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嵩明县杨林镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分嵩明县杨林镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分嵩明县杨林镇人民政府2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

嵩明县杨林镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县杨林镇人民政府的主要职能是：落实国家方略政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1.执行镇本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，完成上级下达的年度经济发展和社会发展相关目标任务； 3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4.保护各种经济组织的合法权益； 5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共嵩明县委办公室嵩明县人民政府办公室关于印发<杨林镇机构规范设置方案>的通知》（嵩办通【2019】52号）的规定，党政机构一个：嵩明县杨林镇人民政府；事业单位七个：杨林镇农业综合服中心、杨林镇社会保障综合服务中心、杨林镇文化综合服务中心、杨林镇村镇规划建设服务中心、杨林镇为民服务中心、杨林镇农村经济经营管理服务中心、杨林镇财政所。

（三）重点工作概述

2021年嵩明县杨林镇人民政府重点抓好以下七项工作：一是加大招商引资力度，加快重点项目建设；二是精准高效服务企业，推动工业稳中向好；三是优先发展农业农村，全面推进乡村振兴；四是建管并重精细管理，提升集宜居水平；五是践行绿色发展理念，推动生态文明建设；六是积极发展社会事业，竭力保障改善民生；七是防范化解各类风险，促进社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共7个,分别是嵩明县杨林镇人民政府；杨林镇农业综合服中心、杨林镇社会保障综合服务中心、杨林镇文化综合服务中心、杨林镇村镇规划建设服务中心、杨林镇农村经济经营管理服务中心、杨林镇财政所。

其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制30人，事业编制53人。在职实有80人，其中：财政全供养80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休 0人，退休 22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3195万元，其中：一般公共预算3195万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加992万元，增长45%，主要原因分析2020年杨林镇完成收入任务12103万元，超任务数13万元，按财政管理体制，完成收入任务可按收入任务数7%给予财力补助，超任务数按50%给予奖励，故杨林镇2021年增加财力853万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3195万元，其中:本年收入3195万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3195万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加989万元，增长45%，主要原因分析2020年杨林镇完成收入任务12103万元，超任务数13万元，按财政管理体制，完成收入任务可按收入任务数7%给予财力补助，超任务数按50%给予奖励，故杨林镇2021年增加财力853万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3195万元。财政拨款安排支出3195万元，其中：基本支出2242万元，与上年对比增加151万元，增长6.31%，主要原因分析增加的原因是人员工资增加；项目支出953万元，与上年对比增加841万元，增长751%，主要原因分析杨林镇2020年完成收入任务，同时项目支出上公租房租金非税收入返还用于公租房维护管理支出增加48万。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301-行政运行支出1156万元，主要反映镇政府管理运行支出。

2.2010302-一般行政管理事务支出953万元，主要反映镇政府项目支出。

3.2010601-行政运行支出87万元，主要反映财政所管理运行支出。

4.2080109-社会保障经办机构支出61万元，主要反映镇政府社保中心管理运行支出。

5.2080501-行政单位离退休支出27万元，主要反映镇政府机关单位退休人员工资支出。

5.2080502-行政单位离退休支出27万元，主要反映镇政府事业单位退休人员工资支出。

6.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出125万元，主要反映镇政府行政事业单位人员基本养老保险支出。

7.2120201-城乡社区规划与管理支出76元，主要反映镇政府城市管理综合服务中心管理运行支出。

8.2130104事业运行支出561万元，主要反映镇政府农综中心和农经中心两个部门的管理运行支出。

9.2210201-住房公积金支出122万元，主要反映镇政府机关事业单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2242万元，项目支出953万元）。

1.301-工资福利支出2896万元（基本支出1913万元，项目支出953万元）明细如下：

30101基本工资支出331万元。主要用于镇政府行政事业在职人员按照规定发放的基本工资。

30102津贴补贴支出485万元。主要用于镇政府行政事业在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103奖金支出179万元。主要用于镇政府行政事业在职人员按照规定考核标准发放的奖金。

30107绩效工资支出121万元。主要用于事业人员在职在编按照规定考核标准预留部分。

30108机关事业单位基本养老保险支出125万元。主要用于缴纳镇政府行政事业在职人员按照规定核算的养老保险。

30110职工基本医疗保险缴费支出104万元。主要用于缴纳镇政府行政事业在职人员按照规定核算的医疗保险、大病保险。

30112其他社会保险缴费支出2万元。主要用于缴纳镇政府行政事业在职人员按照规定核算的工伤保险。

30113住房公积金122万元。主要用于缴纳镇政府行政事业在职人员按照规定核算的公积金。

30199其他工资福利支出474万元。主要用于按照规定发放的村组干部基本工资、生活补助、村（社区）运行经费。

2.302-商品和服务支出252万元，明细如下：

30201办公费173万元，主要用于镇政府日常开支运转。购买办公用品、订阅报刊杂志。项目支出953万元用于镇政府基础设施建设。

30216培训费18万元。主要用于开展村组业务培训等支出。

30229福利费17万元。主要用于单位按照规定提取的职工福利费。

30231公务用车运行维护费9万元。主要用于保障公务用车修理费、油费、保险费等。

30239其他交通费用35万元。主要用于镇政府行政事业在职人员按照规定标准发放的公务交通补贴。

3.303-对个人和家庭的补助支出47万元，明细如下：

30302退休费47万元。主要用于按照规定核算退休人员的改革性补贴及生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

嵩明县杨林镇人民政府2021年部门预算无中央配套事项资金支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

嵩明县杨林镇人民政府2021年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

嵩明县杨林镇人民政府2021年部门预算无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

嵩明县杨林镇人民政府2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，政府采购预算总额12.65万元，其中：政府采购货物预算12.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购明细：资产清查服务0万元，法律咨询、顾问服务0万元，咨询服务（包括立法咨询、司法咨询、行政资产、财务管理咨询、社会智库咨询等服务）12.65万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，与上年一致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县杨林镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县杨林镇人民政府2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县杨林镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年一致，其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费9万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比，因车辆保有量未发生变化，故支出也无变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.公租房维护管理项目，绩效目标：杨林镇公租房于2011年建成投入使用，一些设施设备需进行维修管养，确保安全，更好地服务群众，发挥公租房的效能。

2.人居环境整治及村庄规划编制项目，绩效目标：完善和提升村庄规划，合理划分区域功能，为产业的发展奠定基础。维护集镇道路、污水管网、绿化、亮化设施等功能完善，保持集镇环境卫生，综合提升集镇人居环境。

3.爱国卫生七个专项行动项目，绩效目标：完成扫厕所、勤洗手、净餐饮、常消毒、管集市、众参与、增绿化、截污水、美集镇等七大专项行动。

4.杨林镇集镇绿化、亮化、市政道路维护项目：绩效目标：杨林集镇规划区范围内的清扫保洁、绿化管养、路灯维修、市政道路修复、管养，硬损路面修复等支出。

5.杨林镇河道保洁项目，绩效目标： 承接经开区移交社会事务，主要开展社会组织建设及基层政权、居家养老、社会救助、卫生健康、食品安全、劳动争议等社会性工作，促进社会和谐稳定

6.杨林镇征迁执法管理项目，绩效目标：随着经开区社会事务移交，杨林镇社会事务管辖范围扩大，且杨林镇承担当着经开区的土地征迁工作，征迁执法队伍需加强。

7.杨林镇中小学教育安全项目，绩效目标：为加强学校安全工作，切保学生出行安全，嵩明县杨林镇人民政府与官庄、新村社区、学校、兴业城乡公交公司签订安全协议，四方面资，由兴业公交公司负责学生上下学交通安全

8.杨林镇2021年森林防火项目，绩效目标：2021年为有效保护杨林镇119406亩森林面积免遭森林火灾，保护人民生命财产安全及社会稳定。需做好森林防火工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.对下专项转移支付情况：本单位没有下级单位，不存在对下绩效目标，特此说明。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

杨林镇2021年机关运行经费安排27.4万元，与上年同比一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县杨林镇人民政府基本支出2242万元，与上年对比增加95万元，增加的原因主要是：社区人员增加，公职人员正常工资晋升，公积金基数增加等原因。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县杨林镇人民政府项目支出953万元，与上年对比增加100%，增加的原因主要是：杨林经开区社会事务移交人居环境整治、水环境治理等项目增加。

监督索引号53012700456600111

010404嵩明县杨林镇人民政府预算公开表格