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嵩明县城乡居民社会养老保险局2021年预算公开

目录

第一部分 嵩明县城乡居民社会养老保险局2021年部门预算编制说明

第二部分 嵩明县城乡居民社会养老保险局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

嵩明县城乡居民社会养老保险局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县城乡居民基本养老保险法律、法规和政策。

2.负责拟定全县城乡居民基本养老保险发展规划，并组织实施。

3.负责城乡居民参保人员资格审査、信息登记确认，及时将有关材料归档备案。

4.负责为参保人建立个人账户，记录参保人个人缴费集体补助、政府补贴、其他补助及利息，对个人账户进行管理。

5.负责城乡居民基本养老保险基金申请与划拨、基金管理工作，确保基金安全。

6.负责待遇领取资格确认、待遇核定与支付工资。

7.负责参保人保险关系转移接续工作。

8.负责城乡居民基本养老保险稽核工作，受理、处理城乡居民基本养老保险举报、投诉；协助审计、基金监督管理等部门查处城乡居民基本养老保险基金违规行为。

9.负责城乡居民基本养老保险有关统计、分析工作，负责城乡居民基本养老保险基金风险预警分析报告工作。

10.负责城乡居民基本养老保险参保人档案管理。

11.负责对镇(街道)、村城乡居民基本养老保险业务经办工作进行指导和监督考评。

（二）机构设置情况

嵩明城乡居民社会养老保险局是嵩明县人力资源和社会保障局下属二级局，成立于2008年4月15日，属于全额拨款事业单位，主要承办我县城乡居民基本养老保险工作。根据嵩明县机构编制委员会嵩编〔2019〕6号文件同意嵩明县农村社会保险局更名为城乡居民社会养老保险局，局内设4个科室：综合科、稽核科、参保管理科、财务科。综合科主要负责单位日常事务及党务事物的处理；稽核科主要负责监督我局各项业务经办活动、基金收支行为等内部管理制度的执行情况，负责稽核城乡居民基本养老保险的参保资金、待遇领取资格、财政补助资金到位、重复享受待遇等情况，核查虚报、冒领养老金情况。参保管理科主要负责城乡居民基本养老保险参保登记、转移、补缴、中断业务申报及参保人个人账户建账、记录、管理及政策宣传自行及业务指导；财务科主要负责单位日常经费收支管理及基金预决算、养老金的发放、会计档案收集保管等工作。截止目前，我局共有工作人员13人，其中在职在编12人，（在职在编11人中有3人被借用到局机关），超编1人。

（三）重点工作概述

1.以建立扩面长效机制为中心，全面巩固和拓展参保扩面工作成果。

2.以解决群众关心的热点问题为着力点，改革完善被征地人员基本养老保障工作。

3.以助力脱贫攻坚为重点，扎实落实社保扶贫政策。

4.以清理城乡居保基金为手段，保障基金安全平稳运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1039.13万元，其中：一般公共预算1039.13万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少了256.95万元，主要原因为：2020年3月我县全面启动改革完善被征地人员基本养老保险工作，将原已参加被征地养老保险人员并入城乡居民基本养老保险，县级财政应配套的参保缴费补贴政策同时也进行了调整，本年度预算资金中不包括被征地人员基本养老保险缴费配套资金，所以，本年度预算资金少于上年度预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1039.13万元，其中:本年收入1039.13万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1039.13万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少了256.95万元，主要原因为：2020年3月我县全面启动改革完善被征地人员基本养老保险工作，将原已参加被征地养老保险人员并入城乡居民基本养老保险，县级财政应配套的参保缴费补贴政策同时也进行了调整，本年度预算资金中不包括被征地人员基本养老保险缴费配套资金，所以，本年度预算资金少于上年度预算资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1039.13万元。财政拨款安排支出1039.13万元，其中：基本支出214.13万元，与上年对比增加了2.05万元，主要原因为：2020年调整了工作人员薪级工资，所以基本支出与上年度相比呈增加趋势；项目支出825万元，与上年对比减少了259万元，主要原因为：一是2019年10月城乡居民基本养老保险缴费档次及待遇发放标准调整，涉及县级补贴资金于2020年增加预算，所以2020年项目支出资金包含政策调整补发资金；二是2020年3月我县全面启动改革完善被征地人员基本养老保险工作，将原已参加被征地养老保险人员并入城乡居民基本养老保险，县级财政应配套的参保缴费补贴政策同时也进行了调整，本年度预算资金中不包括被征地人员基本养老保险县级缴费配套资金，所以，本年度项目预算资金少于上年度预算资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出按功能科目分类，“2080109”主要用于社会保险经办机构支出179.95万元；“2080199”主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出820万元；“2080501”主要用于行政单位离退休的支出2.54万元；“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出18.48万元；“2210201”主要用于住房公积金支出18.16万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出214.13万元，项目支出825万元）。

按部门预算支出经济科目分类如下：2021年部门基本支出214.13万元。主要为：1.301—工资福利支出204.62万元，包括30101—基本工资支出45.06万元、30102—津贴补贴支出42.71万元、30103—奖金支出27.15万元、30107—绩效工资支出36.45万元、30108—基关事业单位基本养老保险缴费支出18.48万元、30110—职工基本医疗保险缴费支出16.30万元、30112—其他社会保险缴费（工伤保险）支出0.3万元、30113—住房公积金支出18.16万元；2.302—商品和服务支出7.29万元，包括30201—办公费支出2.7万元、30216—培训费支出1.86万元、30229—福利费支出2.73万元；3.303—对个人和家庭的补助2.22万元，主要为30302—退休费支出2.22万元。项目支出825万元，主要为：1.302—商品和服务支出5万元，列为30201—办公费支出5万元；2.303—对个人和家庭的补助820万元，列为30399—其他对个人和家庭的补助支出为820万元，该预算支出经济科目主要用于城乡居民基本养老保险县级财政补助。

五、市对下专项转移支付情况

我部门无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目2080199主要用于财政对城乡居民基本养老保险基础养老金及养老补助的补贴，财政对城乡居民基本养老保险参保缴费补助的补贴，财政对城乡居民基本养老保险丧葬抚恤金的补贴及建档立卡、低保特困县级财政代缴的补贴。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目2080199所列金额820万元主要用于财政对城乡居民基本养老保险的补助，其中用于基础养老金及养老补助的补贴为646万元；用于城乡居民基本养老保险参保缴费补助的补贴20万元；用于城乡居民基本养老保险丧葬抚恤金的补贴135万元；用于建档立卡、低保特困县级财政代缴的补贴19万元。

（四）与省级配套事项

我单位无省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.3875万元，计划用于采购2台台式电脑，25箱复印纸。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县城乡居民社会养老保险局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县城乡居民社会养老保险局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县城乡居民社会养老保险局2021年公务接待费预算为0万元，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县城乡居民社会养老保险局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局2021年预算项目中目前没有项目被列入财政的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。2021年人员经费预算安排7.29万元，与上年对比增加0.43万元，主要原因为2020年度按要求对薪级工资进行了调整，导致本年度职教经费计提基数增加。单位运行经费主要用于办公经费、差旅费、会议费、培训费、工会经费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总计75.11万元。其中，流动资产72.8万元，占资产总计的96.96%；固定资产14.7万元，固定资产累计折旧12.42万元，固定资产净值为2.28万元，占资产总计的3.04%。负债合计63.03万元，净资产12.08万元。固定资产中：土地、房屋及建筑物0元，占固定资产的0%；通用设备12.38万元，占84.21%；专用用设备0元，占0%；文物和陈列品0元，占0%；图书档案0元，占0%；家具、用具、装具及动植物2.32万元，占15.79%；在建工程0元，占0%；长期投资0元，占0%；无形资产0元，占0%；其他资产0元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县城乡居民社会养老保险局部门基本支出214.13万元，与上年对比增加2.05万元，增加的原因主要是：

2020年度按要求对薪级工资进行了调整，导致本年度基本支出预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县城乡居民社会养老保险局部门项目支出820万元，与上年对比减少259万元，主要原因为：

1.2019年10月城乡居民基本养老保险缴费档次及待遇发放标准调整，涉及县级补贴资金于2020年增加预算，所以2020年项目支出资金包含政策调整补发资金；

2.2020年3月我县全面启动改革完善被征地人员基本养老保险工作，将原已参加被征地养老保险人员并入城乡居民基本养老保险，县级财政应配套的参保缴费补贴政策同时也进行了调整，本年度预算资金中不包括被征地人员基本养老保险县级缴费配套资金，所以，本年度项目预算资金少于上年度预算资金。

嵩明县城乡居民社会养老保险局2021年部门预算公开情况表20210507

监督索引号53012700261800111