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中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻落实国务院制定的《地方志工作条例》和党史工作的有关规定、决策和措施，充分发挥史志部门“存史、资政、育人”的社会功能；

2.制定本县地方志和党史工作规划、编纂方案，负责组织、指导、督促和检查地方史志工作的开展；

3.组织编写和出版地情丛书、地方志书、地方综合年鉴和党史资料；

4.搜集、保存地方史志资料，组织整理旧志，推动史志理论研究，组织开展利用地方史志资源；

5.完成上级业务部门安排部署和史志征编任务；

6.完成县委、县政府交办的其他各项重点工作。

（二）机构设置情况

2019年机构改革后，中共嵩明县委党史研究室和嵩明县县志编纂委员会办公室合并为中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室，为县委直属的事业单位，实行一块牌子、一套班子，工作由县委办领导分管。

（三）重点工作概述

1.保证质量，全面推进地方志工作

一是2020年版《嵩明年鉴》编修工作经编辑、统稿、校对等系列工作，计划于12月中旬由德宏民族出版社正式出版发行。二是完成《昆明年鉴》《云南小康年鉴》《云南年鉴》嵩明概况资料的编写上报。三是做好部门志、村志的编修指导。四是旧志清·康熙《嵩明州志》整理、点校和修改完善工作。

2.把握重点，党史研究深入开展

一是《2019年中共嵩明县委执政纪要》编纂工作计划于7月底完成资料收集工作。10月底，完成初稿的编辑、统稿、校对等系列工作。12月中旬正式印刷出版。二是完成2020年嵩明党史大事记摘编并上报市委党史研究室。

3.继续推进党史宣传教育活动发挥史志育人作用

为发挥党史工作的资政育人功能，深入挖掘党史资源，采取多种形式开展党史宣传教育工作。结合革命纪念地（革命遗址）普查与保护工作，加强革命传统教育基地建设。开展“党史工作下基层活动”，以讲授嵩明党史为主题，开展爱国主义和革命传统教育。

4.完成其他工作

一是提供《嵩明县志》、《嵩明风物志》、《中共嵩明县历史》、嵩明县概况、嵩明古今文化名人等史志资料供县委宣传部等部门使用，充分发挥史志工作资政、育人的功能。二是按照县委的要求，做好挂钩扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,即中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入145.71万元，其中：一般公共预算财政拨款145.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少4.38万元，下降2.92%。主要原因分析是因为2019年没有结转资金，一般公共预算财政拨款增加是因为在职职工增加了级别工资、艰苦边远地区津贴，离休人员增加了基本离休费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入145.71万元，其中:本年收入145.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.71万元（本级财力145.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加2.71万元，增长1.89%。主要原因分析是在职职工增加了级别工资、艰苦边远地区津贴，离休人员增加了基本离休费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出145.71万元。财政拨款安排支出145.71万元，其中：基本支出137.71万元，与上年对比增加2.71万元，增长1.89%。主要原因分析是在职职工增加了级别工资、艰苦边远地区津贴，离休人员增加了基本离休费；项目支出8万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.“2010301一般公共服务支出”，主要用于在职及离退休职工工资、社保及日常办公经费支出127.5123万元；

2.“2080505社会保障和就业支出”，主要用于基本养老保险缴费支出9.1768万元；

3.“2210201住房保障支出”，主要用于在职职工住房公积金支出9.0258万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出145.71万元（其中：基本支出137.71万元，项目支出8万元）。

1.301—工资福利104.01万元（基本支出104.01万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资23.42万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴39.05万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金13.95万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费9.18万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费8.31万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费（工伤保险）0.14万元均为基本支出，主要用于缴纳职工工伤社会保险费；

30113住房公积金9.02万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金；

30199其他工资福利0.94万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2.302—商品和服务支出18.04万元（基本支出10.04万元，项目支出8万元），明细如下：

30201办公费3.5万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品等支出；

30202印刷费8万元均为项目支出，主要用于编纂出版2020年版《嵩明年鉴》；

30229福利费1.26万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用5.28万元，主要用于单位其他交通费用支出；

3.303—对个人和家庭的补助23.67万元（基本支出23.67万元，项目支出0万元），明细如下：

30301离休费14.78万元均为基本支出，主要用于离休人员的生活费和其他费用；

30302退休费8.56万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

30305医疗补助0.33万元均为基本支出，主要用于按规定有单位负担的在职职工、离退休人员的医疗补助支出、体检费用。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目两个，政府采购预算总额0.44万元，其中:政府采购货物预算0.44万元（分别是：碳粉盒0.14万元，复印纸0.30万元）、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
   七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度申报2个项目支出绩效目标，申报金额30万元；审核确定1个项目，涉及金额8万元。该项目为编纂出版2020年版《嵩明年鉴》，按照中共嵩明县委办公室和嵩明县人民政府办公室关于编辑出版2020年版《嵩明年鉴》的通知要求，本单位将严格按照国家规定文史资料编撰及印刷要求开展此项工作，预计于2020年12月产出年鉴500册，预期满意度98％以上，

达到为县委执政服务、为党建研究服务、为当前工作服务的目标，对提高党的执政能力、加强党的建设、全面推进嵩明发展发挥积极的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员发管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2020年机关运行经费安排10.04万元，与上年对比减少0.96万元，下降8.73%，主要原因分析是财政资金紧张，压缩各单位开支。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计23.17万元，其中：流动资产19.43万元，占资产总额的83.82%；固定资产3.75万元，占资产总额的16.18%，负债总计19.43万元，净资产总计3.75万元。固定资产中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备1.67万元，占44.59%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物2.08万元，占55.41%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室基本支出137.71万元，与上年对比增加2.70万元，增长1.89%。增加的主要原因是：

2020年在职职工级别工资、艰苦边远地区津贴及离休人员基本离休费有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室项目支出8万元，与上年一致。