嵩明县应急管理局2021年部门预算公开
监督索引号５３０１２７００１３４２０００００
嵩明县应急管理局２０２１年预算公开目录
第一部分 嵩明县应急管理局２０２１年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、预算收支增减变化情况说明
第二部分 嵩明县应急管理局２０２１年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
嵩明县应急管理局２０２１年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
１．贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。
２．负责应急管理工作，指导各镇（街道）、各园区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
３．指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
４．牵头建立全县统一的应急管理信息系统，并与上级应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
５．组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担全县应对灾害指挥部工作，组织灾害应急处置。
６．建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，协调各相关部门参与应急救援工作。
７．统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各镇（街道）、各园区及社会应急救援力量建设。
８．指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
９．指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
１０．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
１１．依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（街道）、各园区安全生产工作，组织实施安全生产督查、考核工作。
１２．按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责煤矿行业安全监督管理综合工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
１３．依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
１４．制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
１５．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
１６．完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。
（二）机构设置情况
嵩明县应急管理局为县政府工作部门，级别为正科级，内设机构１１个科处室（办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调科、宣传和综合执法科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、救灾和物资保障科、政治处）。局下属县安全生产监察大队成立于２０１２年，属全额拨款的公益性一类事业单位。
（三）重点工作概述
１．强化党建引领作用，当好人民“守夜人”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党建、党风廉政建设工作与业务学习同谋划、同部署、同实施，严肃党内政治生活，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实全面从严治党要求，在学懂弄通做实上下功夫，做到知信行统一，推动新时代应急管理事业不断发展，当好人民群众的“守夜人”。
２．突出重点，做好安全防范工作。持续巩固深化２０１８年以来的安全工程三年行动计划成果，突出非煤矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工、消防安全、城市燃气、特种设备、金属冶炼和人员密集场所等重点领域，开展安全生产大检查、联合执法和安全生产专项整治三年行动，推动我县安全生产形势持续稳定。
３．全力做好ＣＯＰ１５大会安全生产和应急保障工作。认真贯彻落实各级决策部署，紧盯２０２１年“两会”和ＣＯＰ１５大会等重点时段和重大活动，以推进全县为期３年的安全生产专项整治三年行动工作为重心，进一步强化各类工作措施，创新监管方式，做好洪涝、地质灾害等重点行业领域安全防范工作，以强有力的执法手段，坚决整顿违法违规行为，共同推动我县安全生产形势持续稳定向好，确保ＣＯＰ１５大会等重点时段和节假日期间安全生产形势稳定。
４．加强安全生产和应急知识宣传教育。充分发挥微信、ＱＱ、互联网等新媒体的优势，持续加大安全生产宣传教育“五进”活动、“安全生产月”、防灾减灾救灾知识宣传和应急演练力度，严格督促企业落实员工安全教育培训、特种作业持证上岗等制度，引导广大群众广泛参与支持安全生产，强化社会监督，从思想上、行为上牢固安全生产防线，严防各类事故发生，提高人民群众自救互救能力。
５．强化应急管理体系建设。一是加强应急力量建设。统筹推进我县专业应急救援力量建设和社会应急救援力量建设，建立专职应急救援队伍，在救援力量建设方面取得新突破。二是加强应急物资储备。制定应急队伍装备配备标准和应急物资储备目录清单，健全救援装备、应急储备物资调用机制，储备必要的应急抢险救灾物资、装备和器材。三是健全完善信息共享机制。建立县、镇（街道）的灾害信息互通机制，实现信息共享，提高突发灾害预警信息发布能力。四是加强预案管理和应急演练。进一步修订完善全县各类应急预案，定期开展应急预案演练，提高突发事件应急处置能力。
６．抓好应急值班值守和信息报送工作。严格落实领导带班和２４小时在岗值班制度，采取召开培训会、实地督查检查等形式进一步规范全县应急值班值守和信息报送工作，杜绝瞒报、错报、漏报问题的发生，确保及时处置各类突发事件。
二、预算单位基本情况
我部门编制２０２１年部门预算单位共１个，即嵩明县应急管理局。其中：财政全供给单位１个；部分供给单位０个；特殊供给单位０个；自收自支单位０个。财政全供给单位中行政单位１个；参公管理事业单位０个；非参公管理事业单位０个。截止２０２０年１２月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制２３人，其中：行政编制１５人，事业编制８人。在职实有２２人，其中：财政全供养２２人，财政部分供养０人，非财政供养０人。
离退休人员１人，其中：离休 ０人，退休１人。
车辆编制１辆，实有车辆２辆。其中一辆为２０１９年机构改革之后，随着职能职责的变化，县民政局移交我单位民政救灾公务用车一辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
２０２１年部门财务总收入６９８．６３万元，其中：一般公共预算６９８．６３万元，政府性基金预算０万元，国有资本经营预算０万元，财政专户管理资金０万元，事业单位事业收入０万元，事业单位经营收入０万元，上级补助收入０万元，附属单位上缴收入０万元，其他收入０万元，上年结转结余０万元。
与上年同期相比，同比增加２６５．２８万元，增长６１．２２％，主要原因是增加了自然灾害综合风险普查专项经费２００万、民房保险专项经费６０万及基本支出５．２８万元。
（二）财政拨款收入情况
２０２１年部门财政拨款收入６９８．６３万元，其中：本年收入６９８．６３万元，上年结转收入０万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款６９８．６３万元，政府性基金财政拨款０万元，国有资本经营预算财政拨款０万元，财政专户管理资金拨款０万元。
与上年同期相比，同比增加２６５．２８万元，增长６１．２２％，主要原因是增加了自然灾害综合风险普查专项经费２００万、民房保险专项经费６０万及基本支出５．２８万元。
四、预算单位支出情况
２０２１年部门预算总支出６９８．６３万元。财政拨款安排支出 ６９８．６３万元，其中：基本支出４１８．６３万元，与上年同期相比，同比增加５．２８万元，增长１．２７％，主要原因是人员晋级晋档导致工资增加；项目支出２８０万元，与上年同期相比，同比增加２６０万元，增长１３００％，主要原因是增加了自然灾害综合风险普查专项经费２００万和民房保险专项经费６０万。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别为：
１．“２０８０５０１行政单位离退休”支出２．５４万元，主要用于单位部分退休人员津贴补贴。
２．“２０８０５０５机关事业单位基本养老保险缴费”支出３２．９１万元，主要用于职工单位部分基本养老保险缴费支出。
３．“２２１０２０１住房公积金”支出３３．４２万元，主要用于职工单位部分住房公积金缴费支出。
４．“２２４０１０１行政运行”支出５４９．７６万元，主要用于单位工资福利、商品服务、对个人和家庭补助、自然灾害综合风险普查工作经费等行政运行支出。
５．“２２４０１０６安全监管”支出２０万元，主要用于安全生产专项整治、应急管理事务办公经费支出。
６．“２２４０７０３自然灾害救灾补助”支出６０万元，主要用于民房保险专项经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类，其中：基本支出４１８．６３万元，项目支出２８０万元。具体明细如下：
１、３０１－工资福利支出３７５．９７万元（基本支出３７５．９７万元，项目支出０万元），其中：
３０１０１基本工资８１．７５万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；
３０１０２津贴补贴１３３．９１万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；
３０１０３奖金４９．６１万元，主要用于按规定发放的奖金；
３０１０７绩效工资１６．４３万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；
３０１０８机关事业单位基本养老保险缴费３２．９１万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；
３０１１０职工基本医疗保险缴费２７．４４万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；
３０１１２其他社会保障缴费０．５１万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；
３０１１３住房公积金３３．４２万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
２、３０２－商品和服务支出３２０．４４万元（基本支出４０．４４万元，项目支出２８０万元），其中：
３０２０１办公费３１．１０万元（基本支出１１．１０万元，项目２０万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等，项目支出主要用于安全生产专项整治、应急管理事务办公经费支出；
３０２１６培训费３．４８万元均为基本支出，主要用于单位外出培训或组织培训等支出；
３０２２７委托业务费２００万元均为项目支出，主要用于自然灾害综合风险普查工作经费支出；
３０２２９福利费４．６２万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；
３０２３１公务用车运行维护费６万元均为基本支出，主要用于单位公务用车运行经费支出；
３０２３９其他交通费用１５．２４万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴等支出；
３、３０３－对个人和家庭的补助６２．２２万元（基本支出２．２２万元，项目支出６０万元），其中：
３０３０２退休费２．２２万元均为基本支出，主要反映单位离退休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出；
３０３０６救济费６０万元均为项目支出，主要用于民房保险缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，金额０万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额０万元。
（三）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额０万元。
（四）与省级配套事项
功能科目分组，金额０万元。
我单位２０２１年部门预算无对下转移支付项目补助情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目１个，政府采购预算总额１１万元，其中：政府采购货物预算１１万元、政府采购服务预算０万元、政府采购工程预算０万元。采购明细为：木制台、桌类１５套，金额２．５５万元； 激光打印机１台，金额０．２万元；复印纸１项，金额０．８万元；塑料沙发类２套，金额０．４万元；针式打印机１台，金额０．３万元；掌上电脑１５台，金额６．７５万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县应急管理局２０２１年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计６万元，与上年一致。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
嵩明县应急管理局２０２１年因公出国（境）费预算为０万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组０个，因公出国（境）０人次。
（二）公务接待费
嵩明县应急管理局２０２１年公务接待费预算为０万元，与上年一致，国内公务接待批次为０次，共计接待０人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
嵩明县应急管理局２０２１年公务用车购置及运行维护费为６万元，与上年一致，公务用车运行维护费６万元，与上年一致，共计购置公务用车０辆，年末公务用车保有量为２辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
２０２１年度嵩明县应急管理局申报１个项目支出绩效目标，申报金额２８０万元。经审核确定１个项目，资金２８０万元，其中民生类２个，资金２６０万元，专项业务类１个，资金２０万元。
具体项目如下：２０２１年将加强对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼、涉氨制冷等行业领域的专项整治。进一步完善安全生产责任体系、风险防控体系、教育培训体系和应急救援体系，持续夯实安全生产基础，全面推进安全生产领域改革创新，坚决遏制一般事故，杜绝较大以上事故，为嵩明经济社会发展提供稳定的安全生产环境。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
１．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２．三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
３．政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
４．政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
５．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
６．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
７．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
８．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
９．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
嵩明县应急管理局２０２１年机关运行经费安排６９８．６３万元，与上年同期相比，同比增加２６５．２８万元，增长６１．２２％，主要原因是增加了自然灾害综合风险普查专项经费２００万、民房保险专项经费６０万及基本支出５．２８万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至２０２０年１２月３１日的国有资产占有使用情况如下：
资产（账面净值，下同）总计３４０．８１万元，较上年下降２４．５８％。负债总额２５５．６８万元，较上年下降１２．６８％。净资产８５．１４万元，较上年下降４６．４９％。流动资产３１９．３８万元，较上年下降８．６９％，占资产总额９３．７１％；固定资产２１．４３万元，较上年下降７９．０１％，占资产总额６．２９％；在建工程０万元，较上年无变化，占资产总额０．００％；长期投资０万元，占资产总额０．００％；无形资产０万元，较上年无变化，占资产总额０．００％；公共基础设施等行政事业性国有资产０万元，占资产总额０．００％。土地、房屋及构筑物０万元，占固定资产的０．００％（其中，房屋０万元，占固定资产的０．００％）；通用设备１４．４２万元，占６７．３１％（其中，车辆１．７８万元，占８．２９％，单价５０万（含）以上（不含车辆）设备０万元，占０．００％）；专用设备１．９５万元，占９．０８％（单价１００万（含）以上设备０万元，占０．００％）；文物和陈列品０万元，占０．００％；图书档案０万元，占０．００％；家具、用具、装具及动植物５．０６万元，占２３．６１％。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成２０２０年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开２０２０年度部门决算时一并公开部门截至２０２０年１２月３１日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
２０２１年本级财力安排嵩明县应急管理局基本支出４１８．６３万元，与上年同期相比，同比增加５．２８万元，增长１．２７％，主要原因是人员晋级晋档导致工资增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
２０２１年本级财力安排嵩明县应急管理局项目支出２８０万元，与上年同期相比，同比增加２６０万元，增长１３００％，主要原因是增加了自然灾害综合风险普查专项经费２００万和民房保险专项经费６０万。
监督索引号５３０１２７００１３４２００１１１
嵩明县应急管理局2021年部门预算公开情况表
