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中共嵩明县委组织部2021年预算公开目录

第一部分中共嵩明县委组织部2021年部门预算编制说明

第二部分中共嵩明县委组织部2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

中共嵩明县委组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县党的组织建设、思想作风建设工作，充分发挥党组织的领导作用、核心作用和保证监督作用；

2.负责全县党员队伍的教育管理工作，保持党员队伍的纯洁性和先进性，充分发挥共产党员的先锋模范作用；

3.负责县委管理的领导班子的组织考察、配备、调整工作，为贯彻党的路线、方针和政策，提供强有力的组织保证；

4.负责办理县管干部和党群系统一般干部的调配、工资、福利和离退休等工作；

5.负责对全县干部人事工作的指导、检查、协调等宏观管理工作；

6.负责县管干部的出国、出境政审报批，按照干管权限和分工，负责干部审查和落实干部政策遗留工作；

7.负责县管干部及党群系统一般干部培训的直接管理和全县干部教育的宏观管理工作；

8.承担全县人才工作的牵头抓总职责；

9.负责对全县老干部工作的指导；

10.完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共嵩明县委组织部内设11个科室，即：办公室、组织科、干部科、干监科、干教科、公务员管理科、人才科、老干部科、县“两新”组织党工委办公室、县基层党建办、县委党员教育中心。

（三）重点工作概述

1.坚持把政治建设摆在首位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

2.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，广泛凝聚全县党员干部的思想共识和智慧力量。

3.聚焦提升组织力这个重点，扎实推进各领域基层党组织建设全面进步、全面过硬。

4.聚焦高素质专业化这个定位，着力打造政治坚定本领过硬的干部铁军。

5.聚焦服务人才这个环节，切实推动人才各项工作任务落地见效。

6.聚焦模范部门过硬队伍这个目标，持续加强组织部门自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是中共嵩明县委组织部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制36人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入899.129万元，其中：一般公共预算899.129万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与2020年部门财务总收入的793.4715万元对比增加105.6575万元，增长13.32%，主要原因是2021年人员增加，人员和项目经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入899.129万元，其中:本年收入899.129万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款899.129万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与2020年部门财政拨款收入的793.4715万元对比，增加105.6575万元，增长13.32%，主要原因是2021年人员增加，人员和项目经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出899.129万元。财政拨款安排支出899.129万元，其中：基本支出551.229万元，与上年的464.4715万元对比增加86.7575万元，增加18.68%，主要原因是2021年人员增加，工资和津贴补贴提高，人员和公用经费预算增加；项目支出347.9万元，与上年的329万元对比增加18.9万元，增加5.74%，主要原因是2021年县委老干部局增加1个项目：老年大学卫生间改造项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2013201”科目基本支出463.5298万元，主要用于职工工资津贴补贴奖金、社会保障缴费、办公经费、公务车运维经费、其他交通费用等。

2.“2013201”科目项目支出347.9万元，主要用于全县重点组织、干部、公务员、人才、老干部项目等经费。

3.“2080501”科目支出7.3953万元，主要用于机关事业单位离退休干部生活补助支出。

4.“2080505”科目支出40.0827万元，主要用于机关事业单位基本养老保险等社会保障支出。

5.“2210201”科目支出40.2212万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“301”工资福利支出458.4887万元（其中：基本支出458.4887万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资94.0308万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴181.11万元，主要用于在职人员按规定发放的几贴补贴；

30103奖金65.8359万元，主要用于按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费40.0827万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费36.5411万元，主要用于缴纳在职职工和退休职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费0.667万元，主要用于缴纳职工的事业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金40.2212万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；

2.“302”商品和服务支出414.7731万元（其中：基本支出84.8731万元，项目支出329.9万元），明细如下：

30201办公费344.7万元（其中：基本支出14.8万元，项目支出329.9万元），主要用于购买日常办公用品、报刊杂志、全县重点组织、干部、公务员、人才、老干部等工作；

30216培训费4.1271万元，主要用于职工培训和党组织相关支出；

30229福利费6.09万元，主要用于按规定提取的工会经费；

30231公务用车运行维护费6万元，主要用于2辆公务用车的运行和维护支出；

30239其他交通费用26.4万元，主要用于单位公务交通补贴；

30299其他商品和服务支出27.456万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出；

3.“303”对个人和家庭的补助25.8672万元（其中：基本支出7.8672万元，项目支出18万元），明细如下：

30302退休费6.4272万元，主要用于退休干部生活补助；

30305生活补助19.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出18万元），主要用于离休干部遗属补助、70岁以上农村贫困党员补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共嵩明县委组织部2021年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共嵩明县委组织部2021年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共嵩明县委组织部2021年部门预算无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

中共嵩明县委组织部2021年部门预算无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额117.28万元，其中：政府采购货物预算87.28万元、政府采购服务预算30万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共嵩明县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共嵩明县委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共嵩明县委组织部2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共嵩明县委组织部门2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共嵩明县委组织部2020年申报项目3个，分别是：

1.70岁以上农村贫困党员补助资金，绩效目标是为全县农村（社区）70岁以上困难党员发放定期补助，解决生活困难；

2.全县重点工作组织人事项目经费，绩效目标是在基层党建、干部队伍、人才队伍建设等方面持续用力，为统筹推进全县疫情防控和经济高质量发展提供坚强组织保障；

3.全县重点工作老干部管理项目经费，绩效目标是扎实落实离退休干部工作相关要求， 为全县离退休干部和广大中老年人求知、求健、求乐、求为提供管理服务，进一步做好离退休干部工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共嵩明县委组织部2021年机关运行经费安排84.8731万元，与2020年的74.7362元对比增加10.1369万元，增长13.56%，主要原因是2019年机构改革县委老干部局并入我单位，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为6018610.72元，流动资产为5587030.37元，固定资产为431580.35元，其中：房屋构筑物为1665.6元，汽车为49816.25元，其他资产为380098.5元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中共嵩明县委组织部基本支出551.229万元，与上年的464.4715万元对比增加86.7575万元，增加18.68%，变化的主要原因是2021年人员增加，工资和津贴补贴提高，人员和公用经费预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中共嵩明县委组织部项目支出347.9万元，与上年的329万元对比增加18.9万元，增加5.74%，主要原因是2021年县委老干部局增加1个项目：老年大学卫生间改造项目经费。

监督索引号53012700120300111

县委组织部-2021年部门预算公开情况表20210207034932825