嵩明县融媒体中心2021年部门预算
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嵩明县融媒体中心2021年预算公开目录
第一部分 嵩明县融媒体中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、预算收支增减变化情况说明
第二部分 嵩明县融媒体中心2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
嵩明县融媒体中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）忠实履行党的新闻舆论工作职责使命，执行党的宣传工作纪律，宣传贯彻党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥全县主流舆论阵地、联合服务平台和县域信息枢纽功能。
（2）围绕县委、县政府中心工作，宣传好县内工作，传播正能量，讲好嵩明故事。
（3）负责融媒体中心所属宣传平台的运行维护。
（4）负责研究制定融媒体中心发展战略目标、规划布局、措施办法。
（5）负责向市级以上新闻媒体供稿，配合做好对外新闻宣传工作。
（6）负责嵩明县人民政府网的建设、管理、维护。
（7）负责做好县委宣传部交办的其他工作。
（二）机构设置情况
嵩明县融媒体中心设置5个内设机构，分别是：办公室、融媒采编室、全媒播发室、数据网络科、战略发展科，本单位核定事业编制27名，设主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。截止2020年底实有人数44人；其中，在职在编20人，编外合同制人员24人（其中播音员6人），退休人员1人，遗属1人，实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传，负责“嵩明融媒APP”“嵩明发布微博”“嵩明广播电视台”“悦读嵩明微信”“嵩明县人民政府网”“嵩明头条号”“嵩明发布抖音号”“嵩明手机报”等宣传平台的运维管理，做好广播电视节目的策划、采访、编辑和安全播出的工作，以及负责黄龙山无线发射台站管理维护、《嵩明县人民政府网》网站维护。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,是嵩明县融媒体中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入724.67万元，其中：一般公共预算724.67万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年同期相比，同比增加377.98万元，增长109.03%，主要原因是2020年7月我单位调入在职在编人员1人，2020年8月我单位新招聘合同制员工22人，且费用由财政全额承担；本年度项目新增231万元，分别是县级融媒体中心建设经费225万元，《嵩明县人民政府》网站改版费6万。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入724.67万元，其中:本年收入724.67万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款724.67万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年同期相比，同比增加377.98万元，增长109.03%，主要原因是2020年7月我单位调入在职在编人员1人，2020年8月我单位新招聘合同制员工22人，且费用由财政全额承担；本年度项目新增231万元，分别是县级融媒体中心建设经费225万元，《嵩明县人民政府》网站改版费6万。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出724.67万元。财政拨款安排支出 724.67万元，其中：基本支出469.67万元，与上年对比增加146.98万元，增长45.55%，主要原因2020年7月我单位调入在职在编人员1人，2020年8月我单位新招聘合同制员工22人，且费用由财政全额承担；项目支出255万元，与上年对比增加231万元，增长962.5%，主要原因是本年度项目新增231万元，分别是县级融媒体中心建设经费225万元，《嵩明县人民政府》网站改版费6万。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别为：
1、“2070808广播电视事务”支出664.22万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）、对个人和家庭的补助（退休人员改革性补贴）；《嵩明县人民政府网》网站维护专项资金、县级融媒体中心建设、融媒体中心运转保障经费。
2、“2080502事业单位离退休”支出2.43万元，主要用于全额事业单位退休人员除社保承担退休工资以外的津贴补贴部分。
3、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出29.36万元，主要用于机关事业单位部分养老保险。
4、“2210201住房公积金”支出28.65万元，主要用于在职在编工作人员缴纳单位部分住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类，其中：基本支出469.67万元，项目支出255万元。具体明细如下：
2021年嵩明县融媒体中心基本支出主要为：
1、301-工资福利支出453.17万元（基本支出453.17万元，项目支出0万元），其中：
30101基本工资73.89万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；
30102津贴补贴66.31万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；
30103奖金42.16万元，主要用于按规定发放的奖金；
30107绩效工资56.40万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；
30108机关事业单位基本养老保险缴费29.36万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；
30110职工基本医疗保险缴费24.96万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；
30112其他社会保障缴费0.46万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；
30113住房公积金28.65万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
30199其他工资福利支出130.98万元，主要用于按照规定发放的村组干部工资、生活补助、社区运行经费等费用。
2、302-商品和服务支出24.25万元（基本支出14.25万元，项目支出10万元），其中：
30201办公费14.1万元（基本支出4.1万元，项目支出10万元），基本支出主要用于我街道日常运行公务经费、购买办公用品、书报杂志;项目支出主要用于《嵩明县人民政府网》网站维护和融媒体中心运转保障。
30216培训费2.95万元均为基本支出，主要用于单位外出培训或组织培训等支出；
30229福利费4.2万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；
30231公务用车运行维护费3万元均为基本支出，主要用于单位公务用车运行经费支出；
3、303-对个人和家庭的补助2.25万元（基本支出2.25万元，项目支出0万元），其中：
30302退休费2.11万元均为基本支出，主要反映单位离退休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出；
30305生活补助0.14万元（基本支出0.14万元，项目支出0万元），基本支出主要用于离退休人员生活补助及遗属生活补助等支出。
4、310-资本性支出245万元（基本支出0万元，项目支出245万元），其中：
31007信息网络及软件购置更新245万元.反映用于信息网络和软件方面的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位没有既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位没有经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
本单位没有与省级配套事项。
我部门2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额24万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算20万元、政府采购工程预算0万元。采购明细为：软件运维服务1项,金额20万元；复印纸100件,金额1万元;鼓粉盒50个,金额0.5万元;笔100盒,金额0.1万元；硬盘播出设备10个,金额1.2万元；复印机2台,金额1万元；其他文教用品100本,金额0.2万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年一致，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
本单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
本单位2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
本单位2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
嵩明县融媒体中心2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，涉及财政支出255万元，其中，一般公共预算项目3个，涉及财政支出255万元，分别为：
1、县级融媒体中心建设225万。县融媒体中心建设的目标是把握正确舆论导向，提高新闻传播力、引导力、影响力、公信力，通过构建县级融媒体中心，整合当地媒体资源、再造工作流程，加强传播手段和话语方式创新，更好引导群众、服务群众。通过构建县融媒平台、再造媒体工作流程、培养传媒人才队伍、探索融媒相应机制，打造“统一策划、多元采集、融合生成、全媒体传播、全平台融合、大数据反馈”的全新业务模式，使独唱更具特色，使合唱更有力量，使媒体融合工作成为宣传思想工作的有力抓手，成为服务于县党的建设和中心工作的有力支撑。
2、《嵩明县人民政府网》网站维护专项资金20万元。
3、融媒体中心运转保障经费10万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位是事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总计958.48万元。其中，流动资产611.46万元，占资产总计的63.79%；固定资产净值346.89万元（原值857.5万元），占资产总计的36.21%。固定资产中：土地、房屋及建筑物674.21万元，占固定资产的78.63%；交通运输11.58万元，占固定资产的1.35%；通用设备171.24万元，占19.97%；专用用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物3万元，占0.03%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0.13万元，占0.02%；其他资产0万元，占0%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排嵩明县融媒体中心基本支出469.66万元，与上年对比增加146.98万元，增长45.55%。增加的原因主要是：
1、2020年7月我单位调入在职在编人员1人，
2、2020年8月我单位新招聘合同制员工22人，且费用由财政全额承担。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排嵩明县融媒体中心项目支出255万元，与上年对比增加231万元，增长962.5%。增加的原因主要是：
1、县级融媒体中心建设经费225万元，
2、《嵩明县人民政府》网站改版费6万。
监督索引号53012700135900111
嵩明县融媒体中心2021年预算20210207083500905
