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云南省嵩明县供销合作社联合社2021年预算公开目录

第一部分云南省嵩明县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分云南省嵩明县供销合作社联合社2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

云南省嵩明县供销合作社联合社

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，负责研究制定全县合作经济发展战略和发展规划。

2、向县委、县政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见及要求。

3、开放办社，指导吸纳各类合作经济组织、个私经济加入云南省嵩明县供销合作社联合社联合社。

4、负责对下属企业生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。

5、行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值、增值。

6、负责下属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

7、对供销社合作社系统行业或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

8、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，云南省嵩明县供销合作社联合社设有四个科室：

1、党政综合办公室

2、人事教育科

3、财会审计科

4、合作经济发展科

（三）重点工作概述

1、进一步解放思想，统一认识，坚定不移推进供销社改革发展。

2、加快社有企业的改革创新，确保经济平稳较快发展。

3、密切联系农民群众，不断提升为农服务水平。

4、加快服务网络建设，努力将供销社打造成为农村现代流通的主导力量。

5、抓好安全、维稳、信访工作，全力打造平安供销。

6、抓好干部队伍建设和作风建设，为供销社改革发展提供强有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是云南省嵩明县供销合作社联合社。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，缺编1人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入217.62万元，其中：一般公共预算财政拨款217.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，财务总收入减少17.24万元，下降7.3%。主要原因是在职在编人员退休1人，工资福利等费用收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入217.62万元，其中:本年收入217.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.62万元（本级财力217.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入减少17.24万元，下降7.3%。主要原因是在职在编人员退休1人，工资福利等费用收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出217.62万元。财政拨款安排支出217.62万元，其中，基本支出217.62万元，项目支出0万元。与上年对比，预算支出减少17.24万元，下降7.3%。主要原因是在职在编人员退休1人，工资福利等费用收入减少

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：

1.“2080501行政单位离退休”支出36.76万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出51.29万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。

3.“2160201行政运行”支出152.16，主要反映行政运行经费支出。

4.“2210201住房公积金”支出14.17万元，主要反映机关单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出217.62万元，项目支出0万元）。

1.301-工资福利支出163.3万元（基本支出163.3万元，项目支出0万元）明细如下：

30101基本工资支出38.12万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴支出60.61万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金支出21.18万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出14.54万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费支出14.47万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费支出0.21万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金支出14.17万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302-商品和服务支出（基本支出17.89万元，项目支出0万元）

30201办公费支出6万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、城乡住户调查、第七次全国人口普查等支出；

30216培训费支出1.48万元均为基本支出，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用；

30229福利费支出1.89万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用支出8.52万元均为基本支出，主要用于车辆购置税、养路费、车船使用税、过路费、油费、保险费等。

3.303-对个人和家庭的补助36.43万元（其中：基本支出36.43万元，项目支出0万元）），主要用于核算单位用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等，明细如下：

30302退休费支出31.92万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

30305生活补助支出4.51万元均为基本支出，主要用于向困难人员支付的临时性生活困难补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额为0万元。

（四）与省级配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

我局2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

2021年云南省嵩明县供销合作社联合社无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省嵩明县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省嵩明县供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省嵩明县供销合作社联合社2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省嵩明县供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省嵩明县供销合作社联合社2021年无重点预算项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省嵩明县供销合作社联合社2021年机关运行经费预算安排217.62万元，与上年对比减17.24万元，下降7.3%,主要原因是在职在编人员退休1人，工资福利等费用支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日国有资产占有使用情况如下：

国有资产占有使用18.57万元，其中：流动资产13.82万元，较上年减少3.39万元，下降19.7%，占资产总额74.40%。固定资产4.75万元，较上年增加4.75万元，增长100%，占资产总额25.60%，无形资产0万元。固定资产含房屋构筑物0万元，车辆0万元，其他固定资产4.75万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2020年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排云南省嵩明县供销合作社联合社部门基本支出217.62万元，与上年对比，预算支出减少17.24万元，下降7.3%，减少的原因主要是：在职在编人员退休1人，工资福利等费用支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排云南省嵩明县供销合作社联合社部门项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

监督索引号53012700147500111

云南省嵩明县供销合作社联合社2021年预算公开情况表20211124100234246