嵩明县人民政府办公室2021年预算公开
监督索引号53012700143400000
嵩明县人民政府办公室2021年预算公开目录
第一部分 嵩明县人民政府办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、预算收支增减变化情况说明
第二部分 嵩明县人民政府办公室2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
嵩明县人民政府办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、嵩明县人民政府办公室
主要工作职责是：（1）协助县长、副县长组织实施县政府决定，协助处理政府日常工作及全县经济和社会发展的有关事务；根据有关法律、法规和政策，协助县长、副县长抓好政策指导、组织协调工作。(2)负责县政府会议的会务工作，协助县长、副县长组织实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织安排。(3)承办市委、市政府，滇中新区党工委、管委会和县委、县人大常委会交由县政府办理的有关事项。(4)处理各镇（街道）、各园区、县政府各部门报送县政府的文电；组织起草或审核以县政府、政府办公室名义制发的公文；指导全县政府系统的公文处理工作。(5)负责政府规范性文件的合法性审查、备案工作。(6)根据县政府领导的指示，对各镇（街道）、各园区、县政府各部门之间出现的需要解决的问题提出处理意见，报县政府领导决定。(7)制定各镇（街道）政府（办事处）、各园区、县政府各部门的年度工作目标；负责对年度工作目标及县政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议决定、县政府领导重要批示的贯彻落实情况进行督促检查考核。(8)根据县政府的工作重点和县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。(9)负责办理上级人大、县人大代表建议和上级政协、县政协委员提案，并协助督促检查建议、提案落实情况。(10)收集、编辑、报送市政府、滇中新区和县政府领导参阅的信息资料；指导全县政府系统办公室的信息工作。(11)负责拟订县政府信息公开规划和计划，推进、指导、监督、协调全县政府信息与政务公开工作；负责嵩明县人民政府网政务信息公开相关栏目的内容审核，及政府信息与政务公开考核工作。(12)负责群众来信、来信、来访的处理转办。(13)负责接待上级政府及其部门和外省（区、市、县）政府及县政府其他重要客人。做好行政事务工作，提供后勤保障；负责县政府大院的规划、建设、管理。(14)负责全县外事工作。(15)负责制定全县机关事务管理定额标准，县级机关事业单位政府采购事宜及公务用车管理。(16)完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。
2、嵩明县机关事务服务中心
主要职责是：(1)负责全县大型活动、重要会议的接待服务工作；负责县委机关、县政府机关相关公务接待工作。(2)根据政府采购法规规章和相关要求，负责县、镇（街道）政府集中采购的具体组织实施。(3)负责县级公务用车平台的建设管理及平台车辆的保养、维护等，按照行政主管部门要求统一调度平台车辆。(4)协助行政主管部门开展机关事务单位能耗统计、监测和评价考核等工作。(5)负责县政府机关办公用房、配套设施、水电工程等后勤保障设施的建设、管理、维修、调整和分配，以及县政府机关集中办公区域的供电、供水、供气、绿化、环境卫生等后勤保障工作。(6)负责县政府机关办公地点的内部安全、防火、保卫工作。(7)负责县政府机关公务用车集中调度和车辆的更新、维护等工作。(8)完成行政主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
嵩明县人民政府办公室是隶属于县政府的全额财政拨款行政单位，机构规格正科级，行政编制30名，设主任1名（正科级），副主任4名（副科级），督查专员2名（副科级），内设7个科室，即：行政综合科、县长热线电话办公室、办文科、政务信息科（政府信息公开办公室）、行政后勤科、督查科、机关事务管理科。
嵩明县机关事务服务心为嵩明县人民政府办公室所属公益一类、全额拨款事业单位，机构规格副科级，事业编制8名，设主任1名（副科级）。
（三）重点工作概述
嵩明县人民政府办公室（含所属机关事务服务中心）作为县政府的中枢服务机构，重点工作是协助县政府领导组织实施政府决定，协助处理政府日常工作及全县经济和社会发展的有关事务；根据法律、法规和政策，协助县政府领导抓好政策指导、组织协调工作；做好上呈下达、值班应急管理、文秘、机要、政务督查、信息调研、电子政务建设、人事、接待、机关事务及后勤服务等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共2个，即嵩明县人民政府办公室、嵩明县机关事务服务中心。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制41人（行政编30人、工勤编11人），事业编制8人。在职实有42人，其中：财政全供养42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制36辆（其中：县政府办公室车辆编制6辆，县机关事务中心车辆编制30辆），实有车辆27辆（其中：县政府办公室实有车辆6辆，县机关事务中心实有车辆21辆）。
单位基本情况统计表如下（含所属机关事务服务中心）：
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1145.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1145.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年1169.21万元对比减少23.49万元，下降2.01%，主要原因是今年我单位严格按中央八项规定要求努力压缩行政成本，按照“只减不增”的原则压减公用支出预算，努力降低日常办公支出。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1145.72万元，其中:本年收入1145.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1145.72万元（本级财力1145.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年1169.21万元对比减少23.49万元，下降2.01%，主要原因是今年我单位严格按中央八项规定要求努力压缩行政成本，按照“只减不增”的原则压减公用支出预算，努力降低日常办公支出。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1145.72万元。财政拨款安排支出1145.72万元，其中，基本支出960.00万元，与上年899.21万元对比增加60.79万元，增长6.76%，主要原因是正常晋升增资及人员调入工资福利支出较上年增加；项目支出185.72万元，与上年270万元对比减少84.28万元，下降31.21%，主要原因是今年租用办公场所升级改造基本完成后不再发生该项支出。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
(1) “2010301”行政运行支出963.19万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）、专项业务支出。
(2) “2080501”行政单位离退休支出54.15万元，主要用于保障单位退休人员相关支出，含对个人和家庭的补助（退休人员退休费）、退休医疗保险等方面，
(3) “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出64.76万元，主要反映县政府办公室退休人员养老保险缴费方面的支出。
(4) “2210201”住房公积金支出63.62万元，主要反映单位在职人员缴纳住房公积金所需支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出960.00万元，项目支出185.72万元）。
1、301—工资福利支出759.00万元（基本支出759.00万元，项目支出0万元），明细如下：
30101—基本工资支出165.39万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；
30102—津贴补贴支出261.73万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；
30103—奖金支出132.05万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；
30107—绩效工资支出13.63万元，主要用于在职人员按规定发放的绩效；
30108—机关事业单位基本养老保险缴费支出64.76万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费；
30110—职工基本医疗保险缴费支出56.85万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费；
30112—其他社会保障缴费支出0.97万元，主要用于缴纳在职职工的工伤等社会保险；
30113—住房公积金支出63.62万元主要用于缴纳在职职工的住房公积金。
2、302—商品和服务支出339.67万元（基本支出153.95万元，项目支出185.71万元），明细如下：
30201—办公费支出61.2万元（基本支出23.2万元，项目支出38万元），基本支出主要用于单位购买日常用品、差旅费、水电费、会议费等支出；项目支出主要用于12345热线及信访处置、政务公开、电子政务网络运行及维护、重点工作督促检查、应急管理、总值班室业务培训等补助经费。
30209—物业管理费51.55万元，均为项目经费，主要用于办公区物业管理补助经费50.00万元、周转房物业补助经费1.55万元；
30213—维修（护）费22.16万元，均为项目经费，主要用于机关事业单位公务用车管理平台运维费。
30214—租赁费74.00万元，均为项目经费，主要用于办公场所房屋租赁补助经费。
30216—培训费6.61万元，主要用于单位购买书报杂志、职工技能培训费等支出；
30229—福利费支出8.82万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；
30231—公务用车运行维护费81.00万元，主要用于公务用车燃料费、过路费、保险费、车船税、日常维修保养等；
30239—其他交通费用支出34.32万元，主要用于公务交通补贴。
3、303—对个人和家庭的补助47.05万元（基本支出47.05万元，项目支出0万元），明细如下：
30302—退休费支出47.05万元，主要用于退休人员的单位部分生活补助费。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无此项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无此项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无此项。
（四）与省级配套事项
我单位无此项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额18.20万元，其中：政府采购货物预算18.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。2021年我单位发生采购业务将严格按照政府采购程序规范进行采购。采购明细：办公电脑5台3万元，打印机10台1.4万元，木制台、桌类30个4.2万元，视频会议会议室终端1台8万元，复印纸100箱1.6万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81万元，与上年一致，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
嵩明县人民政府办公室2021年度因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
嵩明县人民政府办公室2021年度公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
嵩明县人民政府办公室2021年度公务用车购置及运行维护费为81万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费81万元，较与上年一致。共计购置公务用车0辆，27辆（含县机关事务服务中心公务用车运行平台车辆21辆）。
八、重点项目预算绩效目标情况
嵩明县人民政府办公室2021年度申报4个项目支出绩效目标，申报金额185.72万元；审核确定4个项目，涉及金额185.72万元（详见“县本级项目支出绩效目标表（本次下达）”）。分别是：
（一）办公场所房屋租赁补助经费：为配合抓好县城棚户区改造工作顺利推进，县政府办公区从县城北街14号搬迁到玉明路254号办公，年初共安排74万元办公场所房屋租赁补助经费保障相关工作顺利开展。
总体目标：确保办公用房搬迁后各项功能设施充分满足县政府办在办文、办会、电子政务、值班应急管理等“三个服务”方面的办公需求。
预期实现的效益及测算依据：做好服务群众、服务基层、服务领导各项综合协调工作，抓好基础设施、卫生、教育、土地等民生保障方面督促检查工作，确保全县经济持续发展，社会和谐稳定。测算依据详见详见“县本级项目支出绩效目标表（本次下达）”。
（二）12345热线及信访处置、政务公开、电子政务网络运行及维护、重点工作督促检查、应急管理、总值班室业务培训等补助经费：因办公经费预算定额标准偏低，年初共安排专项业务费38万元保证办公室重点工作顺利推进。
总体目标：县政府办作为县政府的神经和中枢，除协助处理政府日常工作及人县经济和社会发展的有关事务外，重点做好上呈下达、下情上报、值班应急、政务督查督办、电子政务运行维护、机关事务管理等工作。
预期实现的效益及测算依据：大力维护社会和谐稳定，涉稳舆情处置率达100%；确保重点工作任务分解层层下达，全年下达督查督办件全部完成；确保年度全县政府系统办公室信息网络建设和日常业务运行正常，严控系统性故障现象发生；加强对老旧办公设备的检修，及时更新淘汰，降低设备故障发生率；做好年度值班值守，保证24小时不空档。测算依据详见详见“县本级项目支出绩效目标表（本次下达）”。
（三）办公区物业管理补助经费：年初预算安排50万元。
总体目标：办公室日常安全保卫、卫生保洁等后勤保障工作严格按照昆明市政府令133号《昆明市物业管理办法》、嵩政发[2019]14号《嵩明县人民政府关于印发嵩明县物业管理实施细则（试行）的通知》要求规范运转，大力提升服务质量和档次。
预期实现的效益及测算依据：一是认真抓好办公区值班值守工作。实行24小时值班值守制度。畅通应急处突渠道，快速、有效、高质的应对突发事件；二是做好群众接访工作。所有群众来访诉求均得到较好处理；三是做好动态实情掌握工作。及时对日常工作中的新做法、新亮点进行凝练、提升和宣传，办公室安全系数进一步提高。测算依据详见详见“县本级项目支出绩效目标表（本次下达）”。
（四）机关事业单位公务用车管理平台运维及周转房物业补助经费：年初预算安排22.17万元。
总体目标：做好2021年县级公务用车平台的建设管理及平台车辆的监控、维护等，按照行政主管部门要求统一调度平台车辆。做好我县周转房配套设施、水电、物业等管理、维修、调整和分配工作。
预期实现的效益及测算依据：保证公务用车平台管理系统平稳运转，信息数据安全可靠，测算依据详见详见“县本级项目支出绩效目标表（本次下达）”。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
嵩明县人民政府办公室2021年机关运行经费预算安排339.67万元，与上年相比减少152.42万元，下降30.97%，减少的主要原因是今年租用办公场所升级改造基本完成后不再发生该项支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、其他交通费、办公设备更新购置、办公设施升级改造等开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
嵩明县人民政府办公室资产总额1066.76万元，流动资产84.91万元(银行存款74.24万元、存货10.67万元)，占比7.96%；固定资产502.16万元，占比47.07%；对外投资及有价证券0万元，在建工程361.58万元，占比33.90%，无形资产0万元，其他资产118.12万元，占比11.07%。资产总额与2019年年末数668.88万元相比，增加397.88万元，增59.48%，增加原因主要是机构改革后嵩明县机关事务服务中心划入我单位管理，因财务核算未独立，其公务用车平台23辆公务用车等资产划入我单位后资产总量增加。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年度用于保障嵩明县人民政府办公室机构正常运转的基本支出预算安排960.00万元，与上年899.21万元对比增加60.79万元，增长6.76%，增加的原因主要是正常晋升增资及人员调入工资福利支出较上年增加。
1.2021年初基本工资、津贴补贴等人员工资及福利支出预算安排759.00万元，占基本支出960.00万元的79.06%。2020年为632.27万元，同比增20.04%，增加的主要原因是正常晋升增资以及2020年人员经费预算中年终剔除综合目标管理考核奖。
2.2021年初办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常商品和服务支出预算安排153.95万元，占基本支出960.00万元的16.04%。2020年为222.09万元，同比减30.68%，减少的主要原因是今年租用办公场所升级改造基本完成后不再发生该项支出。
3.2021年对个人和家庭的补助支出预算安排47.05万元,占基本支出960.00万元的4.90%。与2020年的44.85万元相比增4.91%，增加的原因是今年新增退休人员一人。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年度用于保障嵩明县人民政府办公室为完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排185.72万元，与上年的270万元对比减少84.28万元，下降31.21%，减少主要原因是严格执行厉行节约相关规定，努力压缩弹性支出，相关专项业务经费预算较上年减少。
1．办公场所房屋租赁补助经费74万元:较上年200万元减63.00%，减少的主要原因是今年租用办公场所升级改造基本完成后不再发生该项支出，同时今年需支付2021年4月到期的办公区租赁费。
2．热线及信访处置、政务公开、电子政务网络运行及维护、重点工作督促检查、应急管理、总值班室业务培训等经费38万元：为延续性项目，较上年20万元增90%，增加的主要原因是根据工作实际需要，在值班值守、应急管理等方面的支出需求有所增加。
3．办公区物业管理补助经费50万元：为延续性项目，与上年相比无变化。
4. 机关事业单位公务用车管理平台运维及周转房物业补助经费：年初预算安排22.17万元，为嵩明县机关事务服务中心当年新增项目，较上年增100%，增加的原因是县机关事务中心根据工作实际需支付2021年县级公务用车平台的监控、维护及周转房物管等费用。
监督索引号53012700143400111
嵩明县人民政府办公室2021年部门预算公开情况表
