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昆明市嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2021年预算公开

第一部分 嵩阳街道办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩阳街道办2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实县委、县政府的决议、决定、做好辖区内的各项行政事务管理服务工作。

2.拟定街道经济社会发展规划，研究决定街道经济社会发展、城乡管理、社区（农村）建设及服务等方面的重大问题，促进街道经济社会协调发展。

3.组织、管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道财源建设；监督、管理和服务辖区内各种经济组织。保障企业自主经营权；做好招商引资工作，大力发展街道经济。

4.强化城镇管理职能，组织开展城镇和村庄规划编制，做好辖区城镇建设、市容管理、环境整治及绿化、美化、亮化工作，优化发展环境。

5.职责分工做好街道辖区内国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治、环境保护等工作。

6.落实国家各项惠农政策，做好社区（农村）集体资产管理、农业、林业、护林防火、水土保持等各项工作。

7.负责街道内的社会管理综合治理工作，开展人民调解、行政调解和普法教育，化解社会矛盾，维护社会稳定；协调做好社区矫正和安置帮教工作，促进违法人员帮教转化，建立良好的法制环境；做好群众工作，办理人民群众来信来访。

8.大力发展街道教育、科技、文化、卫生等社会事业，做好辖区各类人员的社会保险、就业服务、社会救济、拥军优属、殡葬改革、人口和计划生育、住房改造、抢险救灾、安全生产等工作，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1、嵩阳街道办事处设置5个综合性办公室，核定行政编制30名（含领导职数11名）。

（1）党政综合办公室。

（2）经济发展办公室（加挂扶贫开发办公室牌子）。

（3）基层党建办公室。

（4）社会建设办公室。

（5）社会治安维稳综合治理办公室。

2、嵩阳街道办事处下设事业单位7个，共核定事业编制47名。

（1）嵩阳街道农业综合服务中心，核定事业编制16名。

（2）嵩阳街道农村经济经营管理服务中心，核定事业编制8名。

（3）嵩阳街道综合执法队，核定事业编制3名。

（4）嵩阳街道城市管理综合服务中心，核定事业编制10名。

（5）嵩阳街道社会保障服务中心（加挂嵩阳街道退役军人服务站牌子），核定事业编制5名。

（6）嵩阳街道文化文化综合服务中心，核定事业编制3名。

（7）嵩阳街道为民服务中心，核定事业编制2名。

（三）重点工作概述

1、深化财政改革，优化财政支出结构。

一是积极推进预算管理改革，实施乡财县管管理体制，深化国库集中支付管理及工资统发管理工作；二是继续巩固和完善行政事业单位“零户统管”会计工作；三是继续搞好财政专项资金管理工作；四是做好津补贴规范工作；五是加强街道财政供养人员基础信息管理。

2、加强财政监管力度，提高财务管理水平。

一是继续推行收缴分离办法，从票据管理入手，加强非税收入“收支两条线”管理；二是配合相关部门加强对财政资金的跟踪检查，建立了专项资金(扶贫资金、一事一议项目资金等)跟踪检查制度，做到专款专用，杜绝挤占，挪用专项资金现象；三是提高财务水平，加强会计管理，配合县局对财会人员进行《会计证》、《会计信息化》培训，使财会人员的理论水平和财会知识进一步提高。

3、认真落实惠农补贴政策。积极做好农作物良种补贴、农资综合直补、退耕还林等各项惠农工作。

4、继续加强农村财务管理，配合街道办经管站搞好对村级会计委托代理服务培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共6个,分别是嵩阳街道办事处、嵩阳街道农综中心、嵩阳街道文广中心、嵩阳街道社保中心，嵩阳街道农经中心、嵩阳街道城管中心。其中：财政全额供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制32人，事业编制45人。年末在职实有77人，其中：财政全供养70人，财政部分供养0人，非财政供养7人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3174.15万元，其中：一般公共预算财政拨款3174.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年同期相比，同比增加817.75万元，增长34.7%，主要原因分析为项目资金增加938万元。项目资金同比增长83.60%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3174.15万元，其中:本年收入3174.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3174.15万元（本级财力2236.15万元，专项收入938万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年同期相比，同比增加817.75万元，增长34.7%，主要原因分析为项目资金增加938万元。项目资金同比增长83.60%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3174.15万元。财政拨款安排支出 3174.15万元，其中：基本支出2236.15万元，与上年对比增加60.85万元，增长2.8%。主要原因分析为：村组干部后备干部预算经费增加，科普宣传员人员经费增加，事业单位新进人员一人；项目支出938万元，与上年对比增加878万元，增长83.60%，主要原因分析为：2021年嵩阳街道办新增10个项目：街道自主经费60万元，易地扶贫搬迁项目300万元，产业扶贫项目70万元。扶贫项目设计飞监理费40万元。村庄道路基础设施155万元。护林防火违法建筑40万元，大石头水库水源地街道补助经费27万元，农村饮水安全80万元.智慧城市高空鹰眼监控项目66万元，公共租赁住房维护管理费业务费100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别为：

1、“2010301行政运行”支出1139.18万元，主要反映街道办管理运行支出。

2、“2010302一般行政管理事务”支出938万元，主要反映街道办管理运行支出。

3、“2070109群众文化”支出43.3万元，主要反映的是文化中心人员事务支出和退休人员生活补贴。

4、“2080109社会保险经办机构”支出43.34万元，主要反映的是社会保障服务中心事务支出。

5、“2080501行政单位离退休”支出56.61万元，主要反映的是行政单位基本养老保险支出。

6、“2080502事业单位离退休”支出52.03万元，主要反映的是事业单位开支的离退休经费。

7、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出124.66万元，主要反映的是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、“2120201城乡社区规划与管理”支出59.29万元，主要反映的是城乡社区规划管理服务中心事务支出。

9、“2130104事业运行”支出597.83万元，主要反映的是农业综合服务中心和农村经济经营管理服务中心事务支出。

10、“2210201住房公积金”支出119.92万元，主要反映的是行政事业单位住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，其中：基本支出2236.15万元，含：工资福利支出1864.96万元、商品和服务支出273.58万元；对个人和家庭补助支出97.60万元；项目支出938万元。具体明细如下：

1、301-工资福利支出1864.97万元（基本支出1864.97万元，项目支出0万元），其中：

30101基本工资333.56万元。主要用于街道办行政事业在职人员按照规定发放的基本工资。

30102津贴补贴410.75万元。主要用于街道办行政事业在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103奖金172.80万元。主要用于街道办行政事业在职人员按照规定考核标准发放的奖金。

30107绩效工资134.85万元。主要用于事业人员在职在编按照规定考核标准预留部分。

30108机关事业单位基本养老保险缴费124.66万元。主要用于缴纳街道办行政事业在职人员按照规定核算的养老保险。

30110职工基本医疗保险缴费105.49万元。主要用于缴纳街道办行政事业在职人员按照规定核算的医疗保险、大病保险。

30112其他社会保险缴费1.77万元。主要用于缴纳街道办行政事业在职人员按照规定核算的工伤保险。

30113住房公积金119.92万元。主要用于缴纳街道办行政事业在职人员按照规定核算的公积金。

30199其他工资福利支出461.17万元。主要用于按照规定发放的村组干部基本工资、生活补助、村（社区）运行经费。

2、302-商品和服务支出1211.58万元（基本支出273.58万元，项目支出938万元），其中：

30201办公费1147.4万元（基本支出209.4万元，项目支出938万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等，项目支出主要用于街道办基础设施建设。

30216培训费12.50万元。主要用于开展村组业务培训等支出。

30229福利费16.17万元。主要用于单位按照规定提取的职工福利费。

30231公务用车运行维护费6万元。主要用于保障公务用车修理费、油费、保险费等。

30239其他交通费用29.52万元。主要用于街道办行政事业在职人员按照规定标准发放的公务交通补贴。

3、303-对个人和家庭的补助97.60万元（基本支出97.60万元，项目支出0万元），其中：

30302退休费93.80万元。主要用于按照规定核算退休人员的改革性补贴及生活补助。

30305生活补助3.80万元。主要用于按照规定核算遗属补助人员。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

我街道2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，嵩阳街道编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金38.13万元。其中:政府采购货物预算38.13万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购明细为：其他纸制品445个，金额4.7万元；办公设备维修和保养服务3项，金额2.25万元；鼓粉盒5项，金额4.3万元；复印机2台，金额8万元； 台式计算机26台，金额10.35万元；碎纸机1台，金额0.08万元；文具3项,金额8.08万元；多功能一体机1台,金额0.25万元；激光打印机1台,金额0.12万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩阳街道办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，与上年一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩阳街道办2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩阳街道办2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩阳街道办2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费6万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度嵩阳街道办申报10个项目支出绩效目标，申报金额938万元。经审核确定10个项目，资金938万元，其中民生类5个资金372万元，专项业务类4个资金466万元，事业发展类1个资金100万。主要用于嵩阳街道文体、教育、卫生、乡村环境能到明显改善和易地扶贫搬迁项目巩固脱贫攻坚成果.

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩阳街道办事处2021年机关运行经费安排242.83万元，与上年对比减少19.17万，下降7.32%。主要原因分析是2021年无新招录公务员和事业人员，公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位资产总额（账面净值，下同）82,429.97万元。流动资产31,216.6万元；固定资产51,141.17万元；其中：土地、房屋及构筑物49,920.99万元；无形资产72.20万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021本级财力安排嵩阳街道办基本支出2236.15万元，与上年对比增加60.85万元，增长2.8%。增加的原因主要是：村组干部后备干部预算经费增加，科普宣传员人员经费增加，事业单位新进人员一人；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩阳街道办事处项目支出938万元，与上年对比增加878万元，增长83.60%，增加的原因主要是：2021年嵩阳街道办新增10个项目：街道自主经费60万元，易地扶贫搬迁项目300万元，产业扶贫项目70万元。扶贫项目设计飞监理费40万元。村庄道路基础设施155万元。护林防火违法建筑40万元，大石头水库水源地街道补助经费27万元，农村饮水安全80万元.智慧城市高空鹰眼监控项目66万元，公共租赁住房维护管理费业务费100万元。

监督索引号53012700456300111

010401嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2021年部门预算表公开情况表20210207125009072