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嵩明县妇女联合会2021年预算公开目录

第一部分嵩明县妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下转项转移支付情况

六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、 政府采购预算情况

八、 预算收支增减变化情况说明

九、 其他公开信息

十、 预算收支增减变化情况说明

第二部分嵩明县妇女联合会2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

嵩明县妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 坚持正确的政治方向，全面宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，团结、教育引导全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 严格按照群团组织要求增强政治性、先进性、群众性，发挥联系群众的桥梁纽带作用，组织动员广大人民群众坚定不移跟党走的职责。

3. 充分发挥妇联组织贴近群众的优势，在妇女维权、妇女儿童发展等方便履职尽责，发挥好桥梁和纽带作用。团结动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

（二）机构设置情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,为嵩明县妇女联合会。单位内设办公室2个，分别为综合办公室、妇女儿童工作委员会办公室。

（三）重点工作概述

维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童各项事业发展、围绕中心、服务大局，发挥好党和妇女群众中的纽带作用。主要有以下工作：1.三八妇女节系列活动、2.美丽乡村建设、3.“两规”监测评估、4.基层妇女干部培训、5.贫困母亲、留守儿童关爱慰问。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,为：嵩明县妇女联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，参公管理事业编制1人。在职实有6人，超编1人，原因为工勤编1人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入123.46万元，其中：一般公共预算财政拨款95.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加2.99万元，增长2.48%，主要原因分析：人员工资正常调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入123.46万元，其中:本年收入123.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.46万元（本级财力123.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加2.99万元，增长2.48%，主要原因分析：人员工资正常调整。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出123.46万元。财政拨款安排支出123.46万元，其中：基本支出120.46万元，与上年对比增加3.00万元，增长2.55%，主要原因分析人员工资正常调整；项目支出3.00万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别是：

1. “2012901行政运行”主要用于行政运行事务支出95.42万元；

2. “2080501行政单位离退休”主要用于本部门人员含退休人员工资支出9.92万元；

3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要反映的是行政事业单位养老保险缴费支出为9.12万元；

4. “2210201住房公积金”主要反映的是行政事业单位住房公积金支出为8.99万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出123.46万元（其中：基本支出120.46万元，项目支出3.00万元），具体分组如下：

1. 301-工资福利支出102.75万元（基本支出102.75万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资23.16万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴39.09万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103奖金13.93万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费9.12万元均为基本支出，主要用于缴纳的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费8.31万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费0.14万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金8.99万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金；

2. 302-商品和服务支出9.07万元（基本支出9.07万元，项目支出0万元），明细如下：

30201办公费1.60万元均为基本支出，主要用于单位购买日常用品、差旅费、水电费、会议费等支出；

30216培训费0.93万元均为基本支出，主要用于单位购买书报杂志、职工技能培训费等支出；

30229福利费1.26万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用5.28万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴。

3. 303-对个人和家庭的补助11.63万元（基本支出8.63万元，项目支出3万元），明细如下：

30302退休费8.63万元均为基本支出，主要用于退休人员的单位部分生活补助费；

30305生活补助3万元均为项目支出，主要用于向困难人员支付的临时性生活困难补助；

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额为0万元。

（四）与省级配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细为：台式计算机2台，金额1万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县妇联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

嵩明县妇女联合会2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元与，上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年度本单位无重点项目预算绩效目标

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5. 对下专项转移支付情况：本单位没有下级单位，不存在对下绩效目标，特此说明。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县妇女联合会2021年机关运行经费安排8.67万元，与上年对比增加0.53万元，增长6.51%，主要原因调整职工福利费标准。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计109.03万元。其中，流动资产107.80万元，固定资产1.23万元（其他固定资产1.23万元）。负债合计107.80万元，净资产1.23万元。固定资产中：土地、房屋及建筑物0万元；通用设备1.23万元，占100%；专用用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排部门基本支出120.46万元，与上年对比增加3万元，增长2.55%，增加的原因人员调整公用经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县妇女联合会部门项目支出3万元，与上年一致。

监督索引号53012700256000111

嵩明县妇女联合会2021年预算公开表20210205033418408