绩；摸底上报职工文体活动中心30个，扶持新建职工书屋2个；年内组织开展帮扶慰问、围绕县委中心工作开展义务植树、爱国卫生、垃圾分类宣传、宪法宣传、民法典宣传、“艾滋病日”疫情防控知识宣传等县级职工志愿服务活动8场次，引导广大职工争做良好风尚的建设者和社会文明进步的推动者。

三是大力弘扬劳模精神、工匠精神。在落实好劳模荣誉津贴发放和各项劳模政策的同时，培育并向上申报市级职工创新工作室1个、市“金牌工人”3人；五一期间组织全县各级劳模59人进行健康体检，组织劳模代表5人参加县级公祭活动，国庆期间开展劳模专题座谈会1场次，在全县范围内营造尊重劳动、崇尚技能、鼓励创造的时代新风。

2、 疫情防控复工复产有新成效

一是主动参与疫情防控工作。疫情发生后积极响应县委县政府工作部署，第一时间在职工中发起抗疫防疫倡议，及时足额慰问全县防疫一线医护人员200名共10万元；拨付各个乡镇街道防疫资金13万元；在物资短缺的情况下及时筹措950公斤消毒液和75公斤酒精等防疫物资帮助杨林镇杨林社区、落水洞等6个村委会解决实际困难；迅速对全县15个县级防疫卡点一线职工开展了现场慰问；在市总工会开展援助武汉100吨蔬菜的运输工作中全力做好配合协助；下半年组织一线职工3人参加了省市级疗养。

二是助力企业复工复产。就我县企业复工复产情况县总工会领导及干部职工深入基层调研，及时掌握企业困难和需求帮协调解决企业存在的困难和问题，制定并下发了《嵩明县关于进一步在做好“六稳”工作 落实“六保”任务中发挥工会组织作用的实施方案》；结合省、市应对疫情和稳定经济发展政策文件开展了网络宣讲8场次、集中宣讲12场次；为企业向上争取复工复产资金15万元和其他金融政策支持；按照市总工会的要求通过“工惠卡”平台开展助力复工复产“聚福利”活动，全县共有51家基层工会3152名职工参与活动，促进消费99万余元。

3、 引导职工建功立业有新抓手

一是开展“72行大练兵·360行出状元”技术技能竞赛活动。全年开展28场次，涉及20多个工种，现场参与职工6000余人次；围绕卫生县城复审、美丽县城建设、垃圾分类、爱国卫生“7个专项行动”等全县中心工作和重点任务，抓住职工群众触网频繁的特点，创新活动形式，运用微信H5小程序分别开展垃圾分类和爱国卫生七个专项行动有奖知识竞答2场次，线上参与职工9000余人次；开展抖音视频大赛1场次，话题视频播放总次数超42万次，不断探索“互联网+工会”建设新思路。

二是继续开展好重点工程项目劳动竞赛和“安康杯”竞赛。2019年-2020年参加活动的累计职工人数20857人，班组1870个；年内开展职业病防治培训2期，不断提高企业和职工安全生产意识。

三是从职工需求出发量身定制培训。年内组织开展工会干部培训、经审和财务知识培训、职工应急救护培训、刺绣培训、风筝制作培训等各类培训活动6场次，培训人数1200余人。深化“求学圆梦行动”，组织优秀一线职工6人提升学历教育并申领补贴。

4、 两新组织分类建会有新进展

今年以来，按照“分行业、分领域、分重点”的工作思路，对达到条件建会的“两新”组织做到应建尽建、应入尽入；对达不到建会条件的“两新”组织尤其是商务楼宇和专业市场中探索成立联合工会，大货车司机等“八大群体”建会全覆盖。两新组织建会468户，其中百人以上“两新”组织工会组建率达80％，25人以上（含25人）“两新”组织工会组建率达77.5%。

5、 服务职工维权有新成绩

一是做实做好工会品牌服务活动。年内共慰问全县困难职工、八大群体、苦脏累一线职工、一线值班执勤人员1500余人，慰问金额79万余元；“大病救助”帮扶职工5人，救助金额2万元；圆满完成十六期职工医疗参互工作，共1.2万人参互，缴纳互助金148.7万元；“金秋助学”活动资助贫困学生24人，资助金额11万元整；为31户符合条件的创业人员发放创业担保贷款21笔，“贷免扶补”10笔，放款金额465万元整，完成2016-2019年放款情况的自检自查，所有放款人员均符合政策要求。

二是全面构建和谐劳动关系。签订集体协商合同159份，涵盖职工22509人，集体合同签订率达87%。其中：企业单独签订集体协商专项合同151份，涵盖职工10783人；签订区域性合同6份涵盖企业368家，行业性集体合同2份，涵盖企业13家。圆满完成我县环卫行业集体协商工作，获评2019年度提质增效县级达标晋级先进县。

三是关心关爱特殊群体，助力脱贫攻坚。对在档的3名省级困难职工开展了“户户清”行动，通过了省级第三方的评估验收；县总工会挂钩帮扶的落水洞村委会10户建档立卡户年内全部脱贫出列；号召全县基层工会组织积极开展消费扶贫，与县商投局合作开展“消费促进月”活动，重点推介本地优质企业尤其是以建档立卡户和残疾人职工为主的龙头企业；年内组织全县女职工参加免费体检1次，新建母婴空间1个，充分关心关爱女职工群体特殊权益。

6、 财务和经审工作有新提高

组织对全县100多家基层工会开展了财务大检查；按照县巡视工作有关部署要求，对全县各级工会开展了为期三个月的财务大检查“回头看”，覆盖基层工会单位92家，现场审计督查10家，委托第三方审计检查34家。发现问题218条，涉及金额121.83万元；现已全部整改完毕，补缴2017-2019年应交未缴工会会费92万余元。

7、 工会干部队伍建设进一步增强

县委、市总配优配强总工会领导班子及干部队伍，社会化工作者覆盖到全部乡镇（街道），干部队伍政治、思想作风、廉洁建设进一步加强。逐步锤炼出“想干事，能干事，敢干事”的干部队伍。

   二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县总工会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：嵩明县总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县总工会2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），超编3人，超编原因为组织安排，事业人员18人（含参公管理事业人员18人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

嵩明县总工会2020年度收入合计721.90万元。其中：财政拨款收入721.90万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加278.30万元，增长62.74%，主要原因分析是全县机构改革按县委组织部要求，划入市级参公管理事业人员17人，人员经费增加。

二、 支出决算情况说明

嵩明县总工会2020年度支出合计720.25万元。其中：基本支出720.25万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加276.65万元，增长62.36%，主要原因分析为全县机构改革按县委组织部要求，划入市级参公管理事业人员17人，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障嵩明县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出720.25万元。与上年对比增加276.65万元，增长62.36%，主要原因分析为全县机构改革按县委组织部要求，划入市级参公管理事业人员17人，人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出434.19万元，占基本支出的60.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费286.06万元，占基本支出的39.72%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障嵩明县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比增加0万元，增加0％，主要原因是2020年《社会化工作者》人员经费3万元没有列入项目支出，按财政安排归入基本支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出720.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加276.65万元，增长62.36%，主要原因分析为全县机构改革按县委组织部要求，划入市级参公管理事业人员17人，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出637.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.52%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出419.91万元，占一般公共服务支出的58.30%；办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出286.06万元，占一般公共服务支出的39.72%，对个人和家庭补助14.27万元，占一般公共服务支出的1.98%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出42.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于2020职工养老保险的支出。

9. 卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出40.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于2020年度在职在编职工公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度度嵩明县总工会无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度嵩明县总工会无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

嵩明县总工会2020年机关运行经费支出286.06万元，与上年对比增加22.56万元，增长8.56%，主要原因分析是全县机构改革按县委组织部要求，划入市级参公管理事业人员17人，机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费10.10万元、电费1.03万元、会议费0.88万元、培训费1.32万元、全县机关事业单位在职人员工会经费237.46万元、福利费4.02万元、其他交通费26.45万元、其他商品和服务支出4.8万元。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，嵩明县总工会部门资产总额1.76万元，其中，流动资产1.76万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.72万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

嵩明县总工会无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嵩明县总工会2020年决算公开报表

监督索引号53012700255901111