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中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2021年预算公开

目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

十、 预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 县对下转移支付预算表

十五、 县对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻落实国务院制定的《地方志工作条例》和党史工作的有关规定、决策和措施，充分发挥史志部门“存史、资政、育人”的社会功能；

2. 制定本县地方志和党史工作规划、编纂方案，负责组织、指导、督促和检查地方史志工作的开展；

3. 组织编写和出版地情丛书、地方志书、地方综合年鉴和党史资料；

4. 搜集、保存地方史志资料，组织整理旧志，推动史志理论研究，组织开展利用地方史志资源；

5. 完成上级业务部门安排部署和史志征编任务；

6. 完成县委、县政府交办的其他各项重点工作。

（二）机构设置情况

2019年机构改革后，中共嵩明县委党史研究室和嵩明县县志编纂委员会办公室合并为中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室，为县委直属的事业单位，实行一块牌子、一套班子，工作由县委办领导分管，内设综合科、县志科、党史科。

（三）重点工作概述

1. 保证质量，全面推进地方志工作

一是2021年版《嵩明年鉴》编修工作经编辑、统稿、校对等系列工作，计划于12月中旬由德宏民族出版社正式出版发行。二是完成《昆明年鉴》《云南小康年鉴》《云南年鉴》嵩明概况资料的编写上报。三是做好部门志、村志的编修指导。四是旧志清·康熙《嵩明州志》整理、点校和修改完善工作。

2. 把握重点，党史研究深入开展

一是《2020年中共嵩明县委执政纪要》编纂工作计划于7月底完成资料收集工作。10月底，完成初稿的编辑、统稿、校对等系列工作。12月中旬正式印刷出版。二是完成2021年嵩明党史大事记摘编并上报市委党史研究室。

3. 继续推进党史宣传教育活动发挥史志育人作用

为发挥党史工作的资政育人功能，深入挖掘党史资源，采取多种形式开展党史宣传教育工作。结合革命纪念地（革命遗址）普查与保护工作，加强革命传统教育基地建设。开展“党史工作下基层活动”，以讲授嵩明党史为主题，开展爱国主义和革命传统教育。

4. 完成其他工作

一是提供《嵩明县志》、《嵩明风物志》、《中共嵩明县历史》、嵩明县概况、嵩明古今文化名人等史志资料供县委宣传部等部门使用，充分发挥史志工作资政、育人的功能。二是按照县委的要求，做好挂钩扶贫工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个, 即中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 1人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 162.22万元，其中：一般公共预算162.22万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比财务总收入增加16.51万元，增加11.33﹪。其中：一般公共预算财政拨款增加16.51万元，增加11.33﹪。政府性基金预算财政拨款增加0.00万元，国有资本经营预算财政拨款增加0.00万元，事业收入增加0.00万元，事业单位经营收入增加0.00万元，其他收入增加0.00万元，上年结转增加0.00万元。

2021年财务总收入和一般公共预算财政拨款增加是因为2020年7名在职职工增加了级别工资、岗位工资，同时2名职工职级晋升增加了部分工资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 162.22万元，其中:本年收入162.22万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.22万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加16.51万元，增加11.33﹪。主要原因是2020年7名在职职工增加了级别工资、岗位工资，同时2名职工职级晋升增加了部分工资。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 162.22万元。财政拨款安排支出 162.22万元，其中：基本支出154.22万元，与上年对比增加16.51万元，增加11.99﹪。主要原因是2020年7名在职职工增加了级别工资、岗位工资，同时2名职工职级晋升增加了部分工资；项目支出8.00万元，与上年对比无增减，主要原因是财政资金紧张压缩开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：“2010301”一般公共服务支出118.74万元，主要反映在职及离退休职工工资、社保及日常办公经费支出；“2080505”社会保障和就业支出32.94万元，主要反映基本养老保险缴费支出、“2210201”住房保障支出10.55万元，主要反映在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济分类科目分组。其中：基本支出154.22万元，含工资福利支出120.13万元、对个人和家庭的补助支出21.45万元、商品和服务支出12.65万元、其他支出0.00万元；项目支出8.00万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门没有与中央配套事项

（二）与省级配套事项

本部门没有与省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

本部门没有经济社会事业发展事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，制定了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.44万元（分别是：碳粉盒0.14万元，复印纸0.30万元），政府服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年度申报1个项目支出绩效目标，申报金额8万元；审核确定1个项目，涉及金额8万元。该项目为编纂出版2021年版《嵩明年鉴》，按照中共嵩明县委办公室和嵩明县人民政府办公室关于编辑出版2021年版《嵩明年鉴》的通知要求，本单位将严格按照国家规定文史资料编撰及印刷要求开展此项工作，预计于2021年12月产出年鉴500册，预期满意度98％以上，

达到为县委执政服务、为党建研究服务、为当前工作服务的目标，对提高党的执政能力、加强党的建设、全面推进嵩明发展发挥积极的作用。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. “三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2021年机关运行经费安排12.65万元，与上年对比增加2.61万元，主要原因是2020年8月单位增加选调人员1名，所以增加了1人的公用经费、福利费等费用。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额（账面净值，下同） 12.82 万元，较上年增长 -44.70%。负债总额 7.49 万元 ,较上年增长 -61.43%。净资产 5.32万元 ,较上年增长 42.00 %。所有资产中流动资产9.74 万元，较上年增长 -49.88%，占资产总额 75.96%； 固定资产3.08万元，较上年增长-17.84 %，占资产总额24.04% ，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0.00% （其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0.00%）；通用设备 1.24 万元，占 40.33 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ，单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%）；专用设备 0万元，占 0.00%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ；图书档案 0 万元，占 0.00% ；家具、用具、装具及动植物 1.84万元，占 59.67 % ；在建工程 0万元，较上年增长 0% ,占资产总额 0.00% ；长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%；无形资产 0万元，较上年增长0 % ，占资产总额 0.00%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0万元，占资产总额 0.00% ；文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00 %；保障性住房 0万元，占资产总额0.00 % 。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室基本支出154.22万元，与上年对比增加16.51万元，增加11.99﹪。减少的原因主要是：

1.7名在职职工增加了级别工资、岗位工资；

2.2名职工职级晋升增加了部分工资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室项目支出8.00万元，与上年对比，无变化,主要原因是财政资金紧张，压缩各单位开支。具体项目是编纂出版《2021年版嵩明年鉴》。

监督索引号53012700128400111

2021年部门预算公开情况表20210204045741272

重点领域财政项目公开