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嵩明县交通运输局2021年预算公开目录

第一部分嵩明县交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分嵩明县交通运输局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

嵩明县交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟定全县交通公路网络的规划。

2.负责县级公路的建设、养护和路政管理，负责县级公路的日常养护，确保公路畅通。负责县级公路路政管理，保护公路产权。

3.负责全县县级公路在建工程、公路养护施工安全，定期组织公路技术状况检查，保障公路安全畅通。负责水上船舶安全管理工作；负责交通战备工作。

4.负责全县乡村道路的规划建设指导工作。

5.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、嵩明县交通运输局设置5个职能科室，核定行政编制14名。

（1）局办公室。

（2）基础建设管理科。

（3）安全监督科。

（4）财务审计科。

（5）养护管理科。

2、嵩明县交通运输局下设事业单位1个，共核定事业编制12名。

嵩明县交通运输局下设事业单位为嵩明县地方公路管理段。

（三）重点工作概述

嵩明县交通运输局2021年重点工作。1.做好县内等级公路建设的前期工作，确保项目按计划实施；2完成本年度通村公路路面硬化目标；3.推进县、乡、村公路“三级联动”协管机制建设，做好路产保护工作；3.加强县内破损道路养护修复工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个,分别是本级部门交通运输局、下属部门地方公路管理段。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

我局及下属单位在职人员编制61人，其中：行政编制14人，2名工勤编，事业编制45人。在职实有43人，其中：财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1056.62万元，其中：一般公共预算856.62万元，政府性基金预算200万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比总收入增加了193.52万元，增长22.42%，主要原因分析是2021年单位新增3人，2名公务员，1名事业人员，职务薪级工资及办公费等人员经费增加，此外，项目上增加了农村公路养护、生命防护工程专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1056.62万元，其中:本年收入1056.62万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款856.62万元，政府性基金财政拨款200万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比总收入增加了193.52万元，增长22.42%，主要原因分析是2021年年初单位新增1名公务员，职务职级工资及办公费等人员经费增加，此外，项目上增加了农村公路养护、生命防护工程专项经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1056.62万元。财政拨款安排支出1056.62万元，其中：基本支出856.62万元，与上年对比减少了6.48万元，降低0.75%，主要原因分析是我单位人员去年调出2名公务员，辞职1名事业人员，工资及办公费等人员经费减少；项目支出200万元，与上年对比增加了200万元，上年无项目经费预算数，主要原因分析是2021年我单位项目经费增加，农村公路养护、生命防护工程专项经费200万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1.“2080501行政单位离退休”支出36.6万元，主要反映行政单位离退休运转经费支出。

2.“2080502事业单位离退休”支出39.25万元，主要反映事业单位离退休运转经费支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出64.45万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.“2140101行政运行”支出467.85万元，主要反映单位日常开支及人员经费运转支出。

5.“2140106公路养护”支出185.33万元，主要反映公路日常养护运转支出。

6.“2210201住房公积金”支出63.14万元，主要反映单位缴纳职工住房公积金的运转支出。

7.“2120804农村基础设施建设支出”支出200万元， 主要用于农村基础设施建设支出，如农村公路养护及生命防护工程的运转开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组，财政拨款支出1056.62万元（其中：基本支出856.62万元，项目支出200万元）。

1.301—工资福利支出”718.23万元，（基本支出718.23万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资支出164.13万元为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴支出199.64万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金支出94.48万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资支出71.31万元均为基本支出，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108—机关事业单位基本养老保险缴费64.45万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费支出60.09万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费支出0.99万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金支出63.14万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302—商品和服务支出67.94万元（基本支出67.94万元，项目支出0万元），主要用于单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，明细如下：

30201办公费支出20.7万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、城乡住户调查、第七次全国人口普查等支出；

30216培训费6.53万元均为基本支出，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用；

30229福利费支出9.03万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费支出15万元均为基本支出，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出；

30239其他交通费用支出16.68万元均为基本支出，主要用于车辆购置税、养路费、车船使用税、过路费、油费、保险费等。

3.303—对个人和家庭的补助支出70.46万元（基本支出53.25万元，项目支出0万元），主要用于核算单位用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等，明细如下：

30302退休费支出65.85万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

30305生活补助支出4.61万元均为基本支出，主要用于向困难人员支付的临时性生活困难补助。

4.309—资本性支出（基本建设）200万元（基本支出0万元，项目支出82.32万元），主要用于反映各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款，用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出，明细如下：

30905基础设施建设支出200万元均为项目支出，主要用于农村公路养护、生命防护工程专项经费项目。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

我局2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额20.31万元，其中：本局政府采购货物预算14.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元；下属单位政府采购货物预算5.53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购明细为：物业管理服务1次，金额为2万元；其他办公消耗用品及类似物品1次0.5万元；复印纸200箱，金额为3万元；木制台、桌类3张，金额为0.3万元；物业管理服务1次，金额为3万元；金属质柜类3组，金额为0.24万元；台式计算机3台，金额为1.2万元；木骨架为主的椅凳类3把0.24万元；法律咨询服务1次，金额为3万元；复印机3台，金额为0.3万元；LED显示屏1个，金额为1万元；车辆加油服务20次,金额为1万元；车辆维修和保养服务10次，金额为2万元；其他办公消耗用品及类似物品38次，金额为2.28万元；复印纸60次，金额为0.15万元；清洁用品50组,金额为0.1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，原因是上年无因公出国（境）费预算，今年也没有安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

嵩明县交通运输局2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，原因是我局严格按照“厉行节约、只减不增的原则”，上年我局无公务接待费预算，今年也没有安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为15万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费15万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度申报1个项目支出绩效目标，申报金额200万元其明细如下：

农村公路养护、生命防护工程：对农村公路进行养护管理，保护公路产权，确保公路畅通，做好绩效目标表，设定产出指标、效益指标、满意度指标，保证道路畅通率和受益群众满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县交通运输局2021年机关运行经费安排467.85万元，与上年对比减少了60.91万元，降低了11.52%，主要原因分析是2021年我单位人员相对2020年减少了三人，相应的工资及办公费等人员经费开支减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

固定资产489.97万元，固定资产中：土地、房屋及建筑物287.29万元，占固定资产的58.63%；通用设备160.75万元，占32.81%；专用设备6.73万元，占1.37%；文物和陈列品10.15万元，占2.07%；家具、用具、装具及动植物22.8万元，占4.65%；无形资产2.25万元，占0.46%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县交通运输局基本支出856.62万元，与上年对比减少了6.48万元，降低了0.75%，减少的原因主要是：

2021年本单位调出两人，辞职一人，应付职工薪酬及办公费等人员经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县交通运输局项目支出200万元，与上年对比增加了200万元，增长100%，增加的原因主要是：

2021年我单位项目经费增加，即农村公路养护、生命防护工程专项经费200万元。

监督索引号53012700164800111

嵩明县交通运输局2021年部门预算公开情况表