监督索引号53012700261700000

嵩明县社会保险局2021年预算公开目录

第一部分 嵩明县社会保险局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分嵩明县社会保险局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

嵩明县社会保险局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县社会保险局的主要职能是宣传贯彻执行国家劳动和社会保障工作的基本方针和法规，负责全县城镇职工社会保险，负责全县范围内的养老、工伤保险核定、管理、支付等服务工作。

（二）机构设置情况

嵩明县社会保险局是隶属嵩明县人力资源和社会保障局的二级局，属独立核算的全额拨款参照公务员法管理的事业单位。核定编制17人，实有15人，单位内设6个职能科室：局办公室、统筹科、待遇支付科、社会化管理科、稽核科、基金财务科。

（三）重点工作概述

1、依据《中华人民共和国社会保险法》开展工作。

2、贯彻执行国家、省、市关于社会保险的方针、政策和法律法规。

3、执行国家、省、市机关事业单位人员养老保险改革工作政策，经办嵩明县机关事业单位人员养老保险、年金工作。

4、对嵩明县城镇职工基本养老、工伤保险经办工作进行管理、监督。

5、负责嵩明县用人单位、个人养老、工伤保险、申报、缴费核定。

6、编制社会保险预决算报表；编制社会保险财务、统计报表。

7、负责审核并支付参加统筹企业离退休人员退休金及死亡后的抚恤费、丧葬费；负责本县工伤保险待遇的审核和拨付工作。

8、进一步完善嵩明县社会保障制度，对我县企业（含企业化管理的事业单位，下同）离退休人员实行社会化管理服务，通过社会化渠道（银行、邮政储蓄），向参保的离退休人员发放基本养老金。

9、负责本县参保人员养老保险关系的建立、转接、接续、中止等业务经办；负责养老保险个人帐户管理。

10、对用人单位参保及缴费情况进行稽核；每年开展企业离退休人员领取养老金资格认证。

11、配合税务部门做好社会保险基金的征收，每月及时将社会保险缴费征收数据报送各地税局；协助征收部门清理追缴社会保险欠费；确保社会保险基金专户储存，专款专用，保障支付，安全运行。按照省、市政府有关规定，收缴的社会保险基金纳入社会保险基金财政专户，实行收支两条线专项管理，以保证社保基金的绝对安全。

12、开展社会保险宣传，使依法参加社会保险的意识深入人心，促使企业和劳动者应保尽保，社会保险基金应缴尽缴。

13、负责承办上级及有关部门交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是嵩明县社会保险局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。空编的原因是任家华于2020年6月退休，朱文武、杨赵恒调出，暂未招录到在职在编人员。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入461.38万元，其中：一般公共预算461.38万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少29.67万元，下降6%，主要原因：1、2020年12月我单位朱文武、杨赵恒调出，杨秀钦调入，2021年人员工资福利支出减少；2、2020年7月任家华退休，退休金将由社保基金支出，单位只发放统筹外部分；3、企业退休人员独子费预算较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入461.38万元，其中:本年收入461.38万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款461.38万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比与上年对比减少29.67万元，下降6%，主要原因：1、2020年12月我单位朱文武、杨赵恒调出，杨秀钦调入，2021年人员工资福利支出减少；2、2020年7月任家华退休，退休金将由社保基金支出，单位只发放统筹外部分；3、企业退休人员独子费预算较去年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出461.38万元。财政拨款安排支出461.38万元，其中：基本支出461.38万元，与上年对比与上年对比减少29.67万元，下降6%，主要原因：1、2020年12月我单位朱文武、杨赵恒调出，杨秀钦调入，2021年人员工资福利支出减少；2、2020年7月任家华退休，退休金将由社保基金支出，单位只发放统筹外部分；3、企业退休人员独子费预算较去年增加。项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按支出功能科目分类，支出分别列：

1.“2080109社会保险经办机构”支出，预算支出金额408.51万元，主要反映本单位工作人员工资福利（基本工资、津贴补贴、奖金等）支出、对离退休人员的生活补助（退休人员改革性补贴）支出、代发统筹外独生子女费及商品服务（办公费、培训费、差旅费）等社会保险经办机构支出；

2.“2080501行政单位离退休”支出，预算支出金额7.51万元，主要反映本单位退休人员医保缴纳、生活补助、公用经费支出；

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出，预算支出金额22.89万元，主要反映本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.“2210201住房公积金”支出，预算支出金额22.47万元，主要反映本单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出461.38万元，项目支出0万元）。2021年嵩明县社会保险局部门基本支出主要为：

1.301—工资福利支出255.22万元，（基本支出255.22万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资支出58.59万元均为基本支出，主要用于在职职工按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴支出96.81万元均为基本支出，主要用于在职职工按规定发放的津贴补贴；

30103奖金支出34.88万元均为基本支出，主要用于在职职工按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出22.89万元均为基本支出，主要用于按规定缴纳的单位基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费支出19.23万元均为基本支出，主要用于按规定缴纳的单位基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费（工伤保险）支出0.35万元均为基本支出，主要用于按规定缴纳工伤、生育等社会保险费；

30113住房公积金支出22.47万元均为基本支出，主要用于按规定缴纳的单位住房公积金；

2.302—商品和服务支出27.62万元（基本支出27.62万元，项目支出0万元），主要用于单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，明细如下：

30201办公费支出7.8万元均为基本支出，主要用于单位日常办公开支；

30216培训费2.33万元均为基本支出，主要用于职工培训及单位党建建设开支；

30229福利费支出3.15万元均为基本支出，按规定用于单位职工节日福利开支；

30239其他交通费用14.34万元均为基本支出，按规定用于单位在职职工公务交通补贴开支；

3.303—对个人和家庭的补助178.54万元（基本支出178.54万元，项目支出0万元），主要用于核算单位用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等，明细如下：

30302退休费6.53万元均为基本支出，按规定用于单位退休人员生活补助发放；

30309对个人和家庭的补助172.01万元均为基本支出，按规定发放企业独生子女奖励金及代发离休干部津补贴。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额为0万元。

（四）与省级配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

我局2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额1.2万元，其中：本局政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元；下属单位政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购明细为：复印纸300盒，金额为1.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县社会保险局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县社会保险局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年无变化。

（二）公务接待费

嵩明县社会保险局2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县社会保险局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年度无项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县社会保险局2021年机关运行经费安排27.62万元，与上年对比减少0.29万元，下降1.04%，主要原因是任家华退休，办公经费减少。单位运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位资产总计账面数（净值，下同）369.60万元，流动资产304.51万元，占82.39%；固定资产35.02万元，占9.48%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产30.07万元，占8.13%；其他资产0万元，占0%。

我单位固定资产期末账面数原值73.89万元，累计折旧38.87万元，净值35.02万元，其中：土地、房屋及构筑物21.93万元，占固定资产的62.62%；通用设备3.54万元，占10.10%，主要是电脑、打印机等设备；家具、用具、装具及动植物9.55万元，占27.28%；无形资产期末账面原值55万元，累计折旧23.83万元，净值31.17万元，是我单位坐落于黄龙大街人社局办公区土地1998平米的土地使用权。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县社会保险局基本支出461.38万元，与上年对比减少29.67万元，减少6%，主要原因为：

1.2020年12月我单位朱文武、杨赵恒调出，杨秀钦调入，2021年人员工资福利支出减少；

2.2020年7月任家华退休，退休金将由社保基金支出，单位只发放统筹外部分；

3.企业退休人员独子费预算较去年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排无部门项目支出，与上年对比无变化。

监督索引号53012700261700111

附件4：2021年部门预算公开情况表（嵩明县社会保险局）20210208041333789