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中国共产党嵩明县委员会政法委员会2021年

预算公开目录

第一部分中国共产党嵩明县委员会政法委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分中国共产党嵩明县委员会政法委员会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国共产党嵩明县委员会政法委员会2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党嵩明县委政法委是中国共产党嵩明县委领导和管理政法工作的县委工作机关，协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，推进平安嵩明、法治嵩明建设，支持和监督政法各单位依法行使职权，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（二）机构设置情况

嵩明县委政法委机关内设机构6个，分别是：办公室、政治安全和反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科（专项行动办公室）、执法监督和法治科、新闻宣传与信息科政治处；部门1个为中国共产党嵩明县委员会政法委员会；主管1个社会团体为嵩明县见义勇为协会；1个群众团体为嵩明县法学会。

（三）重点工作概述

2021年，嵩明政法工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，进一步贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持司法为民、公正司法，全面深化司法改革，锻造过硬队伍，全面提升司法水平为嵩明高质量推进宜居宜业新辅城建设创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。具体要抓好以下重点工作：

（一）深入学习贯彻习近平总书记重要指示和党的十九届五中全会精神，强化科学理论武装。要在学深悟透做实上下功夫，把习近平总书记重要指示和党的十九届四中全会精神真正贯彻落实到政法工作各领域各方面各环节。一是推动入脑入心。把学习贯彻习近平总书记重要指示和四中全会精神纳入政法政治轮训的重要内容，以政法领导干部专题研讨班、支部书记党务培训班、理论中心组学习等形式开展学习，带动政法系统分次分批、全覆盖开展大学习大研讨大培训，确保每一名政法干警都做到入脑入心。二是推动走深走实。把贯彻落实习近平总书记重要指示和四中全会精神贯穿于政法队伍政治、思想、组织、纪律建设等全过程，落实到政法工作决策、执行、监督等各环节，切实做到知之深、信之笃、行之实。三是推动成果转化。聚焦政法工作理论和重大实践问题，坚持政法机关班子带头做好政法重大课题研究，把学习贯彻成果转化为政法工作的科学思路，转化为推进政法工作创新发展的澎湃动力。

(二)自觉对标各项工作要求，不断把扫黑除恶专项斗争推向深入。黑恶势力是社会毒瘤，严重破坏经济社会秩序，侵蚀党的执政根基。一是进一步提高政治站位，形成工作合力，按照“一年打击遏制、两年深挖根治、三年长效常治”的目标，突出今年工作的阶段性要求，完善工作措施，调整主攻方向，有计划有步骤的掀起强大攻势，对于容易发现的要扫除、隐藏较深的更要扫除，确保打准、打深、打透。二是加大线索摸排力度，在强化宣传发动有效引导群众参与专项斗争的同时，认真组织开展好线索核查集中攻坚，对摸排收集到的线索要严格落实“三三制”归口归类和“三对比”线索分析，确保涉黑涉恶线索精准排查到位。三是突出扫除黑恶势力与“破网打伞”并重，把刀锋指向黑恶势力背后的不良政治生态和腐败问题，坚决打掉站台撑腰、纵容包庇的“官伞”，清除通风报信、枉法裁判的“警伞”，问责见“伞”不打、不担当不作为的“庸伞”，确保取得实实在在的战果。四是提升执法办案质效，紧盯重大和隐蔽的黑恶势力不放，紧盯黑恶势力经济基础不放，把查找打击盲区与校准打击重点结合起来，加强重大案件会商和力量统筹调配，既快打、快诉、快判，确保打击质量不降，又实事求是、依法办案、不人为拔高，确保把每一起案件都办成铁案。

(三)切实维护社会和谐稳定，着力做好各类矛盾纠纷的防范化解工作。预防和化解矛盾纠纷是维护社会稳定、促进社会和谐的关键性工作。一是健全重点行业领域涉稳问题专项治理机制，落实属地管理、谁主管谁负责、谁经营谁负责原则，加强行业性、区域性风险化解管控，加强多发性矛盾问题常态化排查，完善多元化纠纷解决体系，坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，增强矛盾化解实效。二是重拳整治非法集资、网络传销、地下钱庄、黑恶性质的高利贷等经济犯罪，依法有序查处涉众型经济犯罪案件，严防个案升级扩散。同时，要加大宣传教育力度，曝光和揭露传销、电信诈骗、非法集资等经济犯罪的欺骗性，增强群众识别、防范的意识和能力。三是坚持关口前移、强化监测预警，对金融、社会民生、房地产、涉法涉诉等可能引发进京赴省到昆上访的重点领域，以及缠访闹访、长期重复信访老户等重点人员，摸清底数、掌握动向，加强教育疏导、强化领导包案，切实做好源头化解、源头稳控、源头预防各项措施，坚决防止集体访事件发生。四是抓好涉军维稳工作，坚持保障合法权益和打击违法犯罪相结合，压实属地责任、部门责任、主体责任，严格落实各项稳控措施，做好情报信息收集、盯死看牢重点人员，对打着“退役军人”旗号滋事闹事的极少数人，坚决依法处置，切实做到涉军形势平稳可控。

(四)聚焦建设更高水平的平安嵩明，全力推进社会治理现代化。社会治理是国家安全和社会稳定的基础，是增强人民群众获得感安全感幸福感的重要途径。一是坚持发展新时代“枫桥经验”，进一步创新群众工作方法，加大依法治理力度，完善工作制度机制，不断提高做好新形势下群众工作的能力和水平，切实把党的群众路线坚持好、贯彻好。二是强化重点区域和要害部位的管控力度。对汽车客运站、商圈广场、集贸市场等人员密集场所，水电油气等重要基础设施，党政机关、学校、医院等重点要害部位，坚持人防物防技防相结合，完善巡防巡控机制，推进“雪亮工程”建设，着力消除隐患。三是完善立体化信息化社会治安防控体系，加大对暴恐枪、黄赌毒、食药环、校园暴力、电信网络诈骗等治安问题的打击整治力度，深入推进命案防控、缉枪治爆和禁毒人民战争，防范个人极端暴力犯罪，持续增强人民群众安全感。四是加强对公共安全隐患的排查管控，保持对道路交通安全、消防安全、食品药品安全、森林防火安全等各类隐患的严查严治态势，严防重大案事件发生。

(五)深入开展全国市域社会治理现代化试点示范城市创建工作，建设更高水平的平安嵩明。聚力市域社会治理现代化，着力夯实筑牢政法工作基层基础，为建设更高水平的平安嵩明注入强劲动力。一是稳步推动试点，确保市域治理取得实效。创建全国市域社会治理现代化试点示范城市，是昆明市贯彻十九届四中全会精神的重要举措，必须作为硬任务、硬指标完成好、落实好。我县要借助这一有利时机，主动学习借鉴先进地区经验做法，借智借力构建嵩明市域社会治理现代化指标体系，推动形成符合嵩明实际、具有嵩明特点的社会治理现代化模式。二是加强基层基础建设，夯实政法工作根基。树立大抓基层、大抓基础的鲜明导向，下大气力提升政法基层基础建设水平。统筹推进综治中心、人民法庭、检察室、公安派出所、司法所等基层政法单位建设，推动政法力量下沉到最基层、坚守在第一线。积极适应动态化、信息化新形势，加强基础性制度、设施、平台建设，完善网格化服务管理。高标准统筹推进政法智能化建设，加快推进政法跨部门大数据办案平台、云解纷平台、涉案财物集中管理中心“两平台一中心”建设，提高政法工作智能化水平。三是健全平安建设体系，促进工作提质增效。各级各部门要建立健全一批平安建设的工作机制，形成系统优势。要完善“党建引领、街乡吹哨、部门报到”机制，深入开展矛盾纠纷多元化解。要加强和规范群防群治队伍建设，有效整合资源力量，形成问题联治、工作联动、平安联创的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是中国共产党嵩明县委员会政法委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有17人，超编4人，原因是：由于机构改革、单位合并导致。其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入622.39万元，其中：一般公共预算622.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加了21.63万元，增长3.60%，主要原因:一是正常人员工资晋升；二是新增加县级综治视联网建设项目经费和市域社会治理现代化试点工作经费2个项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入622.39万元，其中:本年收入622.39万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款622.39万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

上年对比增加了21.63万元，增长3.60%，主要原因:一是正常人员工资晋升；二是新增加县级综治视联网建设项目经费和市域社会治理现代化试点工作经费2个项目。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出622.39万元。财政拨款安排支出622.39万元，其中：基本支出417.39万元，与上年对比增加6.63万元，增长1.61%，主要原因分析人员经费增加；项目支出205.00万元，与上年对比增加15.00万元，增长7.89%，主要原因分析新增加县级综治视联网建设项目经费和市域社会治理现代化试点工作经费2个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1.“2013101行政运行”主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、工伤生育保险等）、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）为552.65万元。

2.“2080501行政单位离退休”主要用于行政单位离退休人员的支出7.54万元。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于本部门人员养老保险缴费支出为32.02万元。

4.“2210201住房公积金”主要用于本部门人员的住房公积金支出为30.18万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出622.39万元（其中：基本支出417.39万元，项目支出205.00万元）。

1.301-工资福利支出339.22万元（基本支出339.22万元项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资支出75.12万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴139.56万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金40.26万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费32.02万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费21.70万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费0.39万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金30.18万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302-商品和服务支出276.60万元（基本支出71.60万元项目支出205万元），明细如下：

30201办公费252.05万元（其中：基本支出47.05万元，项目支出205.00万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、城乡住户调查、第七次全国人口普查等支出；

30216培训费3.22万元均为基本支出，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用；

30229福利费3.57万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用17.76万元均为基本支出，主要用于车辆购置税、养路费、车船使用税、过路费、油费、保险费等。

3.303-对个人和家庭的补助6.57万元（基本支出6.57万元，项目支出0万元），明细如下：

30302退休费6.57万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额为0万元。

（四）与省级配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2021年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额43.35万元，其中：政府采购货物预算37.55万元、政府采购服务预算5.80万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细如下:激光打印机5台，金额1万元；扫描仪1台，金额0.28万元；多功能一体机1台，金额0.25万元；台式计算机5台，金额2.50万元；其他车辆维修和保养服务1年，金额1万元；轿车1辆，金额20万元；木制台桌6组，金额0.72万元；金属质柜2个，金额0.20万元；便携式计算机5台，金额3.5万元；车辆加油服务1年，金额1万元；复印纸100盒，金额1.50万元；金属骨架为主的椅凳12个，金额0.60万元；复印机1台，金额4万元；车辆维修和保养服务1年，金额1万元。采购服务明细如下：档案服务1项，金额2万元；印刷和出版服务1项，金额1万元；咨询服务1项，金额2万元；公务用车维修和保养服务1项，金额0.80万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加20万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

本部门2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2021年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加20万元。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元；公务用车运行维护费0万元，与上年一致,共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）扫黑除恶工作

绩效目标：贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神以及党中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的系列决策部署，按照省委、省政府和市委、市政府工作要，切实扫除我县黑恶势力，保障人民安居乐业、社会有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础。通过3年不懈努力，黑恶势力违法犯罪特别是农村黑恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域、重点人员管理得到明显加强，人民群众安全感和满意度明显提升；黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设得到明显加强；基层社会治安能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

（二）社会治安综合治理工作

绩效目标：深入推进社会管理综合治理重点地区整治、行业系统平安创建、基层平安创建、矛盾纠纷排查化解、基层基础建设等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.对下专项转移支付情况：本单位没有下级单位，不存在对下绩效目标，特此说明。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算安排71.60万元，与上年对比增加8.73万元,增长13.89%，主要原因2020年我单位因疫情影响，对疫情事项开展费用增多。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、疫情物资购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额284.23万元，其中，流动资产207.50万元，固定资产76.74万元，其中：房屋建筑物0万元，汽车为0万元，其他资产为76.74万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排政法委部门基本支出417.39万元，与上年对比增加6.63万元，增长1.61%，主要原因分析人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排政法委部门项目支出205.00万元，与上年对比增加15.00万元，增长7.89%，增加的原因主要是：

1.新增加县级综治视联网建设项目经费

2.新增加市域社会治理现代化试点工作项目经费。

3.减少扫黑除恶经费

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