监督索引号53012700110100000

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室

2021年预算公开目录

第一部分 嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人民代表大会是地方国家权力机关，依法行使宪法和法律赋予的职权。按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，行使以下职权：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

3.讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4.选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5.选举县人民政府县长、副县长；

6.选举县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长；

7.选举上一级人民代表大会代表；

8.听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

9.听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

10.改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

11.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

12.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

13.保护各种经济组织的合法权益；

14.保障少数民族的权利；

15.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

县人民代表大会行使职权主要是通过举行会议来实现，代表大会每届任期五年，每年举行一次人民代表大会会议，会议主要议程是：听取和审查县人大常委会、县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作报告并作出相应的决议；审查和批准县国民经济和社会发展计划，地方财政预算；选举地方国家权力机关、行政机关、监察委员会、审判机关、检察机关的领导；依法提出议案、质询案和对县人大常委会以及“一府两院”工作的建议、批评和意见。代表大会闭会期间，由县人大常委会依法行使代表大会的职权。

（二）机构设置情况

根据嵩办通﹝2020﹞3号文件，县人大机关机构设置如下：

县人大设专门委员会5个，机构规格均为正科级，分别是：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会。各专门委员会分别核定正科级领导职数1名，副科级领导职数1名。

县人大常委会设工作委员会和办事机构3个，机构规格均为正科级，分别是：县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会民族宗教华侨工作委员会、县人大常委会办公室。各工作委员会分别设主任1名，副主任1名；办公室设主任1名，副主任2名。

（三）重点工作概述

2021年是中国共产党成立100周年，嵩明县人大常委会的工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在县委的坚强领导下，以十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神为根本遵循，坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，全面融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，积极服务云南建设我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心和昆明区域性国际中心城市建设，为我县开启昆明东部宜居宜业新城建设而努力奋斗。

1.提高站位强担当，推动政治建设取得新成效

在加强“政治机关”建设中始终不渝坚持党的领导，旗帜鲜明站稳人民立场，坚定不移地担当起宪法和法律赋予的各项职责，自觉做到党有所指、我有所向，民有所呼、我有所应，法有所赋、我有所为，更好地实现党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一。始终把县委对人大工作的全面领导作为坚持党的领导最直接最具体的体现，转化为坚定正确政治方向、做好人大工作的不竭动力。主动围绕县委十二届十二次全会提出的奋斗目标，自觉把县委的决策部署贯彻落实到人大工作的各方面和全过程，坚决做到与县委在政治上同向、思想上同心、工作上同步、发展上同力，确保党的路线方针政策和县委决策部署在人大工作中全面贯彻落实。始终把人民群众对美好生活的向往作为人大履职的使命担当，积极主动回应社会关切、凝聚社会共识，在各领域各层次扩大人民群众有序政治参与，更加密切同人大代表和人民群众的联系，更好地通过人民代表大会制度保证人民当家作主，协力推进基层社会治理体系和治理能力现代化建设。

2.服务大局强实效，推动监督工作实现新突破

在推进“工作机关”建设中主动履职尽责，紧扣“城市功能拓展区”这一主导功能定位，聚焦“产城融合示范区和现代制造业基地”两大目标，围绕“生态立县、强工兴园、县区融合、乡村振兴”四项战略，坚持把县委决策部署的重点事项、巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接的难点事项、人民群众普遍关心的热点事项作为履职重点，不断改进监督形式，增强监督刚性，提升监督实效。开展对计划预算执行、国有资产管理等工作的监督，依法审查批准县本级预算决算。加强对政府债务情况的监督，助力防范化解债务风险。专题听取全县国有资产管理综合报告及自然资源国有资产管理专项报告。持续关注民生保障，对我县推进爱国卫生“7个专项行动”工作进行视察，对我县农村人居环境整治工作和公共基础设施配套建设情况进行检查，对我县少数民族传统文化抢救保护工作情况进行调研。持续推动生态文明建设和环境保护，着力推进牛栏江流域（嵩明段）水环境综合治理的监督，专题听取和审议县人民政府关于环境状况和环境保护目标完成情况的专项报告。对我县贯彻实施《艾滋病防治条例》工作情况进行检查，对我县公共法律服务建设情况进行检查，促进严格执法、公正司法、全民守法，推动全面依法治县实现新突破。

3.搭建平台强服务，推动代表工作得到新提升

在深化“代表机关”建设中密切代表和群众的联系，进一步管好用好人大代表履职平台，积极推进代表活动阵地硬件标准化、制度规范化、活动常态化、联络信息化，为代表履行好职责，发挥好主体作用创造条件、优化服务、提供保障。加强代表与“一府一委两院”的联系，拓宽代表知情知政渠道，提升代表履职尽责，服务群众水平。继续加大代表意见建议督办力度，完善建议跟踪督办机制，努力提高代表建议办理的解决率，更好地激发代表履职积极性，主动性和创造性。

4.创新发展强基础，推动自身建设迈上新台阶

坚持党建引领、坚持服务群众、坚持系统观念、保持优良作风、提升能力水平。深入实施“党建引领+”工程，充分发挥人大常委会党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，着力构建并不断完善新时代人大工作务实高效新机制，以更加深入的调查研究筑牢履职基础，以更重质效的议题审议把握履职关键，以更为严格的督办落实强化履职成效，努力交出高质量的履职答卷。加强党的理论和人大制度的学习宣传，不断深化对坚持和完善人民代表大会制度的认识，推进人大工作与时俱进。加强县镇人大上下联动，推进人大重点工作同频共振，深化代表履职“线上线下”融合，拓展代表“进社区、联选民、助发展”途径，增强全县人大工作整体合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是嵩明县人民代表大会常务委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全供养42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1031.90万元，其中：一般公共预算1031.90万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加39.44万元，增长3.97%，增加的主要原因是工资升级升档、车改补贴调标增资，退休人员生活补贴调标增资等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1031.90万元，其中:本年收入1031.90万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1031.90万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加了39.44万元，增长3.97%，增加的主要原因是工资升级升档、车改补贴调标增资，退休人员生活补贴调标增资等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1031.90万元。财政拨款安排支出1031.90万元，其中：基本支出1016.90万元，与上年对比增加了39.44万元，增加3.97%，增加的主要原因是工资升级升档、车改补贴调标增资，退休人员生活补贴调标增资等；项目支出15.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列：

1.“2010101行政运行”支出763.80万元，主要用于工资、社保缴费及机构正常运转支出；

2.“2010108代表工作”支出37.44万元，主要用于县代表履职工作经费及县代表小组活动经费；

3.“2080501行政单位离退休”支出84.71万元，主要用于发放离退休工资；

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出74.42万元，主要用于职工养老保险缴费；

5.“2210201住房公积金”支出71.53万元，主要用于缴存职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1016.90万元，项目支出15.00万元）。

（1）301 工资福利支出809.34万元（其中，基本支出809.34万元，项目支出0万元）。明细如下：

30101 基本工资204.48万元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；

30102 津贴补贴298.93万元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴；

30103 奖金101.04万元，主要用于按照规定发放的奖金；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费74.42万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费；

30110 职工基本医疗保险缴费57.97万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112 其他社会保障缴费0.97万元，主要用于缴纳在职职工的工伤等社会保险；

30113 住房公积金71.53万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

（2）302 商品和服务支出125.31万元（其中，基本支出110.31万元，项目支出15.00万元）。明细如下：

30201 办公费38.80万元（其中，基本支出23.80万元，项目支出15.00万元），主要用于机关正常运行保障、日常办公用品采购和检查、视察、调研等工作经费；

30216 培训费25.55万元，主要用于人大代表履职培训等；

30229 福利费8.82万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231 公务用车运行维护费6.00万元，主要用于公务用车燃料费、过路费、保险费、车船税、日常维修保养等；

30239 其他交通费用46.14万元，主要用于公务交通补贴。

（3）303 对个人和家庭的补助97.25万元（其中，基本支出97.24万元，项目支出0万元）。明细如下：

30301 离休费16.05万元，主要用于离休人员工资；

30302 退休费59.86万元，主要用于退休人员生活补助；

30305 生活补助1.90万元，主要用于遗属生活困难补助；

30399 其他对个人和家庭补助19.44万元，主要用于发放人大代表履职经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额20.74万元，其中：政府采购货物预算20.74万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。政府采购货物主要是办公电脑20台11.2万元、办公桌椅47项5.58万元、文件柜26个2.88万元、打印机4台0.48万元，复印纸40箱0.6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费6.00万元，较与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费安排125.31万元，与上年对比增加17.10万元，增长15.81%，主要原因分析一是培训费增加，二是车改补调调标后经费预算增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额170.32万元，其中：流动资产113.31万元，占资产总额66.53%；固定资产57.01万元，占资产总额33.47%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，占资产总额0%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%。

固定资产中：土地、房屋及构筑物8.40万元，占固定资产的15.26%（其中，房屋8.19万元，占固定资产的14.37%）；通用设备31.99万元，占56.11%（其中，车辆1.66万元，占5.19%，单价200万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0%）；专用设备0万元，占0%（单价100万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物16.83万元，占29.52%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县人民代表大会常务委员会办公室基本支出1016.90万元，与上年对比增加了39.44万元，增加的主要原因是：

1.工资升级升档、职级晋升增资；

2.四级调研员以上人员车改补贴调标增资；

3.退休人员生活补贴调标增资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县人民代表大会常务委员会办公室部门项目支出15.00万元，与上年对比增加0万元。

监督索引号53012700110100111

2021年部门预算公开情况表（嵩明县人民代表大会常务委员会办公室）20210209092333828