监督索引号53012700456400000

嵩明县小街镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 嵩明县小街镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县小街镇人民政府2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

嵩明县小街镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、小街镇机关行政编制30名，设置综合办公室5个，具体为：

（1）党政综合办公室

（2）社会治安维稳综合治理办公室

（3）经济发展办公室(加挂扶贫开发办公室牌子)

（4）基层党建办公室

（5）社会建设办公室

2、小街镇人民政府下设事业单位7个，共核定事业编制51名。

（1）小街镇农业综合服务中心，核定事业编制17名。

（2）小街镇农村经济经营管理服务中心，核定事业编制6名。

（3）小街镇为民服务中心，核定事业编制4名。

（4）小街镇村镇规划建设服务中心，核定事业编制6名。

（5）小街镇社会保障综合服务中心（加挂小街镇退役军人服务站牌子），核定事业编制7名。

（6）小街镇文化综合服务中心，核定事业编制6名。

（7）小街镇财政所，核定事业编制5名。

（三）重点工作概述

（1）致力产业融合，提升经济发展质量

围绕区域产业战略布局和民营经济强镇发展目标，突出园区主阵地作用，以项目为抓手，加快产业结构优化升级，推动产业深度融合、聚集发展，进一步提升产业链现代化水平。

（2）致力宜居宜业，释放镇域发展潜能

持续深化各领域改革，着力优化国土空间布局，扎实推进以人为核心的新型城镇化建设，提升小街颜值，擦亮小街名片。

（3）致力乡村振兴，塑优全域发展形态

坚持农业农村优先发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进农业农村现代化，把农村短板补齐补好，努力走出一条具有小街特色乡村振兴之路。

（4）致力惠民利民，提高社会发展质感

坚持把实现好、维护好、发展好最广大人民群众根本利益作为发展的出发点和落脚点，健全基本公共服务体系，扎实推动共同富裕，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（5）致力政府自身建设，强化服务发展能力

面对新形势、新任务，必须坚守初心使命，尽责担当作为，拼字当头，干字为先，建设人民满意的服务型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共7个，分别是小街镇人民政府，小街镇农业综合服务中心，小街镇社会保障综合服务中心，小街镇文化综合服务中心，小街镇村镇规划建设服务中心，小街镇农村经济经营管理服务中心，小街镇财政所。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制30人，事业编制51人。在职实有73人，其中：财政全供养73（含机关工勤8人）。

离退休人员26，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3203.35万元，其中：一般公共预算 3203.35万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加1057.11万元，增长49.25%，主要原因分析：2021年小街镇作为经济发达镇机构改革试点，有经济发达镇发展专项资金947万元，公租房维修养护预算资金45万元及新增人员经费65.11万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3203.35万元，其中:本年收入3203.35万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3203.35万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加1057.11万元，主要原因分析：2021年小街镇作为经济发达镇机构改革试点，有经济发达镇发展专项资金947万元；公租房维修养护预算资金45万元及新增人员经费65.11万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3203.35万元。财政拨款安排支出 3203.35万元，其中：基本支出2211.35万元，与上年对比增加65.11万元，增长3.03%，主要原因为2021年有新招录公务员及事业人员，人员经费增加；项目支出992万元，与上年对比增加992万元，增长100%，主要原因分析：2021年小街镇作为经济发达镇机构改革试点，有经济发达镇发展专项资金947万元，2021年公租房维护管理费、业务费、共用设施维修专项资金45万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类分别为：

1、“2010301行政运行”支出1227.83万元，主要用于镇政府及村组机构运转支出；

2、“2010302一般行政管理事务”支出992万元，主要用于2021年项目支出，其中经济发达镇发展专项资金947万元和公租房维护管理费、业务费、共用设施维修专项资金45万元；

3、“2010601行政运行”支出49.70万，主要用于财政所人员事务支出；

4、“2070109群众文化”支出14.52万元，主要用于文化中心人员失误之处和退休人员生活补贴；

5、“2080109社会保险经办机构”支出55.60万元，主要用于社会保障服务中心事务支出；

6、“2080501行政单位离退休”支出34.27万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助；

7、“2080502事业单位离退休”支出26.87万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助；

8、“2080505养老保险”支出121.04万元，主要用于行政事业单位基本养老保险支出；

9、“2120201城乡社区规划与管理”支出72.54万元，主要用于村建规划服务中心事务支出；

10、“2130104事业运行”支出488.63万元，主要用于农业综合服务中心和农村经济经营管理中心事务支出；

11、“21300204事业机构”支出2.45万元，主要用于林业员工资支出；

12、“2210201住房公积金”支出117.90万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，（其中：基本支出2211.35万元，项目支出992万元），具体分组如下：

1、301工资福利支出1916.38万元（基本支出1916.38万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资313.15万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴481.95万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103奖金178.50万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资112.10万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费121.04万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费104.53万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112其他社会保障缴费1.84万元，主要用于缴纳职工宫扇保险、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金117.90万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；

30199其他工资福利支出485.37万元，主要用于村组干部、农科员、林业员、兽医员工资支出；

2、302商品和服务支出1232.15万元（基本支出240.15万元，项目支出992万元），主要用于单位购买商品和服务的支出。明细如下：

30201办公费1108.10万元（基本支出161.10万元，项目支出947万元）主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出及经济发达镇发展专项资金；

30209物业管理费45万元（基本支出0万元，项目支出45万元）主要用于公租房维护管理费、业务费、共用设施维修专项资金；

30216培训费12.97万元，主要用于单位职工参加各类培训费用支出；

30229福利费16.8万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务车运行维护费9万元，主要用于单位公务车的日常维修养护；

30239其他交通费用36.06万元，主要用于单位公务交通补贴支出；

3、303对个人和家庭的补助54.82万元（基本支出54.82万元，项目支出0万元），主要反映退休人员退休费、医疗费补助及遗属生活补助支出。明细如下：

30302退休费53.07万元，主要用于退休人员生活补助支出；

30305生活补助1.75万元，主要用于遗属生活补助支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

我部门2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购明细：复印纸1批，金额0.15万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县小街镇部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县小街镇部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县小街镇部门2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县小街镇部门2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度申报2个项目支出绩效目标，申报金额992万元；审核确定2个项目，涉及金额992万元。项目资金用于经济发达镇发展专项资金947万元，推动小街镇文化、教育、卫生、治安、乡村环境、生态治理的发展和营商环境的改善，完善小街镇基础设施建设和管养维护。公租房维护管理费、业务费、共用设施维修专项资金45万元，完成小街公租房日常管理维护，解决群众安全保障住房问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县小街镇部门2021年机关运行经费安排240.15万元，与上年对比33.16万元，主要原因分析是2021年有新招录公务员和事业人员，公用经费有所增加；部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

1. 资产总体情况：资产总额5366.31万元，较上年下降0.55%，流动资产3961.99万元，较上年增长6.3%，固定资产总额1195.53万元，较上年下降87.98%；无形资产总额208.79万元，较上年增长1.11%。

2. 固定资产构成情况：固定资产总额1195.53万元，土地、房屋及构筑物834.02万元，占固定资产的69.76%（其中房屋815.86万元，占固定资产的68.24%）；通用设备307.34万元，占固定资产的25.71%（其中车辆127.07万元，占固定资产的10.63%）；专用设备2.79万元，占固定资产的0.23%；家具、用具、装具及动植物51.39万元，占固定资产的4.3%（其中家具用具51.39万元，占固定资产的4.3%）。

3. 无形资产构成情况：无形资产总额208.79万元，其中土地使用权207.40万元，占无形资产的99.33%，计算机软件1.40万元，占无形资产的0.67%。

以上鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县小街镇部门基本支出2211.35万元，与上年对比增加65.11万元，增加的原因主要是：

2021年有新招录公务员及事业人员，人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县小街镇部门项目支出992万元，与上年对比增加992万元，增加的原因主要是：

2021年小街镇作为经济发达镇机构改革试点，有经济发达镇发展专项资金947万元，2021年公租房维护管理费、业务费、共用设施维修专项资金45万元。

监督索引号53012700456400111

嵩明县小街镇人民政府2021年预算公开表20210209062018399 (1)