监督索引号53012700456401000

嵩明县小街镇人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分 嵩明县小街镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度嵩明县小街镇人民政府决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度嵩明县小街镇人民政府决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市嵩明县小街镇人民政府概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇镇情的具体政策和措施。

2、 根据上级总体规划纲要，组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3、 负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4、 负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，脱贫攻坚开发和公共服务体系管理。

5、 加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6、 管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7、 负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8、 负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9、 推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

10、 承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在县委、县政府的坚强领导下，小街镇积极适应新形势新任务新要求，紧紧围绕全县经济社会发展大局，以“打造宜居宜业民营经济强镇”为目标，按照“一中心三片区多点”的发展思路，融合实施乡村振兴战略，以民营经济园区为平台，依托现有产业优势和交通区位优势，狠抓招商选资和产业项目建设，提升人居环境、突出民生福祉，推动全镇经济社会持续向好发展。

重点工作开展情况如下：

1. 全面开展扫黑除恶专项斗争工作。一是提高政治站位，系统谋划强势推进，共抓共管局面形成。二是全面、持续深入宣传发动，形成了全民知晓、全民参与的氛围。在全镇范围内张贴固定宣传标语470余条、横幅110余条，宣传挂画1000余份，发放问卷调查及宣传布袋12500份；建成哈前村委会扫黑除恶群众主题广场1个；组织开展扫黑除恶专项斗争应知应会知识考试18场；发布主题微信21期，累计阅读4000余人次；集中开展扫黑除恶宣传活动4次，发放宣传册10000余份，入户发放宣传编织袋、“致全县人民的一封信”、嵩明警方挂历等宣传资料各25000余份；自编、自导、自演《姬太爷断案》等3出扫黑除恶花灯小戏在全镇17个村（居）委会巡回演出，实现扫黑除恶宣传动员全覆盖。三是突出重点，精准发力，形成了严打高压的态势。结合小街镇实际在6个领域开展专项整治，共排查、办理涉黑涉恶线索40件，已全部形成结论性报告上报。四是突出重点地区、重点行业整治，形成了良好的社会治安秩序。共排查整改各类安全隐患27处，规范生产经营场所健康卫生35处，取缔摆设摊点18家，整治乱停乱放车辆120余辆。

2. 大力巩固脱贫攻坚成果。2018年小街镇39户127人贫困人口如期脱贫，省级贫困村匡郎达标出列。2019年，小街镇继续统筹抓好专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫，努力实现贫困群众持续增收、稳定脱贫。改善农村发展条件，完善基础设施，实施扶贫项目5个，项目总投资754.1万。提高农户技能培训，激发农户内生动力，多措并举提高农户技能和素养，持续巩固脱贫攻坚成果，确保全面小康路上不漏一户、不落一人。

3. 着力推动生态文明建设。持续推进河长制，深入开展水环境综合治理工作。探索建立河道保洁员保障体系，形成河道保洁长效机制。组建保洁员队伍，按照每3公里河道配备2-3名保洁员，分网格进行巡查保洁。今年以来，围绕“垃圾不出村，污水不入河”的总要求，深入开展“六大行动”，投入资金203万元，关闭污水直排口257个，出动挖机51台、装载机11台、垃圾清运车136台、铲车2台、船只3台，投入劳动力4481人次，清运垃圾、杂物、淤泥1509.9吨，完成河道清淤除障77.77公里，拆除沿河违建220平米，清除围垦面积2000余平方米，拆除大棚替代种植20余亩，取缔小塑料厂3家。建设氧化塘2个、水窖40座、生态塘60个、生态集水井300个、生态沟渠7公里、大棚灌溉用水循环沉淀池800座。“水清、河畅、岸绿、景美”的生态环境正在形成。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市嵩明县小街镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位12个。分别是：

1. 小街镇人民政府

2. 小街镇统计站

3. 小街镇财政所

4. 小街镇计划生育办公室

5. 小街镇科协

6. 小街镇文化站

7. 小街镇村建环保所

8. 小街镇社会保障事务所

9. 小街镇农科站

10. 小街镇兽医站

11. 小街镇农机站

12. 小街镇经管站

13. 小街镇企业办

14. 小街镇林业站

15. 小街镇水管站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市嵩明县小街镇人民政府2019年末实有人员编制77人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员8人），事业人员43人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度嵩明县小街镇人民政府决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度嵩明县小街镇人民政府决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市嵩明县小街镇人民政府2019年度收入合计2452.84万元。其中：财政拨款收入2452.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加317.41万元，增长14.86%，主要原因分析是2019年度预算指标调增，单位项目经费、人员经费、公用经费较去年有所增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市嵩明县小街镇人民政府2019年度支出合计2452.84万元。其中：基本支出2237.84万元，占总支出的91%；项目支出215万元，占总支出的9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加329.76万元，增长17.28%，主要原因分析是2019年度预算指标调增，单位项目经费、人员经费、公用经费较去年有所增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市嵩明县小街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2237.84万元。与上年对比增加329.76万元，增长17.28%，增加的主要原因是2019年度预算指标调增，单位项目经费、人员经费、公用经费较去年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1796.89万元，占基本支出的80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出440.95万元，占基本支出的20%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市嵩明县小街镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215万元。与上年对比减少12.35万元，降幅5.43%，减少的主要原因是2019年度项目预算指标较上年减少。2019年度项目主要为2019年市级少数民族宗教专项及2019年市级村级集体经济项目，其中少数民族专项支出65万元，村级集体经济项目支出150万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市嵩明县小街镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出2452.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加317.41万元，增幅15%，增加的主要原因是2019年度预算指标调增，单位项目经费、人员经费、公用经费较去年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1463.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.7%。主要用于镇政府、统计站、财政所人员经费、日常公用经费以及相关项目支出；其中民族工作专项支出65万元；

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出26.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于文化站人员经费及公用经费；

3. 社会保障和就业（类）支出228.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。主要用于社保所人员经费、公用经费及各部门基本养老保险缴费支出；

4. 卫生健康（类）支出42.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于计生办人员经费及公用经费；

5. 城乡社区（类）支出34.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于村建所人员经费及公用经费；

6. 农林水（类）支出657.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.81%。主要用于农林水部门（农科站、兽医站、企业办、林业站、经管站、农机站）人员经费、公用经费及相关项目支出，其中村级集体经济项目支出150万元；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市嵩明县小街镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为17.47万元，完成预算的194.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.51万元，完成预算的116.78%；公务接待费支出决算为6.96万元，无预算金额。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老化，维修费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.36万元，下降19.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.82万元，增长57.03%；公务接待费支出决算减少8.18万元，下降54.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待改为食堂接待，压缩公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.51万元，占60.18%；公务接待费支出6.96万元，占39.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.51万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出6.96万元。其中：

国内接待费支出6.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待348批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,784人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来访及村组干部培训等支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市嵩明县小街镇人民政府2019年机关运行经费支出422.41万元，与上年对比增加了135.46万元，增长47.21%，主要原因分析是本年度预算指标调增，单位办公费等公用经费较去年有所增加；部门机关运行经费主要用于部门机关日常购买各项服务、商品支出。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市嵩明县小街镇人民政府资产总额21674.27万元，其中，流动资产3727.35万元，固定资产7001.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20万元，无形资产157.93万元，其他资产10767.41万元。与上年相比，本年资产总额增加9224.17万元，其中;流动资产增加1299.28万元，固定资产减少3098.92万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加20万元，无形资产增加157.93万元，其他资产增加10767.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入，如地方财政拨款收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012700456401111

嵩明县小街镇人民政府2019年决算公开报表20201020090201869