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中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室

2021年部门预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2、民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3、参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

4、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

政协嵩明县委员会机关设7个专门委员会和1个办事机构。其中，县政协专门委员会分别是：县政协委员联络委员会、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境和城乡建设委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会法制和民族宗教委员会、县政协文化文史和学习委员会；1个办事机构为：县政协办公室。政协嵩明县委员会机关行政编制17名,7个专门委员会机构规格均为正科级，分别核定正科级领导职务1名，副科级领导职务1名；嵩明县政协办公室，机构规格为正科级，设主任1名，副主任2名。

（三）重点工作概述

2021年，县政协将深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，按照中央、省委、市委和县委政协工作会议的安排部署，在中共嵩明县委的坚强领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，更加聚焦中心大局，更加突出履职为民，更加注重能力建设，保持发展定力，激发拼搏干劲，高质量履行好政治协商、民主监督、参政议政职能，全面做好思想引导、汇聚力量、议政建言、服务大局各项工作，为全面建成小康社会、高质量推进宜居宜业新辅城建设贡献政协力量。

1、强化思想政治引领

坚持党的领导，是人民政协履行职能、发挥作用的根本保证。我们将坚持学习引领，组织开展形式多样、务实有效的学习活动，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委、市委、县委关于政协工作的新要求，积极引导广大政协委员和政协机关干部深学深思深悟、真懂真信真用，进一步坚定中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信，着力夯实共同思想政治基础。始终坚持正确政治方向，坚持把思想政治建设放在首位，将“四个意识”特别是核心意识和看齐意识融入思想、融入血脉、融入工作，始终做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，认真贯彻落实县委的决策部署，始终坚持在县委领导下开展工作，重大事项、重要工作及时向县委汇报，始终做到与县委方向一致、目标一致、工作一致。

2、发挥专门协商机构作用

认真贯彻落实县委、县政府重大决策部署，始终聚焦县委、县政府中心工作开展政治协商，始终聚焦党和国家重大方针政策和重要决策部署的贯彻落实开展民主监督，始终聚焦经济发展重点和社会民生难点开展参政议政，充分彰显社会主义协商民主的独特优势。组织政协委员和各界人士，紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真开展协商调研。通过提交提案、反映社情民意等形式，积极建言献策，为增进民生福祉献计出力。

3、更好助力民生福祉改善

把政协提案作为促进民生改善的重要举措，着力创新提案督办方式，加大提案督查力度，促进各项民生政策落到实处、民生问题得到有效解决。围绕群众思想“困惑点”和社会矛盾“易发点”，拓宽社情民意信息反映渠道，提升反映社情民意信息能力，引导和鼓励委员积极为民发声、反映民意。扩大委员之家覆盖面，充分发挥委员之家的触手作用，架好党群干群“连心桥”。

4、发挥优势广泛凝聚共识

充分利用政协联系各界、团结各方独特的政治优势，发挥民族、宗教界人士在政协中的代表作用；进一步密切与人民团体、无党派、民主党派人士、非公经济组织及其他新兴社会阶层的关系；进一步加强与工商联、商会、协会的联系，汇聚改革发展的正能量；进一步加强与上级政协、兄弟政协的交往与联谊，在联谊中推介嵩明，在交往中宣传嵩明；进一步重视政协文史宣传工作，努力为嵩明文化的传承和发展聚智助力。通过政协平台，努力为不同群体、不同阶层发表意见、表达主张、展示成果创造条件，巩固和发展团结合作、平等协商的和谐局面。倡导济贫帮困，维护安定团结，最大限度地多做协调关系、理顺情绪的工作，共同营造心齐气顺、政通人和的良好环境。

5、进一步强化自身能力素质建设

充分发挥政协党组领导核心作用，提高党组决策的民主化、科学化水平。发挥政协常委会的组织领导和示范作用，切实提高常委会组成人员的政治把握、调查研究、联系群众、合作共事能力。注重增强专委会工作特色，拓宽专委会同委员联系的渠道，切实发挥专委会的基础作用。加强对工作组的联系和指导，积极探索工作组活动的新形式、新方法，使小组活动更活跃、更规范、更有效。加强委员队伍建设，举办委员培训班，提高委员履职能力。全面提升机关干部的政治素质、业务能力和服务水平，为政协履行职能提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有55人，其中：财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1317.65万元，其中：一般公共预算1317.65万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加90.82万元，增加7.40%，主要原因分析一是净增加职工3人，增加退休人员1人；二是工资的正常升档升级；三是文史资料编纂项目资金增加8万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1317.65万元，其中:本年收入1317.65万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1317.65万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加90.82万元，增加7.40%，主要原因分析一是净增加职工3人，增加退休人员1人；二是工资的正常升档升级；三是文史资料编纂项目资金增加8万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1317.65万元。财政拨款安排支出 1317.65万元，其中：基本支出1294.65万元，与上年对比增加82.82万元，增长6.83%，主要原因分析一是净增加职工3人，增加退休人员1人；二是工资的正常升档升级；项目支出23万元，与上年对比增加8万元，增长53.33%，主要原因分析是上年的文史资料编纂出版1本，今年计划编纂出版2本。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：

1、“2010201”行政运行（项）999.50万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出和政协委员视察调研及文史资料编撰项目支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险费、养老保险、工伤险）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费）、遗属补助；

2、“2010205”政协委员视察调研经费36.80万元，主要用于政协委员履职，视察调研经费的支出；

3、“2080501”行政单位离退休经费90.42万元，主要用于离退休人员的生活补助。

4、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出97.41万元，主要用于职工养老保险缴费；

5、“2210201”住房公积52万元，主要用于职工住房公积金的缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组，财政拨款支出1317.65万元（其中：基本支出1294.65万元，项目支出23万元）。

1、“301”—工资福利支出1057.21万元，均为基本支出，明细如下：

30101—基本工资支出269.22万元，主要用于按月发放在职职工的基本工资；

30102—津贴补贴支出388.65万元，要用于按月发放在职职工的津贴补贴；

30103—奖金支出132.43万元，主要用于按规定发放在职职工的奖金；

30108—机关事业单位基本养老保险缴费支出97.41万元，主要用于按月缴纳单位部分的基本养老保险费；

30110—职工基本医疗保险缴费支出74.72万元，主要用于按月缴纳单位部分的基本医疗保险费；

30112—工伤生育保险支出1.26万元，主要用于按月缴纳工伤保险费；

30113—住房公积金支出93.52万元，主要用于缴纳单位部分的住房公积金；

2.302—商品和服务支出178.36万元，（其中：基本支出155.36万元，项目支出23万元），明细如下：

30201—办公费支出30.6万元，主要用于日常办公支出；

30216—培训费9.87万元，主要用于职工教育、业务培训等支出；

30227—委托业务费23万元，均为项目支出，主要用于视察调研及文史资料编撰项目支出；

30229—福利费11.55万元，主要用于按规定提取职工福利支出；

30231—公务用车运行维护费6万元，主要用于单位公务用车运行经费支出；

30239—其他交通费用支出60.54万元，主要用于单位公务交通补贴等支出；

30299—其他商品和服务支出36.80万元，主要用于其他商品和服务支出。

3.303—对个人和家庭的补助82.08万元，（基本支出82.08万元，项目支出0万元），明细如下：

30301—离休费16.01万元，主要反映单位离休人员生活补助等支出；

30302—退休费64.63万元，主要反映单位退休人员生活补助等支出；

30305—遗属生活补助1.44万元，主要反映单位遗属生活补助等支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2021年部门预算无与中央配套事项，无功能科目分组。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2021年部门预算无按既定政策标准测算的补助事项，无功能科目分组。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2021年部门预算无经济社会事业发展事项，无功能科目分组。

（四）与省级配套事项

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2021年部门预算无与省级配套事项，无功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购明细：办公电脑10台6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年一致，一致的原因是公务用车保有量2辆，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费6万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度申报1个项目支出绩效目标，申报金额23万元；财政审核确定1个项目，审批金额23万元。该项目为政协委员视察调研及文史资料编撰项目专项经费。

文史书籍编纂工作是政协的亮点工作，主要任务是征集整理和出版具有一定史料保存价值的文史资料，并通过对这些资料的征集、出版、赠阅，实现政协和社会各界的文化交流，构建和谐文化氛围，树立政协良好社会形象，体现政协民主团结主题，发挥文史“存史、资政、团结、教化”作用。为了2021年按时按质按量完成目标任务，超前谋划、提前部署、及早着手，提早做好文史资料第二十六辑、第二十七辑材料征编工作，按时按要求完成编纂和出版。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2021年机关运行经费安排178.36万元，与上年对比增加30.90万元，增加20.95%。

主要原因一是新增职工3人；二是四级调研员职工的其他交通费用（公务用车改革补贴）标准提高到1200元/人。部门机关运行经费主要用于办公经费、委托业务费、水电费、公务用车运行维护费、职工福利费、其他交通费用、政协委员视察调研经费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计183.60万元。其中，流动资产119.14万元，占资产总计的64%；固定资产原值113.03万元，净值63.95万元，占资产总计的34%（固定资产原值113.03万元中含：土地、房屋及建筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备原值95.08万元，占固定资产的84%；专用用设备原值0.46万元，占固定资产的0%；文物和陈列品0万元，占固定资产的0%；图书档案0万元，占固定资产的0%；家具、用具、装具及动植物原值16.49万元，占固定资产的14%）；无形资产原值0.7万元，净值0.50万元，占资产总计的2%；在建工程0万元，占资产总计的0%；长期投资0万元，占资产总计的0%；其他资产0万元，占资产总计的0%。负债合计7.47万元，净资产合计176.13万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室基本支出1294.65万元，与上年对比增加82.82万元，增长6.83%，增加的原因主要是：

1、净增加职工3人；

2、增加退休人员1人；

3、工资的正常升档升级；

4、四级调研员职工的其他交通费用（公务用车改革补贴）标准提高到1200元/人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室项目支出23万元，与上年对比增加8万元，增长53.33%，增加的原因主要是：上年的文史资料编纂出版1辑，今年计划编纂出版2辑。

监督索引号53012700113100111

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2021年部门预算公开情况表