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嵩明县劳动就业服务局2021年预算公开目录

第一部分 嵩明县劳动就业服务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县劳动就业服务局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

嵩明县劳动就业服务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市劳动就业方针政策和法律法规，编制全县劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业服务工作目标任务；

2.按照《中华人民共和国就业促进法》，负责健全完善覆盖城乡的公共就业服务体系，加强城乡劳动就业统筹管理服务，促进城乡劳动者充分就业；

3.按照国务院《失业保险条例》，负责承办失业保险业务，具体负责失业保险参保登记、缴费核定、待遇审核发放等工作；

4.贯彻落实积极创业就业政策。具体开展创业担保贷款、贷免扶补等创业扶持工作；实施公益性岗位就业援助工作；落实公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、职业培训补贴等就业补助资金审核发放工作；

5.开展公共就业服务及组织公共就业服务活动。具体开展职业介绍、职业指导、就业创业政策咨询等工作；开展《就业创业证》审核发放及就业（创业）失业登记工作；开展失业职工档案托管工作；开展高校毕业生实名登记报到、档案托管及就业见习等高校毕业生就业服务工作；

6.分析、了解、掌握全县就业失业登记基本状况，维护全县就业形势保持稳定；

7.指导帮助各镇（街道）、村（社区）基层公共就业服务机构开展工作；

8.完成上级交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

机构核定编制11人，在职职工10人，空编1人，内设综合科、促进就业科及失业保险科三个科室，加挂嵩明县职业介绍所、嵩明县人才服务中心、嵩明县创业小额贷款担保中心、嵩明县职业技能鉴定中心等牌子，主要负责全县就业创业服务工作。

（三）重点工作概述

1.抓好就业岗位开发。充分利用产业发展、招商引资、重点基础设施项目建设、城镇化建设等契机，主动加强与企业、工程、项目的协作联系，摸清企业用工情况，收集企业岗位信息,及时推送发布职业供求信息，服务广大求职者和用工企业，缓解职业供求双方信息不匹配的问题，确保全年累计开发有效就业岗位2000个以上。

2.抓实就业政策落实，切实做好新冠肺炎疫情以来稳就业工作。统筹做好离校未就业高校毕业生、就业困难人员、城镇失业人员、农村富余劳动力等重点群体就业服务工作，全面落实就业见习、公益性岗位安置、社会保险补贴等各项就业政策。

3.推动创业扶持工作深入。认真做好创业担保贷款、“贷免扶补”创业贷款工作，鼓励支持有创业意愿、具备创业能力、符合贷款条件但缺乏创业资金的各类人员创业，以创业带动就业，工作开展过程中严格贷款审批，把握好政策关、调查关、审核关，切实对贷款风险进行防范和控制，促进我县创业扶持工作良性发展。

4.有效发挥失业保险功能。抓好失业保险政策宣传落实，努力扩大失业保险参保覆盖面，力争实现应保尽保，保障失业保险待遇按时发放。

5.强化公共就业服务。以提升群众满意度为目标，着力加强基本公共就业服务，持续做好职业供求信息发布、职业指导、职业介绍、政策咨询、就业失业登记、专场招聘、档案托管等工作，为城乡各类劳动者提供便捷的基本公共就业服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,为嵩明县劳动就业服务局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有10人，因2020年底调出1人，空编1个，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入196.09万元，其中：一般公共预算196.09万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比财务总收入减少146.1万元，下降42.70%，减少的主要原因在于两个方面：一是本单位实有人数减少2人，其中在职职工调出1人，退休人员减少1人，工资福利支出、商品和服务支出收入预算较上年减少16.1万元，减幅7.58%；二是调整项目预算部门，“农民转移就业培训项目”转由嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室负责，本部门不再具体实施，县级项目资金预算较上年减少130万元，减幅100%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入196.09万元，其中:本年收入196.09万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.09万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少146.1万元，减少42.70%，减少的主要原因在于两个方面：一是本单位实有人数减少2人，其中在职职工调出1人，退休人员减少1人，工资福利支出、商品和服务支出预算较上年减少16.1万元，减幅7.58%；二是调整项目预算部门，“农民转移就业培训项目”转由嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室负责，本部门不再具体实施，县级项目资金预算较上年减少130万元，减幅100%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出196.09万元。财政拨款安排支出196.09万元，其中：基本支出196.09万元，与上年对比支出减少16.1万元，下降7.59%，主要原因在于：本单位实有人数减少2人，其中在职职工调出1人，退休人员减少1人；项目支出0万元，与上年对比支出减少130万元，2021年无项目预算数，主要原因在于：调整项目预算部门，“农民转移就业培训项目”转由嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室负责，本部门不再具体实施，减幅100%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按支出功能科目分类，支出分别列：

1.“2080106-就业管理事务”支出，预算支出金额156.21万元，主要反映本单位机构运转事务支出，主要包括职工工资福利（基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴纳）支出、和商品服务（办公费、福利费、培训费）等就业管理事务支出；

2.“2080501-行政单位离退休”支出，预算支出金额9.84万元，主要反映本单位退休人员医保缴纳、生活补助、公用经费支出；

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出，预算支出金额15.15万元，主要反映本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.“2210201住房公积金”支出，预算支出金额14.89万元，主要反映本单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类分组（其中：基本支出196.09万元，项目支出0万元），具体分组如下：

1.“301—工资福利支出”169.61万元（其中：基本支出169.61万元，项目支出0万元），明细如下：

“30101—基本工资”38.41万元，主要用于在职职工按规定发放的基本工资；

“30102—津贴补贴”64.48万元，主要用于在职职工按规定发放的津贴补贴；

“30103—奖金”23.20万元，主要用于在职职工按规定发放的奖金；

“30108—基本养老保险缴费”15.14万元，主要用于按规定缴纳的单位基本养老保险费；

“30110—职工基本医疗保险缴费”13.26万元，主要用于按规定缴纳的单位基本医疗保险费；

“30112—其他社会保险缴费支出”0.23万元，主要用于按规定缴纳工伤、生育等社会保险费；

“30113—住房公积金”14.89万元，主要用于按规定缴纳的单位住房公积金；

2.“302—商品和服务支出”17.92万元（其中：基本支出17.92万元，项目支出0万元），明细如下：

“30201—办公费”5.4万元，主要用于单位日常办公开支；

“30216—培训费”1.54万元，主要用于职工培训及单位党建建设开支；

“30229—福利费支出”2.10万元，按规定用于单位职工节日福利开支；

“30239—其他交通费用支出”8.88万元，按规定用于单位在职职工公务交通补贴开支；

3.“303—对个人和家庭的补助支出”8.55万元（其中：基本支出8.55万元，项目支出0万元），明细如下：

“30302—退休费”8.55万元，按规定用于单位退休人员生活补助发放。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

我部门2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.28万元，其中：政府采购货物预算1.28万元，全部用于打印、复印纸采购；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。采购明细：复印纸及印刷品80件，金额1.28万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县劳动就业服务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，本单位无公务用车编制，“三公”经费不做年初预算，每年产生的少量公务接待开支从年初预算办公费中列支，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县劳动就业服务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2020年、2021年均无因公出国（境）事项，2020年、2021年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

嵩明县劳动就业服务局2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县劳动就业服务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

嵩明县劳动就业服务局无车辆编制，全年无公务用车，不产生公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县劳动就业服务局2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5. 就业补助资金：就业补助资金是县级以上人民政府通过一般公共预算设立的就业创业专项资金，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门共同管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县劳动就业服务局2021年机关运行经费安排17.92万元，与上年对比减少0.17万元，下降0.93%，主要原因在于：本单位实有人数减少2人，其中在职职工调出1人，退休人员减少1人，办公费、福利费、其他交通费用支出安排均有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额492.52万元。其中流动资产369.44万元（货币资金362.07万元，其他应收款净额7.36万元）；非流动资产123.07为固定资产净值，实有固定资产144件。其中实有非经营性房屋2处共1617平方米，资产原值180.47万元，资产净值112.34万元，主要为本单位办公用房以及职工柴火房；实有通用设备38件，资产原值13.53万元，资产净值8.16万元，主要为电脑、打印机等办公设备；实有家具、用具、装具104件，资产原值9.59万元，资产净值2.55万元；本单位无土地、车辆、在建工程、无形资产等其他资产。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县劳动就业服务局基本支出196.09万元，与上年对比减少16.1万元，下降7.59%，原因主要是：

1.本单位实有人数减少2人，其中在职职工调出1人，退休人员减少1人，工资福利支出、商品和服务支出相应减少，减幅7.58%；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县劳动就业服务局项目支出0万元，与上年对比减少130万元，2021年无项目预算数，减少的原因主要是：

1.调整项目预算部门，“农民转移就业培训项目”转由嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室负责，本单位不再具体实施。

附件4：嵩明县劳动就业服务局2021年部门预算公开情况表20210207100946975

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