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中共嵩明县委县直机关工委2021年预算公开目录

第一部分 中共嵩明县委直机关工委2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

十、 预算收支增减变化情况说明

第二部分 中共嵩明县委直机关工委2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

中共嵩明县委县直机关工委2021年部门

预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共嵩明县委县直机关工委是县委的派出机构，也是县委的重要部门，负责领导县直机关党的工作。

主要职责是：

一、 统一组织、规划、部署县直机关党的基层组织建设工作，提出加强和改进机关基层党建工作建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

二、 指导县直机关基层党组织贯彻落实好中央和省委、市委、县委的各项决策部署，抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

三、 指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好思想政治工作。

四、 对县直机关党组织及其负责人落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查。配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

五、 督促指导县直机关基层党组织的建立、撤销、换届选举等，审批关于召开党员大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

六、 指导县直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、监督管理和服务等工作，培训轮训县直机关党员和党务干部。

七、 指导县直机关党组织做好工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关党组织做好党的群众工作。

八、 完成县委和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

2019年机构改革后，机关工委属于行政单位。编制2021年部门预算时，在职人数6人，编实人数5人，(其中机关工勤人员1人，不占单位编制）。机关工委财政全供养6人；在编实有车辆0辆：退休人员4人。

（三）重点工作概述

一、 扎实推进党的政治建设

二、 规范开展党的建设各项活动

三、 抓实抓细党建基础工作

四、 开展“基层党建创新提质年”各项工作

五、 开展庆祝建党100周年系列活动

六、 稳步有序推进机构改革各项工作

七、 扎实开展扫黑除恶专项斗争工作

八、 积极支持配合完成巡察工作

九、 进一步巩固脱贫成果

十、 坚持多措并举，扎实推进意识形态工作责任落实

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,即中国共产党嵩明县委员会县直机关工作委员。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入131.82万元，其中：一般公共预算131.82万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比财务总收入增加15.87万元，增长13.69%。主要原因是：2020年在职职工增加了级别工资、岗位工资、职工职级晋升工资，增加单位工作人员1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入131.82万元，其中:本年收入131.82万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.82万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加15.87万元，增长13.69%。主要原因加强党建工作增加7万元项目经费及2020年在职职工增加了级别工资、岗位工资、职工职级晋升工资，增加单位工作人员1人。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出131.82万元。财政拨款安排支出131.82万元，其中：基本支出121.82万元，与上年对比增加8.87万元，增长7.85%。主要原因是2020年在职职工增加了级别工资、岗位工资、职工职级晋升工资，增加单位工作人员1人。项目支出10万元，与上年对比增加7万元，增长233.33%，主要原因是需加强党务干部学习，计划党务干部外出学习。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

“2010301”一般公共服务支出113.78万元，主要反映在职及离退休职工工资、社保及日常办公经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出9.09万元，主要反映基本养老保险缴费支出。

“2210201”住房保障支出8.95万元，主要反映在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，其中：基本支出121.82万元，项目支出10万元。具体明细如下：

1、 301-工资福利支出102.27万元（基本支出102.27万元，项目支出0万元），其中：

30101基本工资23.14万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴38.71万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金13.93万元，主要用于按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费9.09万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费8.31万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费0.14万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金8.95万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、 302-商品和服务支出20.87万元（基本支出10.87万元，项目支出10万元），其中：

30201办公费3.4万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等；

30216培训费10.93万元（基本支出0.93万元，项目支出10万元），基本支出主要用于单位外出培训或组织培训等支出，项目支出只要用于党员宣传教育、党建活动及资料经费；

30229福利费1.26万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用5.28万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴等支出；

3、 303-对个人和家庭的补助8.68万元（基本支出8.68万元，项目支出0万元），其中：

30302退休费8.68万元均为基本支出，主要反映单位离退休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出；

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党嵩明县委县直机关工委2021年部门预算无与中央配套事项，无功能科目分组。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党嵩明县委县直机关工委2021年部门预算无按既定政策标准测算的补助事项，无功能科目分组。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党嵩明县委县直机关工委2021年部门预算无经济社会事业发展事项，无功能科目分组。

（四）与省级配套事项

中国共产党嵩明县委县直机关工委2021年部门预算无与省级配套事项，无功能科目分组。

六、 政府采购预算情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共嵩明县委县直机关工委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共嵩明县委县直机关工委2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共嵩明县委县直机关工委2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共嵩明县委县直机关工委2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年度申报1个项目支出绩效目标，申报金额10万元；审核确定1个项目，涉及金额10万元。该项目为加强党员干部素质，全面提高党建工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. “三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共嵩明县委县直机关工委2021年机关运行经费安排10.47万元，与上年对比基本一致，主要原因工作人员变动，福利费、培训费、交通费、办公费稍有变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计15.46万元，较上年减少57%。所有资产中流动资产12.61万元，占81.57%；固定资产净值2.86万元，占18.43%，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备2.05万元，占71.68%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0.8万元，占28.32%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县委县直机关工委基本支出121.82万元，与上年对比增加8.87万元，增长7.85%，主要原因是2020年在职职工增加了级别工资、岗位工资，同时1名职工职级晋升增加了部分工资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县委县直机关工委项目支出10万元，与上年对比增加7万元，增长233.33%，原因主要是为加强党建工作，计划带领党务工作者到省外学习。

监督索引号53012700128600111

附件4：中国共产党嵩明县委员会县直机关工作委员会2021年部门预算公开情况表

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