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中国共产主义青年团嵩明县委员会

2021年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团嵩明县委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分中国共产主义青年团嵩明县委员会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国共产主义青年团嵩明县委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团嵩明县委员会是中国共产主义青年团在嵩明县的领导机关，在中共嵩明县委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团嵩明县委员会行政人员部门预算单位共2个,分别是中国共产主义青年团嵩明县委员会、县关心下一代委员会办公室。中国共产主义青年团嵩明县委员会行政人员编制数4人，工勤编制1人，行政在职在编人数为3人，空缺行政编1人，在职工勤人员1人。县关心下一代工作委员会办公室参公编制数2人，现在编在职人数1人，空编1人。

（三）重点工作概述

2021年的重点工作一是围绕党政，重点抓好党的十九大精神学习教育，突出抓好精准扶贫，协助开展相关大型公益活动；二是加强品牌，开展希望工程助学活动，志愿服务活动和节庆节点主题活动；三是夯实基础，不断规范团员发展工作，严格机关工作要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个,分别是中国共产主义青年团嵩明县委员会、县关心下一代委员会办公室。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，工勤编制1人，参公事业编制1人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入105.05万元，其中：一般公共预算105.05万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金0元，事业单位事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结0元。

与上年109.96万元对比减少4.91万元，下降4.47%，主要是因为在职人员减少了一名。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入105.05万元，其中:本年收入105.05万元，上年结转结余收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.05万元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理资金拨款0元。

与上年109.96万元对比减少4.91万元元，下降4.47%，主要是因为在职人员减少了一名。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出105.05万元。财政拨款安排支出105.05万元，其中：基本支出90.05万元，与上年104.96万元元对比减少14.91万元，下降14.21%，主要原因是在职人员减少了一名；项目支出15万元，与上年5万元对比增加了10万元，增长200%，主要因为增加了一个专项业务类的项目，即基层团委建设专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.“2012901行政运行”支出75.7万元，主要用于机构正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出、商品和服务的支出；

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出7.19万元，主要反映基本养老保险支出；

3.“2210201住房公积金”支出7.17万元，主要反映职工住房公积金支出；

4.“2012999其他群众团体事务支出”15万元，主要反映项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年支出按预算经济分类科目分组，总支出105.05万元（其中：基本支出90.05万元，项目支出15万元）。具体分组如下：

1.301-工资福利支出81.38万元（基本支出81.38万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资支出17.33万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的工资；

30102行政津贴补贴支出31.95万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103奖金支出11.44万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的年终一个月奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出7.19万元均为基本支出，主要用于缴纳职工养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费支出6.19万元均为基本支出，主要用于缴纳职工基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费支出0.12万元均为基本支出，主要用于缴纳职工生育保险费；

30113住房公积支出7.17万元均为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金；

2.302-商品和服务支出23.67元（基本支出8.67万元，项目支出15万元），明细如下：

30201办公费支出17.5万元（基本支出2.5万元，项目支出15万元），基本支出主要用于单位日常办公用品采购、维护等开支；项目支出主要用于基层团委建设专项经费、五四活动、六一活动、区域化团建、“青年之声·嵩明”建设、团干部“三个联系”活动专项经费项目；

30216培训费支出0.74元均为基本支出，主要用于开展职工教育培训和单位党务工作。

30229福利费支出1.05万元均为基本支出，主要用于发放单位职工节日福利费；

30239其他交通费用支出4.38万元，主要用于发放在职人员公务交通补贴；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额为0万元。

（四）与省级配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

2021年中国共产主义青年团嵩明县委员会无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团嵩明县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年一致具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团嵩明县委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团嵩明县委员会2021年公务接待费预算为0元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团嵩明县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度申报2个项目支出绩效目标，涉及金额15万元。其明细如下：

1.基层团委建设专项经费项目，金额为10万，绩效目标为区域化团组织建设有成效；

2.五四活动、六一活动、区域化团建、“青年之声·嵩明”建设、团干部“三个联系”活动专项经费项目，金额为5万元，绩效目标为利用重要节点开展活动10场以上，开展团干培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公“经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排中国共产主义青年团嵩明县委员会机关运行经费8.67万元，与上年9.54万元相比，减少了0.87元，下降9.12%，减少的主要原因是人员调出一名，工作福利支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计27.78万元。其中，流动资产26.24万元，占比94.46%；固定资产1.54万元，占比5.54%，其中：土地、房屋及构筑物0元，占固定资产的0%；通用设备1.54万元，占固定资产的100%；专用设备0元，占固定资产的0%；文物和成列品0元，占固定资产的0%；在建工程0元，占固定资产的0%；长期投资0元，占固定资产的0%；无形资产0元，占固定资产的0%；其他资产0元，占固定资产的0%。

鉴于上述数据为快报，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产主义青年团嵩明县委员会基本支出90.05万元，与上年104.96万元对比减少了14.91万元，降低了14.21%，主要原因是在职人员减少了一名。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产主义青年团嵩明县委员会项目支出15万元，与上年5万元对比增加了10万元，增长200%，主要因为增加了一个专项业务类的项目，即基层团委建设专项经费。

001030中国共产主义青年团嵩明县委员会预算公开附表20210203053309378(2)

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