监督索引号53012700128100000

中国共产党嵩明县委员会党校2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党嵩明县委员会党校 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国共产党嵩明县委员会党校

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共嵩明县委党校，是县委直属单位，主要从事党员干部教育培训工作，是宣传党的理论、方针、政策的主阵地，也是县委、县政府的智库部门，是副县级单位。

（二）机构设置情况

县委党校是副县级单位，下设办公室、干训科、函授教务科、教研室4个科室，截止2020年12月底在职职工17名，包括公务员6名、专业技术人员7名。工人4名，离休人员1名，退休人员11名。

（三）重点工作概述

1、抓实主责主业，全面统筹培训

按照嵩明县2021年干部教育培训计划，完成4期专题培训、5期职能部门业务培训。发挥协调沟通作用，全力服务好乡镇、街道党校教学及省市县干部理论专题讲座；强化科级干部在线学习督查、审核。

一是发挥“大熔炉”“净化器”作用，突出主课教学内容。紧紧围绕用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全县党员干部头脑这个头等任务，抓好理论教育和党性教育，确保党的理论教育内容不低于70%；党性教育课不低于20%，确保主课“不走样”“不变调”“不少两”；把党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神作为理论武装必学重点课，推动学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走；把党章党规党纪教育作为主体班党性教育必修课，促使广大干部在各种风浪和诱惑面前经得住考验，始终保持政治上的清醒和坚定，始终保持高尚的道德情操，始终保持共产党人的本色；加强党史国史教育、革命传统教育及道德品行、法治宣传教育，引导学员提升政治修养、道德修养、法纪修养、作风修养。

二是注重培训质量提升，改进教学教法。从教学计划上突出班次定位、政治引领、需求导向，使教学安排和内容充分体现中央精神、县委要求。在教学教法上注重运用研讨式、案例式、体验式、模拟式、结构化研讨等创新方式，增强学员体验感，促进教学相长；推进典型案例进课堂，规范学习成效考核检查，精选、优选名师和干部上讲台。从组织管理上抓牢入学动员、抓深理论培训、抓实现场教学、抓细管理服务、抓强学员学风。从学用结合上，突出校内培训与校外培训相结合、课堂培训与现场教育相结合、集中听课与互动交流相结合、外聘教师与本校教师相结合、能力训练与实践体验相结合，统筹整合杨林经开区、职教园区、农业园区3 个县域产业发展现场教学点，利用好黄龙山主题纪律教育、兰茂纪念馆道德教育、党员干部违纪警示教育、“扫黑除恶”主题教育等教学路线，紧贴主题、现场教学。

三是从严强化管理，突出学风建设。把坚持全面从严治党要求和从严治校方针结合起来，加强制度建设严格校纪校规，从制度上杜绝培训“走过场”。在内容上训实把关，规范培训班次学制设置，确保培训时间符合规定；加强与授课教师提前沟通、了解县情，讲授更多实务，注重对全县改革发展重大问题的研讨互动，注重从理论上开展学理阐释；坚持用学术讲政治，严格教学课件审核；规范培训方案、学员手册、教学安排、服务保障等工作流程。在纪律上严管实查，优化班主任团队管理，全员、全程跟班管理服务。

在考勤上全程考核，严格学员请销假和签到制度，督查、通报出勤，确保调训到课率。在课堂教学上开展评估，严师导学，严管督学、严考促学，落实学习纪律、平时考勤、培训小结、学习心得、培训测试等考核要求；通过学员座谈、问卷调查方式从课程安排、教师满意度、班级管理等方面对教学质量进行测评，听取意见，改进培训。把培训教育的过程作为党性党纪建设和作风养成、从严治党的生动实践。

四是开展学历提升，完成教学任务。全力抓好村社区干部学历提升行动嵩明教学点工作。优选教学师资、有序组织授课、强化在线辅导、改善教学设施，不断提升管理规范化程度和服务质量。主动与开放大学联系对接，提前备课，注重教学方式创新，按期推进2个起点班次教学进度。

2、深化思想引领作用，拓展党课宣讲平台

（1）打造精品党课。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深化党课“三进”（进基层、进机关、进企业）宣讲，送教下乡，拓展课堂。组织教师结合理论研究、教学要求、发展需要、基层需求、课题调研打造精品课，搞好党课申报和党课备课双向选择。突出理论政策、基层党建、党规党纪、思想道德宣讲等重点，明确必备新课，打造精品课，完成15 个以上新教学专题开发，丰富信仰教育、忠诚教育、敬畏教育、道德教育、发展教育、智慧教育等六大党课教育单元；积极做好老课更新，丰富理论、充实内容、融入需求、讲述透彻、听理明白。

（2）严把理论宣讲政治关。学术研究无禁区，讲坛论坛有纪律。坚持从严施教，切实加强对教师的教育管理，严把教学宣讲政治关，处理好言论自由与政治纪律的关系，决不允许发表违反党的理论和路线方针政策的错误观点。引导教师自觉做党的创新理论的“布道者”、 党性锤炼的“熔炉工”、党校形象的“代言人”。

（3）落实量化责任。健全送教管理机制，加强与部门沟通，有序推进送教，引导教师在教学和管理中有更大作为。校领导带头，党校教师每人年内到基层送教讲课不少于4 次，累计完成60课以上送教；加强对镇（街道）及机关党组织党课“三进”的督促、常态化指导和服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是中国共产党嵩明县委员会党校。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

在职人员编制16人，其中：行政编制7人，事业编制9人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：退休人员11人，离休1人。

车辆编制0辆，实有车0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入389.67万元，其中：一般公共预算财政拨款389.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务收入减少40.38万元，下降9.39%，下降原因是因为我单位去年减少2人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入389.67万元，其中:本年收入389.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款389.67万元（本级财力389.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务收入减少40.38万元，下降9.39%，下降原因是因为我单位去年减少2人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出389.67万元。财政拨款安排支出389.67万元，其中：基本支出379.67万元，与上年对比减少40.38万元，降低9.39%。主要原因是人员退休1人，调出1人。项目支出10.00万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列，

“2050802”干部教育支出，主要反映事业单位运行支出289.29.万元；

“2080501”行政单位离退休21.49万元，主要用于发放离退休工资；

“2080502”事业单位离退休22.05万元，主要用于发放离退休工资；

“2080505”机关事业单位养老保险支出72.68万元，主要用于职工养老保险缴费；

“2210201”住房公积金支出27.69万元，主要用于缴存职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出379.67万元，项目支出10.00万元）。明细如下：

1、301-工资福利支出312.68万元（基本支出312.68万元，项目支出0万元），明细如下：

30101-职工基本工资81.96万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102-津贴补贴79.62万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103-奖金38.63万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；

30107-绩效工资31.76万元，主要用于在职人员按规定发放的绩效；

30108-机关事业单位基本养老保险29.14万元，主要用于缴纳的基本养老保险费；

30110-职工基本医疗保险26.45万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112-其他社会保障缴费0.67万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113-住房公积金27.69万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；

2、302-商品和服务支出32.65万元（其中，基本支出22.65万元，项目支出10万元）。明细如下：

30201-办公费9.7万元，主要用于单位购买日常用品、差旅费、水电费、会议费等支出；

30216培训费12.9万元（基本支出2.9万元，项目支出10万元），基本支出主要用于单位购买书报杂志、职工技能培训费等支出；项目支出主要用于科研师资培训经费、嵩明县村（社区）干部能力素质和学历水平提升项目。

30229-福利费3.57万元，要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用6.48万元，主要用于单位公务交通补贴。

3、303-对个人和家庭的补助44.34万元（其中，基本支出44.34万元，项目支出0万元）。明细如下：

30301-离休费16.42万元，主要用于离休人员工资；

30302-退休费23.48万元，主要用于退休人员生活补助；

30305-生活补助4.04万元，主要用于生活困难补助；

30307-医疗费补助0.41万元，主要用于医疗费补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党嵩明县委员会党校2021年部门预算无与中央配套事项，无功能科目分组。

（二）与省级配套事项

中国共产党嵩明县委员会党校2021年部门预算无与省级配套事项，无功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党嵩明县委员会党校2021年部门预算无按既定政策标准测算补助事项，无功能科目分组。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产党嵩明县委员会党校2021年部门预算无经济社会事业发展事项，无功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.95万元，其中：政府采购货物预算0.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购明细：一台传真机0.25万元，一台手提电脑0.70万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会党校部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党嵩明县委员会党校部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党嵩明县委员会党校部门2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党嵩明县委员会党校部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度项目支出绩效目标，申报金额10万元；审核确定金额10万元。该项目为科研师资培训经费、嵩明县村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动工作经费。完成10期以上主体班次培训，教师授课40场以上，派多名教师到上级党校、大专院校学习培训，参加研讨会等活动；完成4个以上调研课题；撰写多条资政建议，并编写2期资政信息，按上级部门要求完成其他工作，完成学历提升工作。参训人员满意度90%以上，人民群众对党校工作的满意度85%以上。达到为县委执政服务、为当前工作服务的目标，对提高党的执政能力、加强党的建设、全面推进嵩明发展发挥积极的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会党校2021年机关运行经费安排22.65万元，与上年对比增加1.12万元，增长5.2%，主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计75.27万元。其中，流动资产31.82万元，占资产总计的42.27%；固定资产净值43.45万元，占资产总计的57.73%。负债合计75.27万元，净资产43.45万元。固定资产中：土地、房屋及建筑物33.06万元，占固定资产的76.09%；通用设备10.39万元，占23.91%；专用用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党嵩明县委员会党校部门基本支出379.67万元，与上年对比降低40.39万元，下降9.39%，减少的主要原因是2020年调出1名职工，退休职工1名。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党嵩明县委员会党校部门项目支出10.00万元，与上年一致，具体项目是科研师资培训经费、嵩明县村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动工作经费。

监督索引号53012700128100111

中国共产党嵩明县委员会党校2021预算公开20210207095835862