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嵩明县商务和投资促进局2021年预算公开目录

第一部分 嵩明县商务和投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县商务和投资促进局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

嵩明县商务和投资促进局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、滇中新区关于对外开放、内外贸易、企业投资海外、外商投资、经济技术合作的发展战略、方针、政策，认真落实县委、县政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全县内外贸易、对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的规范性文件。

2.根据本县国民经济和社会发展的总体规划，编制本县商务发展规划（包括内外贸易、服务贸易、对外经济技术合作、电子商务、商业布局、药品流通行业发展规划）；制定对外贸易和流通秩序的规范性文件。

3.负责商品流通的行业监督和管理；监测分析全县市场运行和商品供求状况；负责对成品油企业流通进行监督管理。协调规范商务市场经济秩序工作，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

4.指导大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；推进商贸物流体系建设工作，促进物流加工、供应链、管理等新兴业态发展；推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。

5.统筹和促进全县货物和服务进出口，制定促进外贸增长的措施并组织实施。配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

6.负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达全县各镇（街道）、各园区及有关部门组织实施。组织招商引资质量综合考核、评价工作。

7.负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，营造、宣传、推介嵩明县投资环境；协调和组织县级和各镇（街道）、各园区以及有关部门开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办县领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。

8.负责抓好全县招商引资基础工作和重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级重点内外资招商引资项目工作；提供相关投资政策咨询服务；负责外来投资企业的论证工作；负责牵头会同县级相关部门对意向入驻我县的县内外资产业投资项目的初审工作。

9.负责跟踪、督办和协调落实全县签约内外资项目的审批注册和开工建设工作；会同县级相关部门跟踪、协调、推进重大招商引资项目；负责已批内外资项目资金到位的督促工作；协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护来嵩投资企业和投资者的合法权益；统筹做好全县外来投资企业服务工作；

10.负责组织做好全县招商引资考核工作，对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出相关扶持政策的建议，并对项目的执行情况进行跟踪、检查和监督；负责指导、督促、检查、统计、上报全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。

11.负责统筹、协调、组织、指导各镇（街道）、各园区以及有关部门开展招商引资工作；对接联系省、市、新区招商部门。

12.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

嵩明县商务和投资促进局属县政府工作部门，县一级预算单位，主要负责全县招商引资和商务贸易工作，内设办公室、商务贸易科和投资促进科3个科室；下属嵩明县招商服务中心1个事业单位，主要履行招商引资及项目服务等工作职能，内设综合科、招商科、考核办3个科室。

（三）重点工作概述

一是严格落实全面从严治党主体责任，不断加强党风廉政建设工作；严明政治纪律和政治规矩，狠抓党风廉政教育；深入打造党风廉政示范品牌。二是狠抓招商引资工作。全年组织项目集中签约4次，签订正式协议项目55个，协议投资总额420.6亿元;组织项目集中开工4次，集中开工产业类项目43个，计划投资总额222.43亿元;全年引进汽车配套等重点产业链补链延链项目38个。经新区初步考核认定，我县实际到位内资完成158.8亿元，完成县下达目标135.6亿元的117.11%，新区目标156亿元的101.79%，较2019年增32.33%；工业招商完成86.9亿元，完成县下达目标71.8亿元的121.03%，新区目标90亿元的96.56%，较2019年增36.64%。全面完成县下达目标。（最终以滇中新区考核认定数据为准）。三是狠抓商务贸易工作。1-12月，我县社会消费品零售总额累计完成83.83亿元，同比增长3.4%，全市排名第4。截止12月，限额以上社会消费品零售总额完成10.49亿元，增速同比增长5.3%，全市排名第3。2020年，新增限额以上批发零售企业8户，培育10户。四是全面落实意识形态、统一战线、综治维稳、依法治县、脱贫攻坚、优化营商环境等共性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是嵩明县商务和投资促进局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制6人，事业编制14人。在职实有34人，其中：财政全供养23人，超编3人，超编原因为我局原有4名工勤人员，2019年机构改革后，不再设置工勤编制。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年嵩明县商务和投资促进局财务总收入566.65万元，其中：一般公共预算566.65万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比财务总收入增加39.81万元，增长8.91%，主要原因是2020年我局全省范围内公开选调2名事业人员入职，人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年嵩明县商务和投资促进局财政拨款收入566.65万元，其中:本年收入566.65万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款566.65万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加39.81万元，增长8.91%，主要原因是2020年我局全省范围内公开选调2名事业人员入职，人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年嵩明县商务和投资促进局预算总支出566.65万元。财政拨款安排支出566.65万元，其中：基本支出486.65万元，与上年对比增加39.81万元，增长8.91%，主要原因是2020年我局全省范围内公开选调2名事业人员入职，人员经费及公用经费增加；项目支出80万元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按支出功能科目分类，支出分别列：

1.“2010301行政运行”支出，预算支出金额371.41万元，主要反映本单位工作人员工资福利（基本工资、津贴补贴、奖金公用经费）等支出。其中，基本支出371.41万元，项目支出0万元。

2.“2010302一般行政管理事务”支出，预算支出金额80万元，主要反映本单位招商引资外出考察、项目投资服务、成品油检查等项目支出。其中，基本支出0万元，项目支出80万元。

3.“2080501行政单位离退休”支出，预算支出金额48.62万元，主要反映本单位退休人员医保缴纳、生活补助。其中，基本支出48.62万元，项目支出0万元。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出，预算支出金额33.54万元，主要反映本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中，基本支出33.54万元，项目支出0万元。

5.“2210201住房公积金”支出，预算支出金额33.09万元，主要反映本单位职工住房公积金缴费支出。其中，基本支出33.09万元，项目支出0万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出486.65万元，项目支出80万元）。

2021年基本支出：

1.301工资福利支出406.85万元，均为基本支出。

30101基本工资83.71万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴114.10万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金50.77万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资29.55万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费33.54万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费31.57万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费0.53万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金33.09万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；

30199其他工资福利支出30万元，主要用于编制外长期聘用人员工资等支出。

2.302商品和服务支出115.10万元（基本支出35.10万元，项目支出80万元）。

30201办公费93万元（基本支出13万元，项目支出80万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等，项目支出主要用于商务贸易工作经费及招商引资和投资服务工作经费。

30216培训费3.41万元，主要用于单位外出培训或组织培训等支出；

30229福利费4.83万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费3万元，主要用于单位公务用车运行经费支出；

30239其他交通费用10.86万元，主要用于单位公务交通补贴等支出。

3.303对个人和家庭补助支出44.70万元，均为进本支出。

30301离休费14.07万元，主要反映单位离休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出；

30302退休费29.93万元，主要反映单位退休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出；

30305生活补助0.42万元，主要用于离退休人员生活补助及遗属生活补助等支出，

30307医疗费补助0.28万元，主要用于按规定发放医疗费补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

我部门2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额63.65万元，其中：政府采购货物预算12.15万元、政府采购服务预算51.5万元、政府采购工程预算0万元。采购明细：便携式计算机1台，金额0.6万元；器材类设备8个，金额2.4万元；木质桌椅柜类21个，金额3万元；办公用品类1批，金额3.09万元；汽油1年，金额1万元；其他不另分类的物品1年，金额0.5万元；公务用车日常维护服务1.5万元；会议、经贸活动和展览所需辅助性工作及服务1万元；公务用车维修和保养3万元；法律咨询、顾问服务3万元；政府工作人员专业技能培训服务10万元；宽带服务3万元；代理招商服务10万元；招商引资推介会15万元；招商引资项目平台维护服务5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县商务和投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县商务和投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2020年持平，无变化。

（二）公务接待费

嵩明县商务和投资促进局2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与2020年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县商务和投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较与上年一致；公务用车运行维护费3万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与2020年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县商务和投资促进局2021年申报2个项目支出绩效目标，申报金额80万元。经审确定2个项目，金额80万元，为招商引资及商务贸易工作经费，主要用于领导带队外出招商、举办招商引资签约仪式、招商引资宣传片及宣传手册制作修改、招商队伍培训、内贸流通统计、全县成品油管理等工作，完成省、市、新区及县级下达的招商引资及商务贸易目标任务，开展招商引资项目信息化平台建设等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县商务和投资促进局2021年机关运行经费安排115.1万元，与上年对比增加5.27万元，增长4.8%，主要原因是2021年本单位在全省公开选调2名事业人员入职，使得公用经费预算增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

嵩明县商务和投资促进局资产总额（期末账面净值，下同）425.27万元，负债总计172.58万元,净资产总计252.29万元。所有资产中流动资产192.95万元，占资产总额的45.37%，固定资产231.71万元，占资产总额的54.49%（其中：土地、房屋及构筑物212.33万元，占固定资产的91.64%；通用设备10.88万元，占固定资产的4.70%；专用设备0.17万元，占固定资产的0.07%；文物和陈列品0万元，占固定资产的0%；图书档案0万元，占固定资产的0%；家具、用具、装具及动植物8.33万元，占固定资产的3.59%。）；无形资产0.6万元，占资产总额的0.14%；在建工程0万元，占资产总额的0%；对外投资0万元，占资产总额的0%；其他资产0万元，占资产总额的0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县商务和投资促进局基本支出486.65万元，与上年对比增加39.81万元，增长8.91%，主要原因是2021年本单位在全省公开选调2名事业人员入职，使得公用经费预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县商务和投资促进局项目支出80万元，与上年对比无变化。

监督索引号53012700132200111

嵩明县商务和投资促进局2021年部门预算公开情况表