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嵩明县自然资源局2021年预算公开目录

第一部分 嵩明县自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县自然资源局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

嵩明县自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于自然资源工作的方针政策和决策部署，统一行使全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。

2、负责自然资源调查监测评价。落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3、负责自然资源统一确权登记。实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。提出全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备建议，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5、负责自然资源合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源报批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、根据县委、县政府授权，对镇（街道）、园区落实中央和省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

14、统一领导和管理嵩明县林业和草原局。

15、完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

16、职能转变。嵩明县自然资源局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

嵩明县自然资源局是县政府工作部门，为正科级。设11个内设机构,分别为办公室、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、耕地保护生态修复科、地质和矿产资源管理科、财务审计科。参公管理未独立核算的事业单位6个（并入自然资源局核算），分别为嵩明县自然资源监察队、嵩阳自然资源所、杨桥自然资源所、杨林自然资源所、小街自然资源所、牛栏江自然资源所。全额财政拨款事业单位3个，分别为嵩明县不动产登记中心和嵩明县土地交易中心（未独立核算，并入自然资源局核算），嵩明县土地矿产储备中心为我局二级预算单位，独立核算。

（三）重点工作概述

1.2021年计划收储土地3153亩。

2.2021年计划供地1700亩，土地出让收入10亿元。

3.按照上级要求推进国土空间规划编制，推进生态保护红线评估工作，划定“三区三线”，建立“多规合一”信息平台。

4.完成县城老城片区控规、县城北片区控规、县城西片区控规编制工作。

5.指导各镇（街道）完成村庄规划试点工作，在国土空间规划编制完成后加大村庄规划编制力度。

6.完成矿山生态修复治理方案的编制工作。

7.做好砂石土矿矿权设置、非煤矿山转型升级和延续登记相关工作。加快推进非煤矿山转型升级和新设矿权出让，保障市场砂石料供应需求。

8.加快成片开发方案编制工作。逐步推进杨林经开区、长松园片区、青年水库片区、绿色产业园片区等成片开发方案编制工作。

9.推进2020年土地变更调查与遥感监测工作。

10.完成“互联网+不动产登记”系统建设。

11.推进城镇基准地价更新公布实施工作，积极开展标定地价评估工作，2021年完成成果编制并报省、市审核。

12.开展土地卫片执法检查、“两违”专项整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,即嵩明县自然资源局,包括独立核算的二级预算单位嵩明县自然资源局本级和嵩明县土地矿产储备中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制22人，事业编制50人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1919.39万元，其中：一般公共预算1919.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年同期相比，同比增加707.66万元，增长58.40%，主要原因是2021年县本级财政安排了嵩明县“房地一体”农村不动产确权登记发证工作经费700万元，人员净增加了1人，人员经费安排收入相应增加，部门预算财务总收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1919.39万元，其中:本年收入1919.39万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1919.39万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年同期相比，同比增加707.66万元，增长58.40%，主要原因是2021年县本级财政安排了嵩明县“房地一体”农村不动产确权登记发证工作经费700万元，人员净增加了1人，人员经费安排收入相应增加，部门财政拨款收入总收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1919.39万元。财政拨款安排支出 1919.39万元，其中：基本支出1919.39万元，与上年对比增加707.66万元，增长58.40%，主要原因是2021年县本级财政安排了嵩明县“房地一体”农村不动产确权登记发证工作经费支出700万元，人员净增加1人，人员经费安排支出相应增加,部门预算财务总支出相应增加。其中项目支出700万元，与上年对比增加670万元，增长2233.33%，主要原因是2021年县本级财政安排了嵩明县“房地一体”农村不动产确权登记发证工作经费项目支出700万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：

1.“2080501行政单位离退休”支出37.19万元，主要用于本部门退休职工的生活补助支出。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出95.59万元，主要用于本部门2021年的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“2200101行政运行”支出1610万元，主要用于本部门2021年行政运行的基本支出910万元，项目支出700万元。

4.“2200150 事业运行”支出82.41万元，主要用于本部门2021年于事业运行的基本支出。

5.“2210201住房公积金”支出94.20万元，主要用于单位2021年的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，其中：基本支出1219.39万元，项目支出700万元。具体明细如下：

1、301-工资福利支出1077.54万元（基本支出1077.54万元，项目支出0万元），其中：

30101基本工资240.17万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴385.45万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金145.61万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资32.54万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费95.58万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费82.51万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费1.47万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金94.20万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302-商品和服务支出809.49万元（基本支出109.49万元，项目支出700万元），其中：

30201办公费31.7万元（基本支出31.7万元，项目0万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等；

30216培训费9.75万元均为基本支出，主要用于单位外出培训或组织培训等支出；

30227  委托业务费700万元均为项目支出，主要用于因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；

30229福利费13.44万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费6万元均为基本支出，主要用于单位公务用车运行经费支出；

30239其他交通费用48.6万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴等支出；

3、303-对个人和家庭的补助32.36万元（基本支出32.36万元，项目支出0万元），其中：

30302退休费32.36万元均为基本支出，主要反映单位离退休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

我部门2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购明细为：台式计算机1台，金额0.4万元；复印纸40本，金额0.16万元；喷墨打印机2台，金额0.54万元；移动存储设备2台，金额0.1万元；车辆维修和保养服务1项，金额1万元；车辆加油服务1项，金额1万元；其他车辆维修和保养服务1项,金额1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，其中嵩明县自然资源局本级经费预算3万元，嵩明县土地矿产储备中心经费预算3万元，与上年一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县自然资源局2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费6万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度嵩明县自然资源局申报1个项目支出绩效目标，申报金额700万元。经审核确定1个项目，资金700万元.具体项目预算绩效目标情况如下：

2021年县本级财政安排了嵩明县“房地一体”农村不动产确权登记发证工作经费支出700万元，绩效目标为此项工作需对嵩阳街道、杨桥街道、小街镇、杨林镇、牛栏江镇5个乡（镇）街道办，75个村委会，约9万宗宅基地、集体建设用地进行权籍调查，形成调查成果，补充完成地上房屋调查，实现“应登尽登”，初步实现数据汇交，形成嵩明县“房地一体”农村不动产确权登记数据库，依法依规颁发不动产权证书，确保完成颁证率达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县自然资源局2021年机关运行经费安排1919.39万元，与上年对比与上年对比增加707.66万元，增长58.40%，主要原因是2021年县本级财政安排了嵩明县“房地一体”农村不动产确权登记发证工作经费支出700万元，人员净增加1人，人员经费安排支出相应增加,部门预算财务总支出相应增加,以保证机构正常运转。其中项目支出700万元，与上年对比增加670万元，增长2233.33%，主要原因是2021年县本级财政安排了嵩明县“房地一体”农村不动产确权登记发证工作经费项目支出700万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

嵩明县自然资源局2020年年末资产总额51914.64万元，流动资产51807.01万元,占比99.795%；固定资产净值105.35万元，占比0.021%。无形资产（主要是土地使用权）净值2.28万元，占比0.004%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县自然资源局基本支出1219.39万元，与上年对比增加37.66万元，增长3.2%，增加的原因主要是：

1.人员净增加了1人，工资福利费、基本养老保险缴费支出及商品服务费等经费相应增加，以保证机构正常运转。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县自然资源局项目支出700万元，与上年对比增加670万元，增长2233.33%，增加的原因主要是：2021年县本级财政安排了嵩明县“房地一体”农村不动产确权登记发证工作项目经费700万元。

监督索引号53012700142300111

嵩明县自然资源局2021年预算公开表20211124102739882

2.重点领域财政项目文本公开