嵩明县教育体育部门2019年度部门决算公开情况
监督索引号53012700136001000
嵩明县教育体育部门2019年度部门决算公开情况
目录
第一部分 嵩明县教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 嵩明县教育体育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规，根据上级政府及教育部门制定的各项政策、规定，结合本县实际，组织实施。
2.统筹全县教育事业的发展，研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施。
3.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导各中学、中心学校、县直学校的工作，指导、协调各乡镇及县直有关单位与教育相关的各项工作。
4.会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。
5.承办县政府交办的其他事项等。
6.各学校组织展开教育教学科研和教育教学改革，负责本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.加强学校基础设施建设。启动2019年“全面改薄”项目和学前教育校舍建设项目。
2.大力发展农村学前教育。引导农村、贫困地区、民族地区充分利用中小学富余校舍和村级活动场所举办、村小附设学前班改建等方式，增加村级幼儿园数量，基本满足农村学前教育发展需要。推进小区配套幼儿园拟交予县教育体育局举办公办幼儿园工作。
3.继续推进县域义务教育优质均衡发展工作。按照评估办法，逐校逐条对标对表，摸清底数，补齐短板。
4.严密组织招生考试。细心梳理考试过程的各个环节，进一步加强管理、明确责任，真正实现全年各类考试零差错的目标。
5.加强队伍建设。深化学校人事分配制度改革，探索教师交流机制，实施新一轮教师聘用，完善教师专业职务评聘机制，按照条件和工作程序做好教师资格认定工作。
6.加强教学常规管理。健全集体备课制度，完善学校领导随堂听课制度、教师之间相互听课评课制度，构建和完善科学的教育质量评估体系。加强学法研究，提高常态课堂有效性。发挥骨干教师的带动作用，提升教师队伍整体素质。加强课题指导，提高教科研水平。
7.发挥名校作用。做好名校工作，发挥职教一小（即“师专附小”嵩明校点）的引领辐射作用，提升龙保小学、古城小学的办学水平。支持昆明长鸿实验学校教育教学工作。
8.推动德育工作创新。深化主题教育活动，细化德育工作内容，完善学校、家庭、社区三位一体教育网络，整合德育资源、教育力量，为中小学生健康成长创设和谐环境。开展丰富多彩的校园文化活动，促进学生德智体美全面发展。
9.抓好民生工作。全面实施农村义务教育学生营养改善计划，继续开展各学段学生资助工作。加强学校食品安全监管，防范食品安全事件的发生。
10.加强学校安全管理。加强安全教育，落实安全管理，强化安全督查，维护教育安全稳定。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入嵩明县教育体育系统2019年度部门决算编报的单位共23个。其中：行政单位1个（嵩明县教育体育局）,学校共22家（嵩明县县直机关幼儿园、嵩明县教师进修学校、嵩明县职业高级中学、嵩明县第一中学、嵩明县实验中学、嵩明县第四中学、嵩阳一中、嵩阳街道第二初级中学、杨桥街道初级中学、杨林镇初级中学、小街镇第一初级中学、小街镇第二初级中学、牛栏江镇第一初级中学、牛栏江镇第二初级中学、嵩阳一小、嵩阳二小、嵩阳街道中心学校、杨桥街道中心学校、杨林镇中心学校、小街镇中心学校、牛栏江镇中心学校、职教基地一小）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
嵩明县教育体育部门2019年末实有在职人员编制3015人。其中：行政编制 18人（含行政工勤编制3人），事业编制2997人。在职实有行政人员18人（含行政工勤人员3人）；事业人员2,997人（含参公管理事业人员0人）；其他人员591人，其他人员主要是寄宿制食堂从业人员和保安人员；离退休人员982人，其中： 离休人员 7人，退休人员975人。车辆编制15辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
嵩明县教育体育部门2019年度收入合计75,911.52万元。其中：财政拨款收入75,911.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。占总收入的100%。2018年度收入合计75587.82万元，其中：财政拨款收入75587.82万元，与上年对比增长323.7万元，主要原因是人员有所增加，对应的人员经费及日常公用经费增加。
二、支出决算情况说明
嵩明县教育体育部门2019年度支出合计77,158.33万元。其中：基本支出74,453.19万元，占总支出的96.49%；项目支出2,705.14万元，占总支出的3.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计81591.51万元。其中：基本支出75187.9元；项目支出6403.57万元；于上年对比基本支出和项目支出都有所减少，原因是2019年基本支出中目标考核奖尚未发放，项目支出比2018年的项目少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障嵩明县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出74,453.19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出67446.86万元，占基本支出的90.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7006.33万元，占基本支出的9.41%。2018年度用于保障嵩明县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出75187.94万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出67204.2万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7983.74万元,2019年度比2018年度人员经费和日常公用经费支出都有所降低，原因是2019年人员经费和日常公用经费支出都有所降低，基本支出中目标考核奖尚未发放。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障嵩明县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,705.14万元。2018年度用于保障嵩明县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6499.93万元，与2018年度相比，项目支出减少，主要原因是2019年的项目比2018年的项目少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
嵩明县教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出76,993.46万元,占本年支出合计的99.79%。2018年度一般公共预算财政拨款支出81567.26万元，与上年对比支出减少,主要原因是2019年度比2018年度人员经费和日常公用经费支出都有所降低。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0032%。主要用于保障单位正常运转的公共性服务项目支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出71,762.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.21%。主要用于嵩明县全县教职工工资福利支出、各学校日常运行（办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等）等开支，以及义务教育阶段学校公用经费（县级配套）、学生生活补助、学生营养改善计划补助资金、农村中小学校舍建设，各类普高及职业教育的支出，普高助学金（含建档立卡户）、普高免学费（含建档立卡户）、普高家庭经济困难补助（含建档立卡户），中职助学金、中职免学费补助等，教师进修、师资培训的支出，教育费附加安排的支出等。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出5,228.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于行政事业单位基本养老保险、离退休方面的支出。
9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
嵩明县教育体育部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74.18万元，支出决算为64.49万元，完成预算的86.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.67万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为53.83万元，完成预算的95.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费，逐月降低三公经费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年下降29.18万元，下降31.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.25万元，下降43.61%；公务接待费支出决算减少20.93万元，下降28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩三公经费，逐月降低三公经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.67万元，占16.54%；公务接待费支出53.83万元，占83.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.67万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.67万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出53.83万元。其中：
国内接待费支出53.83万元（其中：接待费支出1.03万元），共安排国内公务接待1,861批次（其中：接待77批次），接待人次17,040人（其中：接待人次342人）。主要用于教育检查工作、会议等相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
嵩明县教育体育部门2019年机关运行经费支出4,528.17万元，2018年机关运行经费支出5593.25万元，比上年降低1065.08万元，主要原因是压缩各项经费的开支，各学校厉行节约，减少不必要开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以及学生营养改善计划、学校公用经费等各项专项经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，嵩明县教育体育部门资产总额153417.6
万元，其中，流动资产63736.1万元，固定资产85464.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2803.2万元，无形资产1413.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50516.6万元，其中;流动资产增加46813.73万元，固定资产增加2389.25万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加951.52万元，无形资产增加362.1万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆8辆，账面原值85.18万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额31.26万元,其中：政府采购货物支出31.26万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明：
教育体育系统2019年决算数是包括教育体育局机关在内的23家单位的决算总数。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.行政运行经费指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包含人员工资、奖金、医疗保险费、生育保险费、等公用经费。
4.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
5.教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，国务院于1986年4月28日发布《征收教育费附加的暂行规定》，指出凡缴纳产品税、增值税、营业税的单位和个人，除按照《国务院关于筹措农村学校办学经费的通知》 (国发[1984]174号文) 的规定，缴纳农村教育事业费附加的单位外，都应当按照该规定缴纳教育费附加。
6.学生营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。
监督索引号53012700136001111
