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嵩明县发展和改革局2021年预算公开目录

第一部分嵩明县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分嵩明县发展和改革局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

嵩明县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县发展和改革局是县政府职能部门，主要职责是拟定嵩明县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；研究全县经济发展形式和财政、金融、价格走势，定期进行宏观经济的预测、预警，统筹协调全县经济社会发展；根据各专项规划，综合提出嵩明县全社会固定资产投资方向和重点；平衡国家分配和市、县安排的财政性建设资金，申报和下达国家、省、市拨款的建设实施计划，负责做好全县项目筛选、组织、包装、上报工作。开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作，确保储备质量完好、库存粮食安全。做好物价监测、价格认定、农本调查等工作。

（二）机构设置情况

嵩明县发展和改革局是行政机构，内设机构有六科室，分别是：党政办公室、项目投资科、发展规划科、环境资源科、价格管理科、粮食管理科。核定编33人，年初实有在职在编35人，原因是公务员超编2人。

（三）重点工作概述

负责完成嵩明县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施对全县重大基本建设项目和国债资金项目进行检查、指导工作；负责全县实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格的审核或上报，监督检查价格法律法规、政策的执行；同时承担嵩明县国防动员委员会国民经济动员办公室职责。负责粮食安全生产和应急救灾物资储备管理等相关工作。

二、预算单位基本情况

我局编制2021年部门预算单位共1个,是嵩明县发展和改革局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制14人，事业编制19人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人，超编两人，原因是嵩明县粮食局调动两人到嵩明县发展和改革局。

离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入823.55万元，其中：一般公共预算823.55万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比财务总收入减少43.45万元，下降5.01%。其中：一般公共预算财政拨款减少43.45万元，下降5.01%。政府性基金预算财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，其他收入增加0万元。财务总收入减少是因为2021年较上年在职在编人员减少3人，使预算人员经费减少40.30万元和公用经费减少3.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入823.55万元，其中:本年收入823.55万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款823.55万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少43.45万元，下降5.01%，主要原因是2021年相比上年，在职在编人员减少3人，使预算人员经费减少40.30万元和公用经费减少3.15万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出823.55万元。财政拨款安排支出823.55万元，其中：基本支出773.55万元，与上年对比减少43.45万元，同比下降5.32%，主要原因分析2021年相比上年，在职在编人员减少3人，使预算人员经费减少40.30万元和公用经费减少3.15万元；项目支出50万元，与上年对比持平，50万元项目经费用于县级应急物资储备管理工作开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类支出分别为：

1、“2010401行政运行”支出539.77万元，主要反映的是嵩明县发改局机构运转事务支出。

2、“2080501行政单位离退休”支出130.68万元，主要用于反映我局离退休人员工资福利支出。

3、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出51.96万元，主要反映的是机关事业单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

4、“2210201住房公积金”支出51.13万元，主要反映的是我局在职在编人员住房公积金支出。

5、“2240109应急管理”支出50.00万元，主要用于反映我局应急物资储备管理专项经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出823.55万元（其中：基本支出773.55万元，项目支出50万元）。

1.301-工资福利支出587.53万元（基本支出694.59万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资支出131.21万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴支出177.85万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金支出77.73万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资支出43.08万元均为基本支出，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出51.96万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费支出53.76万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费支出0.81万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金支出51.13万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302-商品和服务支出55.63万元（基本支出55.63万元，项目支出0万元），主要用于单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，明细如下：

30201办公费支出22.3万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、城乡住户调查、第七次全国人口普查等支出；

30229福利费支出7.35万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30216培训费支出5.28万元均为基本支出，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用；

30231公务用车运行维护支出3万元均为基本支出，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出；

30239其他交通费用支出17.7万元均为基本支出，主要用于车辆购置税、养路费、车船使用税、过路费、油费、保险费等。

3.303-对个人和家庭的补助支出130.38万元（基本支出130.38万元，项目支出0万元），主要用于核算单位用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等，明细如下：

30301离休费支出14.81万元均为基本支出，主要用于支付离休干部的生活费和其他费用；

30302退休费支出100.60万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

30305生活补助费支出8.40万元均为基本支出，主要用于向困难人员支付的临时性生活困难补助；

30307医疗费补助支出6.57万元均为基本支出，主要用于支付给未实行医疗保险地区已纳入基本养老保险基金开支范围的离休、退休、退职人员的医疗费用。

4.310-资本性支出50万元（基本支出0万元，项目支出50万元），主要用于房屋建筑物购建、专用设备购置、办公设备购置、基础设施建设费用等，明细如下：

31008物资储备支出50万元均为项目支出，主要用于应急物资储备管理经费项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

我局2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额14.64万元，其中：政府采购货物预算12.64万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0万元。采购明细为：台式计算机5台，金额2.5万元；激光打印机5台，金额0.6万元；复印纸300件，金额为2.1万元；其他柜类5台，金额为0.5万元；物业管理服务1年6.24万元；车辆维修和保养服务5次，金额为0.7万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县发改局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县发改局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县发改局2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县发改局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度申报1个项目支出绩效目标，申报金额50万元。

2021年我局重点预算项目是应急物资储备管理经费，预算金额50万元，年度主要绩效目标，进一步提高救灾应急能力，规范我县应急物资储备管理工作，增强预防和处置突发事件的物资保障能力。保障所承储的县级应急救灾储备物资数量真实、质量完好、调得动、用得上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县发展和改革局2021年机关运行经费安排43.45万元，同比下降5.32%，主要原因分析2021年相比上年，在职在编人员减少3人，使预算人员经费减少40.30万元和公用经费减少3.15万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位资产总额（账面净值，下同）11766.76万元，较上年增长37.36%。资产分布情况，我部门单位行政单位国有资产11766.76万元，占100.00%；事业单位国有资产0万元，占0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。资产构成情况，流动资产11251.85万元，较上年增长31.72%，占资产总额95.62%；固定资产39.91万元，较上年增长74.20%，占资产总额0.34%；在建工程0万元，与上年一致；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产1.36万元，较上年增长58.95%，占资产总额0.01%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资473.64万元，占资产总额4.03%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

固定资产构成情况，土地、房屋及构筑物26.27万元，占固定资产的65.81%（其中，房屋26.27万元，占固定资产的65.81%）；通用设备10.35万元，占25.93%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0万元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物3.3万元，占8.26%。2020年我局资产无对外出租出借、投资情况，无处置报废资产和处置资产收益。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县发改局基本支出773.55万元，与上年对比减少43.45万元，同比下降5.32%，减少的原因主要是：

1.2021年相比上年，在职在编人员减少3人，使预算人员经费减少40.30万元和公用经费减少3.15万元。

2.财政供养未统筹部分人员逐年减少，列入“临时救助”支出保障科目预算经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县发改局项目支出50万元，与上年一致，50万元用于全县应急物资的储备管理支出，无变化。

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嵩明县发展和改革局2021年预算公开报表2021020411283691020210207095404047