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嵩明杨林经济技术开发区管委会2021年部门预算公开目录

第一部分嵩明杨林经济技术开发区管委会2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

十、 预算收支增减变化情况说明

第二部分嵩明杨林经济技术开发区管委会2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

嵩明杨林经济技术开发区管委会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对杨林经开区进行管理。

2、 负责杨林经开区党的思想、组织、作风、制度建设及监察审计工作。

3、 负责对杨林经开区实行统一领导、统一建设、统一管理职责，行使杨林经开区内的经济管理权限。

4、 依据滇中新区总体规划，编制杨林经开区经济和社会发展规划，编制杨林经开区经济和社会发展规划，拟订区域内产业发展计划和政策，按审批权限经批准后组织实施。

5、 按规定权限审批和审核杨林经开区内入驻的投资项目。

6、 按照有关规定和委托权限，负责杨林经开区土地开发、利用和管理。统一规划、建设和管理经开区内的各项基础设施、公共设施。

7、 依法管理杨林经开区规划范围内的财政、税收、国有资产、矿产资源等工作。

8、 负责杨林经开区招商引资、进出口业务和对外经济技术合作。研究制定招商引资优惠政策，编制招商引资规划，组织开展招商引资活动。处理或协助处理经开区的涉外事务。

9、 负责杨林经开区内企业的协调、管理和服务工作，保障企业依法自主经营。

10、 协调管理有关部门设在杨林经开区的派出机构和分支机构。

11、 履行滇中产业聚集区（新区）管委会授权的其他职能，承办滇中产业聚集（新区）管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、 杨林经开区设置4个综合性办公室，核定行政编制19名。

（1）综合办公室

（2）经济发展局

（3）规划建设局

（4）招商局

2、 杨林经开区下设事业单位4个，共核定事业编制30名。

（1）嵩明杨林经济技术开发区党群服务中心，加挂嵩明杨林经济技术开发区人才服务中心牌子，由经开区综合办公室管理，核定事业编制8名。

（2）嵩明杨林经济技术开发区规划建设管理中心，由经开区规划建设区管理，核定事业编制7名。

（3）嵩明杨林经济技术开发区行政审批和投资服务中心，由经开区经济发展局管理，核定事业编制8名。

（4）嵩明杨林经济技术开发区招商服务中心，由经开区招商局管理，核定事业编制7名。

（三）重点工作概述

1、 坚持复工复产与稳中求进相结合，疫情防控慎终如始。认真贯彻落实中央、省、市（新区）、县疫情防控工作的部署要求，将疫情防控工作作为当前压倒一切的政治任务来抓，紧紧围绕“防源头、防传入、防扩散”这个关键核心，科学统筹疫情防控和经济发展各方面工作，在依法抓实抓细疫情防控各项措施的同时，积极研究制定恢复生产的有力举措，率先制定印发了复工复产企业疫情防控“十个一”措施，确保疫情防控到位的前提下，稳步推进企业复工复产。严格落实“六稳”“六保”相关政策，对承租泰佳鑫标准厂房的公司给予3个月的租金减免。杨林经开区200多户企业在2月底全部复工复产，其中工业企业达189户，规模以上65户工业企业已全部复工复产。扎实开展爱国卫生7个专项行动，组织园区企业开展周五大扫除，落实扫码亮码工作。切实加强排查、登记、跟踪，坚决把住源头；压实企业主体责任，变应急管控为常态化管控，变被动防控为主动精准出击。

2、 坚持经济发展与稳中求进相结合，经济指标运行良好。2020年，预计完成规模以上固定资产投资53.51亿元；园区68户规模以上工业企业总产值112亿元，同比增12%；规模以上工业增加值预计增4%；工业固定资产投资20亿元。完成地方财政总收入5.8亿元，同比增长28.8%，完成一般公共预算收入2.1亿元。新增规模以上工业企业8户，完成目标任务数的133%，新增“入限”企业1户。向上争取资金完成1亿元。

3、 坚持精准发力与和稳中求进相结合，招商引资成效显著。园区聚焦重点区域、优势行业、龙头企业，紧紧围绕“抓招商、调结构、推项目、促投资、稳增长”，逐步构筑起务实、有效的招商体系。围绕主导产业，制作招商清单，瞄准重点项目招大引强，梳理汽车及零部件配套产业、大健康产业、商贸物流产业的公司、协会、商会，逐一联系对接，引进鑫永高、安生工贸、丰超亿食品、穿山机甲、邦友油脂、滇杰食品、福高耀热固塑粉、苏和建桥、海宇家私，凯瑞特、恒盎实业、智创包装12个项目，总投资13.755亿元；其中，亿元以上项目7个，总投资约12亿元。招商引资完成88.6亿元，同比增长103.3%，其中，工业到位资金71.09亿元。优化招商服务，完善项目落地服务流程，建立规模以上工业企业挂钩联系服务工作制度，制定企业入驻标准厂房服务流程，建立部门联动工作机制。

4、 坚持项目建设与稳中求进相结合，基础支撑不断夯实。建立健全项目服务推进机制，健全领导包保和项目经理责任制，推行重大项目建设“六个一”工作机制，坚持工作项目化、项目台账化，把项目建设的“前期、开工、在建、投产”无缝衔接起来，加大会办、包办、领办力度。2020年统筹推进53个重点项目，其中，产业类项目45个（在建17个，新开工18个，前期10个）；基础设施建设项目8个（新开工4个，前期4个），计划总投资239.22亿元，计划完成投资55.09亿元。

5、 坚持要素保障与稳中求进相结合，承载能力不断提升。科学定位，精心编制，积极推进杨林经开区总体规划修编和调整报批工作，启动中心商务区控制性详细规划修编工作。完成中建云港苑、浙商总部、安生工贸等18个项目规划设计方案审查，办结企业往来文件、出具规划意见及证明材料58项，组织项目批前公示41个，出具规划条件73个，办理项目规划核实3个。认真落实“一书三证”制度，受理行政审批事项92件。加强企业质量安全生产排查治理，下达建设安全隐患整改指令书72份，督查安全隐患及问题680条。发展要素有效集聚，完成天创路延长线10KV电力线路迁改、景观大道一期工程雨污管道改造工程，园内部分土地平整，水、电、气、路等保障要素齐备。2020年，上报供地资料115宗，供地面积1827.4亩；完成供地33宗，面积1237.82亩，土地成交总价款39379.84万元，协助返回土地成本12882.9307万元，处置批而未供土地736.32亩，闲置土地71.66亩;协助办理不动产权证24个。泰佳鑫公司实现营业收入1.73亿元，同比增60.19%；利润总额4833.49万元，同比增61.64%，负债总额43.67亿元，资产总额114.49亿元，资产负债率37%。泰佳鑫公司备案发行的15亿元非公开发行公司债券，目前已发行12.2亿元；与中远融资租赁合作开展1亿元的融资租赁业务；完成鑫桥融资租赁9.75亿元展期；与湖北金租开展2亿元融资租赁业务，正在报批；与长城融资租赁租赁开展3亿元融资业务，正在报批。

6、 坚持转型升级与稳中求进相结合，发展动能不断增强。成功创建为省级知识产权示范园区，园区现有发明专利60件，专利授权319件、发明专利授权45件、注册商标535件、地理标志1个、获省专利奖企业2个。今年8月，云南瑞宝生物科技股份有限公司、云南建投钢结构股份有限公司2家企业入围“云南省知识产权优势企业”。开展“增品种、提品质、创品牌”行动，创建为省级高新技术产业开发区。截止目前园区拥有省级企业技术中心8个，高新技术企业25家。市级以上企业技术中心16个，新三板上市企业3户；拥有市级以上名牌产品19个，中华老字号1个。高位推动，深层谋划“十四五”。全面评估“十三五”规划执行情况，制定“十四五”规划编制工作方案，主动对接国家、省战略层面的新兴产业、先导产业、国民经济支柱产业，深度谋划一批具有前瞻性和实效性的重大重点项目，科学编制“十四五”规划。明确导向，重点打造汽车产业；转型升级，着力提升传统产业；创新驱动，优先培育新兴产业；平衡效益，大力发展现代服务业。积极引导企业提升创新研发能力，提高企业应用新技术、新产品能力，推动产业转型升级。绿色发展取得成效。完成省级“绿色园区”园区创建工作，并将成果上报国家工信部，东风云汽创建为国家级“绿色企业”，康师傅饮品创建为省级绿色工厂，伊利乳业、源瑞制药申报材料已通过省级专家评审，并进行公示。

7、 坚持依法治园与稳中求进相结合，营商环境不断优化。发挥“县区融合”管理体制的优势，整合各方面资源，扎实推进经开区机构职能改革，聚焦主责主业，促进运行机制更加科学、规范、高效。完成综合服务大厅建设，以深化“最多跑一次”改革为引领，推进“不见面审批”服务标准化、规范化，高标准建设政务服务“一张网”，推动“3550”改革常态化。落实营商环境“红黑榜”考核评价各项要求，健全完善政务服务“好差评”制度。健全完善政企沟通渠道和联系机制，制定完善政商交往“负面清单”。落实综治维稳及生产、消防、道路交通、森林防火、食品等安全责任制，排查处置矛盾纠纷起，办结市（县）长热线及来信来访168件，实现非访、越访和安全事故“零指标”。推行“多证合一”等“放管服”改革，重新明确承接县级行政审批事项19项，制作办事指南，照“单”审批，建设务实高效经开区。全面提升平安经开区建设水平，持续开展危化物品、建筑、特种机械设备、有限空间等行业领域的专项整治及安全生产大检查，未发生安全、交通、消防、食品等重特大安全事故发生。

8、 坚持全面从严治党，党的建设全面加强。党工委领导班子成员以身作则读原著、学原文、悟原理，带头讲党课，带头学习习近平新时代中国特色社会主义思想，通过“8+N+N”形式，发挥“学习强国”网上平台，“云岭先锋”APP、网上党支部、夜校等聚合和引领作用，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。制作微党课，开展2期“万名党员进党校”培训学习活动，共培训党员、发展对象、入党积极分子约260人，党员参训率达63.33%；开展宣贯会4次、购买《习近平谈治国理政》第三卷120余册。2020年，新成立江铃新能源昆明分公司党支部等党组织4个。其中，国企党支部1个、非公企业党组织3个；工作覆盖国有企业1个、非公企业15个。东风云汽党委下属5个支部完成设置变更及换届工作，欧诺斯门业等2个支部完成换届工作。申报四星级示范党支部2个、三星级示范党委1个、县级“红色物业”党支部1个，目前已通过市、县两级初步验收。向党工委下属所有党组织派出36名党建指导员，按照发展党员五个阶段25个步骤要求，34名积极分子、12名发展对象取得培训合格证，12名发展对象进入党员纳新程序，13名预备党员能如期转正。落实民主集中制，修订完善党工委会、委务会议事规则，制定并严格执行“三重一大”集体讨论决策制度，共召开党工委会议15次，研究议题98项、通报议题26项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是嵩明杨林经济技术开发区管理委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0。

截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制19人，事业编制30人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5487.56万元，其中：一般公共预算5487.56万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年一致，无变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5487.56万元，其中:本年收入5487.56万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5488万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年一致，无变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5487.56元。财政拨款安排支出5487.56万元，其中：基本支出1133.56万元，与上年对比增加217万元，增长23.68%，主要原因是人员的增加；项目支出4354万元，与上年对比增加354万元，增长8.85%，主要原因是城乡社区支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1、 “2010301行政运行”支出971.98万元，主要反映的是管委会机构运转事务支出。

2、 “080501行政单位离退休”支出19.48万元，主要反映的退休人员经费和公用经费。

3、 “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出71.80万元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

4、 “2120303小城镇基础设施建设”支出4204万元，主要反映的是小城镇基础设施建设。

5、 “2130399其他水利支出”支出150万元，主要反映的是用于其他水利支出。

6、 “2210201住房公积金”支出70.3万元，主要反映的是行政事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组财政拨款安排支出5487.56万元（其中：基本支出1133.56万元，项目支出4354万元），明细如下：

1.301—工资福利支出1039.89万元，（基本支出1039.89万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资支出185.04万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴支出267.61万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金支出104.82万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资支出34.93万元均为基本支出，主要用于按规定提取的在职人员绩效工资的发放；

30108机关事业单位基本养老保险缴费71.8万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费支出58.68万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费支出1.06万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金支出70.3万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

30199其他工资福利支出245.65万元均为基本支出，主要用于支付在职人员按规定发放的其他工资福利。

2. 302—商品和服务支出2100.77万元（基本支出76.77万元，项目支出2024万元），主要用于单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，明细如下：

30201办公费支出354.8万元（基本支出23.8万元，项目支出331万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、城乡住户调查、第七次全国人口普查等支出；项目支出主要用于（综合办）园区发展专项资金项目；

30202印刷费支出4万均为项目支出，主要用于（综合办）园区发展专项资金项目；

30216培训费7.31万元均为基本支出，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用；

30227委托业务费支出1689万元均为项目支出，主要用于（经发局）产业发展扶持专项经费、（规建局）道路绿化养护项目专项经费、(社会事务局)道路清扫保洁及垃圾清运处置专项经费、(招商局)招商引资工作专项经费、（规建局）路灯维护及电费专项经费、(综合办)党建专项资金、（环保局）水环境综合治理专项经费项目；

30229福利费支出9.66万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费支出12万元均为基本支出，主要用于开支公务用车燃油、维修、保险及其他费用；

30239其他交通费用支出24万元均为基本支出，主要用于车辆购置税、养路费、车船使用税、过路费、油费、保险费等。

3. 303—对个人和家庭的补助支出16.9万元（其中：基本支出16.9万元，项目支出0万元）），主要用于核算单位用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等，明细如下：

30302退休费支出16.9万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

4. 307-债务利息及费用支出1670万元（其中：基本支出1670万元，项目支出0万元），主要用于国库券付息、向国家银行借款付息、其他国内借款付息、向国外政府借款付息、向国际组织借款付息、其他国外借款付息等的利息费用支出，明细如下：

30701国内债务付息支出支出1670万元均为项目支出，主要用于政府向国内单位和个人发行各种形式的政府债券的还本付息支出；

4. 310-资本性支出支出360万元（其中：基本支出1670万元，项目支出0万元）主要用于反映各单位安排的资本性支出，其明细如下：

31001房屋建筑物购建支出200万元均为项目支出，主要用于（规建局）杨林经开区消防站建设专项经费项目；

31005基础设施建设支出160万元均为项目支出，主要用于（规建局）中水循环利用工程提升改造项目专项经费项目。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额为0万元。

（四）与省级配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额2384万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购服务预算1944万元、政府采购工程预算360万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为12万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费12万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度申报2个重点项目支出绩效目标，预算金额340万元；审核确定2个项目，涉及金额340万元。其明细如下：

1. (社会事务局)道路清扫保洁及垃圾清运处置专项经费160万元，绩效目标为支付园区内所有道路清扫保洁及垃圾清运费用，提升园区整体形象，帮助吸引更多优质企业入驻园区，同时改善周边居民和企业职工的居住环境。

2. （规建局）路灯维护及电费专项经费180万元，绩效目标为对园区内各条道路路灯进行维护管理，并支付年度电费，提升园区整体亮化形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明杨林经济技术开发区管委会2021年机关运行经费安排77万元，与上年对比增加8万元，增长11.59%，主要原因是机构改革，人员增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃气费、通讯费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位资产总额（账面净值，下同）329616.09万元，较上年增长0.73%。固定资产348.19万元，占资产总额的0.11%，其中，房屋构筑物0万元，占固定资产总额0%；汽车95.12万元，占固定资产总额27.32%；单价200万以上大型设备0万元，占固定资产总额0%；其他固定资产253.06万元，占固定资产总额72.68%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明杨林经济技术开发区管委会基本支出1134万元，与上年对比增加217万元，增长23.68%，变化的原因主要是：

1、 与2020年相比，人员增加，人员增加导致人员经费增加；

2. 人员增加导致办公经费增。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明杨林经济技术开发区管委会项目支出4354万元，与上年对比增加354万元，增长8.85%，增加的原因主要是：小城镇基础设施建设项目经费增加。

监督索引号53012700456700111

嵩明杨林经济技术开发区管委会2021年部门预算公开表