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中国共产党嵩明县委员会

政策研究室2021年预算公开目录

第一部分中国共产党嵩明县委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分中国共产党嵩明县委员会政策研究室2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国共产党嵩明县委员会

政策研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.遵守党的路线方针政策，围绕县委、县政府中心工作任务，就全县全局性、战略性、综合性的重大问题开展调查研究，提供意见、建议和方案，为县委、县政府决策和领导工作提供依据和参考；

2.沟通各种信息渠道，建立信息联系制度，深入了解各行各业贯彻执行党和国家的路线、方针、政策情况，及时反映执行中的新情况、新问题；

3.就贯彻执行党在农村的基本政策、深化农村改革等涉及农村稳定和发展的重大问题进行调查研究，提出实施意见或建议；

4.组织协调县级有关部门，完成县委、县政府确定的重大课题及实践中的新情况、新问题的调查研究；

5.全面完成深化改革工作任务；

6.完成县委、县政府交办的其他各项任务

（二）机构设置情况

中共嵩明县委政策研究室是县委工作机关，为正科级单位，加挂县委全面深化改革委员会办公室，单位名称不变。下设综合科、督查科、调研室3个科室。

（三）重点工作概述

1.聚焦重大问题，扎实开展调查研究。2020年，县委政研室积极探索工作模式，不断创新工作方法，以《决策参考》为依托，围绕嵩明建设宜居宜业新辅城的目标，充分履行调查研究职能，从城镇建设、经济发展、产业发展、社会事业等方面开展调查研究，确定了6个调研课题。截止目前已形成《决策参考》3期：《嵩明县新型城镇化与乡村振兴双轮驱动研究》《关于嵩明县促脱贫防返贫的对策建议》《嵩明县区域经济发展情况调研报告》，完成《嵩明政研》3期：《关于嵩明县承接主城功能，优化产业布局的调研报告》《强化改革创新建立完善机制推动城乡融合促进县域经济高质量发展》《“有信仰、讲奉献、爱嵩明”情况调研报告》。其中三篇调研报告获县委陈书记和霍副书记批示，转化为推动嵩明经济社会发展的具体实践，充分发挥了政研室以文辅政的作用。

2.注重精准发力，采取切实有效措施推进改革。出台《县委全面深化改革委员会2020年工作要点》《嵩明县2020年度全面深化改革工作目标任务分解方案》等文件，结合我县实际，聚焦产业转型升级、招商引资、乡村振兴、生态环保等重点，研究确定年度改革要点任务。截至目前，召开县委深改委会议3次、专题协调会3次，组织开展调研9次，形成专题调研报告9篇，多形式开展改革督察11次。顺利完成了市级下达我县的改革目标任务及本地区年度改革工作要点提出的63项具体改革任务，2项年度重大改革事项均已出台方案并推进落实，中央、省、市下达的6项改革试点任务均有反馈、有落实、见成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,中共嵩明县委政策研究室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人；在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入169.54万元，其中：一般公共预算财政拨款169.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加7.38万元，增长4.55%，主要原因分析为2020年年底有新招录的公务员，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入169.54万元，其中:本年收入169.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.54万元（本级财力169.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加7.38万元，增长4.55%，主要原因分析为2020年年底有新招录的公务员，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出169.54万元。财政拨款安排支出169.54万元，其中：基本支出164.54万元，与上年对比增加7.38万元，增长4.70%，主要原因分析是2020年年底有新招录的公务员，人员经费增加；项目支出5万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别是：

1.“2080501行政单位离退休”主要用于单位离退休职工的工资发放支出为4.98万元；

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于缴纳职工基本养老保险费支出为12.70万元；

3.“2130101行政运行”主要用于单位保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出为134.21万元；

4.“2130199其他农业农村支出”主要用于单位改革、调研等工作各项开支为5万元；

5.“2210201住房公积金”主要用于缴纳职工住房公积金支出为12.65万元；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出169.54万元（其中：基本支出164.54万元，项目支出5万元），具体分组如下：

1、301-工资福利支出144.34万元（基本支出144.34万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资30.96万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴55.66万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金20.58万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费12.70万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费11.58万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费0.21万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金12.65万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302-商品和服务支出20.87万元（基本支出15.87万元，项目支出5万元），明细如下：

30201办公费9.70万元(基本支出4.70万元，项目支出5万元)，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等；

30216培训费1.30万元均为基本支出，主要用于单位职工外出学习、提升等支出；

30229福利费1.89万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用7.98万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴和租车费等支出。

3、303对个人和家庭的补助4.33万元（基本支出4.33万元，项目支出0万元），明细如下：

30302退休费4.33万元均为基本支出，主要用于按规定发放的退休人员工资。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

我单位2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.20万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细如下：便携式计算机1台，金额0.70万元；台式计算机1台，金额0.50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县委政研室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县委政研室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因分析，我室无因公出国出境的业务需求和安排。

（二）公务接待费

嵩明县委政研室2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因分析，我室认真贯彻落实中央八项规定，严格把控接待标准和流程，最大程度降低公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县委政研室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因分析，公务用车已于2016年10月报废处理，没有公务用车运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年中国共产党嵩明县委员会政策研究室无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2021年机关运行经费预算安排7.89万元，与上年对比增加了1.2万元,增长17.94%，主要原因分析是年底有新招录公务员。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计75.16万元，较上年降低18.39%；负债总额62.94万元,较上年降低24.14%。净资产12.22万元,较上年增长33.82%。所有资产中，流动资产68.10万元，占90.61%；固定资产7.06万元，占9.39%，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备3.06万元，占43.42%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物3.99万元，占56.58%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县委政研室基本支出169.54万元，与上年对比增加7.38万元，增长4.55%，变化的原因主要是：2020年年初调出1人，年底新招录2人，预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县委政研室项目支出5万元，与上年一致，项目经费主要用于深化改革及改革调研工作。

监督索引号53012700155700111

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2021年部门预算公开情况表