中共嵩明县委政法委员会2020年预算公开
监督索引号53012700155300000
第一部分嵩明县委政法委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、预算收支增减变化情况说明
第二部分嵩明县委政法委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表-1
十一、县本级项目支出绩效目标表-2
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
中共嵩明县委政法委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共嵩明县委政法委是中共嵩明县委领导和管理政法工作的县委工作机关，协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，推进平安嵩明、法治嵩明建设，支持和监督政法各单位依法行使职权，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
（二）机构设置情况
县委政法委机关内设机构6个，部门1个；主管1个社会团体,1个群众团体。
（三）重点工作概述
2020年，嵩明政法工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，进一步贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持司法为民、公正司法，全面深化司法改革，锻造过硬队伍，全面提升司法水平为嵩明高质量推进宜居宜业新辅城建设创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。具体要抓好以下重点工作：
(一)增强大局意识，进一步保障政治安全。要始终把政治安全放在首位，深入开展反颠覆、反渗透、反邪教、反恐怖斗争。牢牢把握政法工作的政治方向，毫不动摇地坚持党对政法工作的绝对领导，把维护党的执政地位作为首要任务，严守党的政治纪律和政治规矩，确保政法队伍牢牢掌握在党和人民手中。一是持续强化暴恐严打工作，加强对各类情报线索的综合研判、落地核查，及时获取内幕性、预警性、行动性情报信息，并落实好“打、防、管、控、建”各项措施，做到预防到位、工作到家、震慑有力，坚决守住不发生暴恐事件的底线。二是深入开展打击非法宗教和邪教等专项行动，坚持统筹兼顾、突出重点、露头就打，坚决遏制“FLG”“QNS”等邪教滋扰破坏活动，依法取缔打击“精神传销”有害培训，坚决防止其向农村、高校、工商、文化等领域渗透。三是构建网络综合治理体系，加强阵地管控和互联网管理，强化风险点梳理排查和舆情风险评估，进一步提高对敏感舆情和苗头性倾向性问题的发现力、研判力、处置力，严厉打击网络政治谣言和有害信息，严防各种敌对势力在网上勾结串联、煽动滋事。
(二)增强政治意识，进一步推进扫黑除恶专项斗争工作。黑恶势力是社会毒瘤，严重破坏经济社会秩序，侵蚀党的执政根基。一是进一步提高政治站位，形成工作合力，按照“一年打击遏制、两年深挖根治、三年长效常治”的目标，完善工作措施，调整主攻方向，有计划有步骤的掀起强大攻势，对于容易发现的要扫除、隐藏较深的更要扫除，确保打准、打深、打透。二是加大线索摸排力度，在强化宣传发动有效引导群众参与专项斗争的同时，认真组织开展好线索核查集中攻坚，对摸排收集到的线索要严格落实“三三制”归口归类和“三对比”线索分析，确保涉黑涉恶线索精准排查到位。三是突出扫除黑恶势力与“破网打伞”并重，把刀锋指向黑恶势力背后的不良政治生态和腐败问题，坚决打掉站台撑腰、纵容包庇的“官伞”，清除通风报信、枉法裁判的“警伞”，问责见“伞”不打、不担当不作为的“庸伞”，确保取得实实在在的战果。四是提升执法办案质效，紧盯重大和隐蔽的黑恶势力不放，紧盯黑恶势力经济基础不放，把查找打击盲区与校准打击重点结合起来，加强重大案件会商和力量统筹调配，既快打、快诉、快判，确保打击质量不降，又实事求是、依法办案、不人为拔高，确保把每一起案件都办成铁案。
(三)增强主体意识，着力做好各类矛盾纠纷的防范化解工作。一是健全重点行业领域涉稳问题专项治理机制，落实属地管理、谁主管谁负责、谁经营谁负责原则，加强行业性、区域性风险化解管控，加强多发性矛盾问题常态化排查，完善多元化纠纷解决体系，坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，增强矛盾化解实效。二是重拳整治非法集资、网络传销、地下钱庄、黑恶性质的高利贷等经济犯罪，依法有序查处涉众型经济犯罪案件，严防个案升级扩散。同时，要加大宣传教育力度，曝光和揭露传销、非法集资等经济犯罪的欺骗性，增强群众识别、防范的意识和能力。三是坚持关口前移、强化监测预警，对金融、社会民生、房地产、涉法涉诉等可能引发进京赴省到昆上访的重点领域，以及缠访闹访、长期重复信访老户等重点人员，摸清底数、掌握动向，加强教育疏导、强化领导包案，切实做好源头化解、源头稳控、源头预防各项措施，坚决防止集体访事件发生。
(四)增强使命意识，进一步打好“两场”会议安保维稳攻坚仗。2020年将在昆明召开《生物多样性公约》第十五次缔约方大会和第七届中国国际友好城市大会，高规格的国际会议必然要有高标准的安保。我县将严格按照上级安排和部署，落实好相关责任和要求，切实加强安保维稳力度，以嵩明平安稳定助力两场会议取得圆满成功。
(五)增强担当意识，深入推进司法体制改革。继续深化内设机构改革，统筹推进司法体制综合配套改革，强化内部流程控制，增强监督合力和实效，完善审判权运行监督制约机制。聚焦审判执行主业，落实繁简分流、轻重分离、快慢分道，优化资源配置，提高司法效率。建立科学合理有效的考核评价机制，把督查问效、科学考评作为工作落实的有效手段，切实发挥激发干劲、补齐短板、助推工作的强大效应。深入推进认罪认罚从宽制度和刑事案件智能辅助办案系统运用省级试点工作，推进人工智能等现代科技在司法领域深度应用，推动智慧法院、智慧检察院、智慧公安、智慧法律服务建设向更高层次发展，全面提高司法质量、效率和公信力。
(六)增强规矩意识，着力打造一支对党忠诚的过硬政法队伍。一是抓好科学理论武装，教育引导广大政法干警学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，切实把学习成果转化为坚定理想信念、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，旗帜鲜明的拥戴核心，坚定自觉地维护核心，忠贞不渝地捍卫核心。二是严明政治纪律和政治规矩，强化政法领域意识形态工作，教育广大政法干警，在重大政治考验面前旗帜鲜明、在歪风邪气面前坚决斗争，坚决抵制西方“宪政”“三权鼎立”“司法独立”等错误观点和有害思潮。三是真情关心和爱护政法干警，加大综合保障力度，落实从优各项措施，不断增强政法队伍的创造力、凝聚力、战斗力，让他们感受到党和人民的关怀和全社会的温暖。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是中国共产党嵩明县委员会政法委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有17人(原因:因2019年度机构改革导致编制数减少。)，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入600.76万元，其中：一般公共预算财政拨款600.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加28.49万元,增长4.98%,主要原因是扫黑除恶专项斗争经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入600.76万元，其中:本年收入600.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款600.76万元（本级财力600.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加28.49万元,增长4.98%,主要原因是扫黑除恶专项斗争经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出600.76万元。财政拨款安排支出600.76万元，其中：基本支出410.76万元，与上年对比减少71.51万元，下降14.83%，主要原因是人员减少；项目支出190.00万元，与上年对比增加100.00万元，增长111.11%，主要原因是扫黑除恶工作经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“2013101行政运行”，支出539.50万元(基本支出349.50,项目支出190万元)，主要用于本单位事务行政运行支出。
2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”，支出31.50万元,主要用于本单位基本养老保障缴费支出。
3、“2210201住房公积金支出”，支出29.77万元,主要用于本单位住房公积金缴费支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济分类科目分组，财政拨款支出600.76万元（其中：基本支出410.76万元，项目支出190.00万元）。
1.301工资福利支出337.97万元（基本支出337.97万元，项目支出0万元），具体明细如下：
30101基本工资72.46万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；
30102津贴补贴138.94万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；
30103奖金40.04万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；
30108机关事业单位基本养老保险缴费31.50万元均为基本支出，主要用于缴纳单位的基本养老保险；
30110职工基本医疗保险缴费21.70万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；
30112其他社会保险缴费0.39万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险；
30113住房公积金29.77万元均为基本支出，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。
30199其他工资福利支出3.17万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。
2.302商品和服务支出256.22万元（基本支出66.22万元，项目支出190万元），具体明细如下：
30201办公费237.05万元（基本支出47.05万元，项目支出190万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品、报纸杂志等支出；项目支出主要用于扫黑除恶及社会治安综合治理工作项目支出；
30229福利费3.57万元均为基本支出，主要用于单位职工节日慰问费支出；
30239其他交通费15.6万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴支出；
3.303对个人和家庭的补助6.57万元（基本支出6.57万元，项目支出0万元），具体明细如下：
30302退休费6.57万元均为基本支出，主要用于单位退休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出；
五、对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
功能科目分组，金额为0万元。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，金额为0万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额为0万元。
我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。
六、政府采购预算情况
2020年中国共产党嵩明县委员会政法委员会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金38.40万元。其中：政府采购货物预算38.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细如下:办公设备购置4项，金额2.4万元；国产化3项，金额20万元；公务用车购置1辆，金额16万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
政法委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年一致，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
政法委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
政法委2020年公务接待费预算为0万元，较上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
政法委2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致，；公务用车运行维护费0万元，较上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.扫黑除恶工作。绩效目标：贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神以及党中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的系列决策部署，按照省委、省政府和市委、市政府工作要，切实扫除我县黑恶势力，保障人民安居乐业、社会有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础。通过3年不懈努力，黑恶势力违法犯罪特别是农村黑恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域、重点人员管理得到明显加强，人民群众安全感和满意度明显提升；黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设得到明显加强；基层社会治安能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。
2.社会治安综合治理工作。绩效目标：深入推进社会管理综合治理重点地区整治、行业系统平安创建、基层平安创建、矛盾纠纷排查化解、基层基础建设等工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费预算安排66.22万元，与上年对比减少18.04万元,下降21.41%,主要原因是人员减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我单位资产总额254.82万元，其中流动资产226.40万元，占资产总额的88.85%，固定资产28.42万元，占资产总额的11.15%，（其中：房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备0万元，占固定资产的0%；专用设备0万元，占固定资产的0%；文物和陈列品0万元，占固定资产的0%；图书档案0万元，占固定资产的0%；其他固定资产28.42万元，占固定资产的100%。）在建工程0万元，占资产总额的0%；对外投资0万元，占资产总额的0%；无形资产0万元，占资产总额的0%；其他资产0万元，占资产总额的0%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排政法委部门基本支出410.76万元，与上年对比减少71.51万元，下降14.83%，主要原因是机构改革后，编制人数减少3人，实际在职人数减少3人，退休人员增加1人。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排政法委部门项目支出190.00万元，与上年对比增加100.00万元，增长111.11%，主要原因是：
1.社会治安综合治理工作经费预算增加60.00万元。
2.扫黑除恶工作经费预算增加40.00万元。
监督索引号53012700155300111
2020年嵩明县委政法委部门预算20200615113439478
