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云南省花卉示范园区管理委员会

2021年预算公开目录

第一部分 云南省花卉示范园区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云南省花卉示范园区管理委员会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

云南省花卉示范园区管理委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市有关法律、法规和政策规定，全面组织实施园区开发建设和管理工作。

2、根据示范区总体规划、编制园区修建性详细规划，按审批权限经批准后组织实施。

3、按照国家有关投资政策，确定园区发展方向、明确招商重点、制定招商政策。组织开展各类招商活动，搞好招商项目的洽谈、引进、协调工作。

4、负责园区项目的策划、包装，参与项目申报、实施和检查验收工作。

5、负责园区基础设施的整体规划、建设，并对园区的各项基础设施、公共设施和项目建设依法进行管理。

6、负责园区公共事务管理，为入园企业提供全面服务，保障园区企业依法自主经营。

7、负责园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作。

8、负责入园区企业的安全生产监督检查和各种协调服务，并为入园企业搞好各类培训。

9、负责协调各部门和各单位有关园区建设的各项工作，配合上级主管部门管理派驻园区的机构，积极做好协调工作。

10、负责协调解决园区建设中的相关问题。

11、负责制定和实施园区目标考核办法，督促园区管委会决定事项的落实。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据嵩明县机构编制委员会印发的《关于成立云南省嵩明县国家现代农业示范区管理委员会的通知》（嵩编[2012]17号）文件要求，云南省花卉示范园区管理委员会内设5个机构，分别为：

1、党政综合办公室。

2、征地拆迁安置办公室。

3、招商发展局。

4、规划建设局。

5、社会事务局。

（三）重点工作概述

1、以深入推进绿色食品产业园建设为主线，聚焦蔬菜、花卉、林果（含林下经济）、山地牧业、特色水产、中药材、茶叶、咖啡八大产业精深加工，重点引进省内外大型优质食品龙头企业，发展精深加工、终端食品、健康食品等，形成“资源-加工-产品-资源”的循环发展模式。

2、积极发展高原特色农业；昆明市加快建设面向南亚东南亚区域性国际中心城市，全力推进打造世界一流“绿色食品牌”工作，通过构建“6+2”产业体系促进昆明高原特色现代农业绿色化、有机化、规模化、品牌化发展。

3、引导生产性现代服务业，延伸拓展物流和高原特色农业为主的关联产业，进一步拓展现代农业新功能，促进生态休闲旅游产业发展，实现研发、生产、加工、示范、休闲旅游、交易物流等相互融合和全产业链开发。

4、紧盯全年目标任务,突出重点产业、重点区域和重点企业招商,着力提商招商的精准度,围绕打造农产品精深加工、科技研发示范推广、支持“三农”贡献大、税收强度大农产品电商物流等加大招商力度。

5、以农村综合性改革试点试验区的实施、现代农业产业园区、国家高新技术园区申报和乡村振兴战略为引领,整合农村农业政策和项目资金,协调好园区、镇、街道、村协作发展关系、增强园区示范带动作用,形成高度融合发展的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,即云南省花卉示范园区管理委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

我单位人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入352.06万元，其中：一般公共预算352.06万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年同期对比，增加61.90万元，增长21.33%。主要原因为职工增加4人，基本支出较上年增加34.90万元，其次一般行政管理事务项目经费较上年增加27.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入352.06万元，其中:本年收入352.06万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款352.06万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年同期对比，增加61.90万元，增长21.33%。主要原因为新增人员经费34.90万元，新增一般行政管理事务项目经费27万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出352.06万元。财政拨款安排支出352.06万元，其中：基本支出325.06万元，与上年对比增加34.90万元，增长12.03%。主要原因人员增加，人员经费及公用经费增加；项目支出27万元，与上年对比增加27万元，上年无项目预算数。主要原因为较上年新增一般行政管理事务园区管理维护经费支出项目。

（一）   财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出27.79万元，主要用于职工单位部分基本养老保险缴费支出。

2、“2130101行政运行”支出270.17万元，主要用于园区管委会人员工资和公用经费支出。

3、“2130102一般行政管理事务”支出27万元，主要用于园区管理维护费支出。

4、“2210201住房公积金”支出27.10万元，主要用于职工单位部分住房公积金缴费支出。

（二）   财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，其中：基本支出325.06万元，项目支出27万元。具体明细如下：

1、301-工资福利支出304.25万元（基本支出304.25万元，项目支出0万元），其中：

30101基本工资70.80万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴77.45万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金39.10万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资39.32万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费27.79万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费22.27万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费0.41万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金27.10万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302-商品和服务支出47.81万元（基本支出20.81万元，项目支出27万元），其中：

30201办公费9万元（基本支出9万元，项目0万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等；

30213维修（护）费27万元均为项目支出，主要用于园区管理维护项目,完成园区道路及基础配套设施的维护管养；

30216培训费2.81万元均为基本支出，主要用于单位外出培训或组织培训等支出；

30229福利费3.78万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用5.22万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额为0万元。

（四）与省级配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

2021年云南省花卉示范园区管理委员会无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省花卉示范园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.23万元，较上年减少1.08万元，下降82.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省花卉示范园区管理委员会2021年因公出国（境）费支出预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省花卉示范园区管理委员会2021年公务接待费预算为0.23万元，较上年减少1.08万元，下降82.44%，国内公务接待批次为6次，共计接待72人次。

减少变化原因为国内接待批次和人数较上年减少22批次255人，接待费用较上年减少1.08万元，下降82.44%。

  （三）   公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元与，上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云南省花卉示范园区管理委员会2021年无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、因公出国（境）费:是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费:是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费，是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省花卉示范园区管理委员会2021年机关运行经费安排20.81万元，与上年对比增加3.87万元，增长22.85%，主要原因分析为人员增加，办公费较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

国有资产4866.26万元，流动资产4620.73万元，较上年减少18.68%，占资产总额94.95%；固定资产243.05万元，较上年增长1.41%（增加的主要原因为本年新购办公用品3.39万元），占资产总额4.99%；其中土地、房屋及构筑物200.99万元，占固定资产的82.69%（其中，房屋131.22万元，占固定资产的53.40%）；通用设备22.53万元，占9.27%；专用设备2.23万元，占0.92%；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物17.31万元，占7.12%。无形资产0.81万元，占资产总额的0.02%；公共基础设施1.67万元，占资产总额的0.03%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排云南省花卉示范园区管理委员会基本支出325.06万元，与上年对比增加34.90万元，增长12.03%，增长的主要原因是：人员工资和公用经费较上年增加，其中：

1、工资福利支出较上年增加31.03万元。

2、商品服务支出较上年增加3.87万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排云南省花卉示范园区管理委员会项目支出27万元，与上年对比增加27万元，增加的原因主要是：

本年新增本级财力安排园区管理维护项目经费27万元，用于园区道路、沟渠的养护及园区水电等基础设施配套工程的维护支出。

监督索引号53012700457100111

云南省花卉示范园区管理委员会2021年部门预算公开情况表20210208121226074-11.23已修改 (1)