监督索引号53012700457101000

云南省花卉示范园区管理委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省花卉示范园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 云南省花卉示范园区管理委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 云南省花卉示范园区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省花卉示范园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行中央、省、市有关法律、法规和政策规定，全面组织实施园区开发建设和管理工作。根据示范区总体规划、编制园区修建性详细规划并组织实施。按照国家有关投资政策，确定园区发展方向、明确招商重点、制定招商政策。组织开展园区基础设施的整体规划、建设，并对园区的各项基础设施、公共设施和项目建设依法进行管理。配合上级主管部门管理派驻园区的机构，积极做好协调工作。负责协调解决园区建设中的相关问题及制定和实施园区目标考核办法，完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强组织领导，提高干部队伍管理水平。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，扎实推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，将党的各项工作融入园区招商引资、征地拆迁、基础设施建设、服务项目推进各项工作当中。

2、转作风，严格落实党风廉政建设责任制

深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入实施“强政治、强责任、强基础、强保障、强活力”，推进落实党风廉政建设两个责任，压实管党治党政治责任。

3、扎实推进综治维稳建设，创造良好的社会环境

深入开展平安单位、平安企业创建、社会环境治理、扫黄打非等工作，园区社会及生活环境日益改善，群众及企业满意度逐步提高，领导干部累计接访来访18批次，接访人员50余人次。扎实开展扫禁种铲毒、扫黑除恶专项活动；开展劳动执法专项检查3次，对园区26家用人单位进行检查，尤其是对晨农冷库进行了重点检查，涉及务工人数3254人，劳动监察36人次，全面调节劳动人事纠纷5起，追讨工资、补偿款13万元。。今年来园区没有发生影响社会稳定的事件，无非法传销，无刑事案件，无集体访越级访，无安全责任事故，无治安混乱区域，无参与邪教的情况，较好的完成了园区各项工作任务，为实现园区发展创造了平安和谐的社会环境。

4、做好意识形态工作，创造良好的创业氛围

以庆祝中华人民共和国成立70周年为契机，以党员志愿者服务为主体，顺利举办第四届嵩明花博会，通过展会宣传园区发展，实现发展成果人人共享；积极做好昆明市国家文明城市创建工作。组织开展“道德讲堂”进企业活动4次，到企业开展法律法规及相关安全生产知识宣传4次。党工委中心组学习习近平新时代中国特色社会主义思想2次，专题培训4次。按照“两学一做”学习教育常态化制度化要求，领导带头宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大报告等政治理论、招商引资、征地拆迁等业务知识，推动园区意识形态、招商引资、征地拆迁、服务企业工作的开展，共组织学习、培训10余次,大讨论2次，全年中央省市级媒体对园区工作均有报道，共发布各类宣传信息300余条，外宣信息累计报送200余条，其中省市级采用120余条，全年无涉及园区网络舆情事件。

5、紧盯年度目标任务，圆满完成经济工作。针对今年的固定资产投资、地方公共预算收入、向上争取资金、招商引资等挤挤指标，采取超常规的工作方式，对标对表，实行目标倒逼，强化目督提醒，确保圆满完成各项目标任务。公共预算收入完成459万元,完成全年法定目标任务840万元的54.68%，完成全年工作目标任务850万元的54.01%；向上争取资金完成2574万元，占目标任务2500万元的102.8%；全年将完成招商引资6.4亿元左右，超全年目标任务6亿元的6%；实际到位外资以滇中新区认定数为准，目前已到位外资海盛花迈15万美元，千景树种植园部分港资，认定支持材料正在收集整理。截止目前已完成固定资产投资1.82亿元，完成年度工作目标任务2.3亿元的79.13%。其中：润土生物完成投资7861万元，菌视界完成投资1.02亿元，立深完成198.3万元，预计11、12月可以完成5000万元，到时将圆满完成年度目标任务。

6、多措并举助推园区项目建设。强化服务，实行领导干部挂钩服务企业制度，及时解决项目建设中存在的困难和问题，多措并举推进项目建设，今年以来已完成或者部分完成了云南珍稀食用菌产业孵化项目，废弃果蔬资源化综合利用暨生物天然气及有机肥项目预处理水处理技改工程及环保教育基地附属工程项目，昆明缤纷园艺冷链中心仓储中心采后中心及道路电力配套设施建设项目，云南省昆明市嵩明县年产20万株兰花低碳生产技术集成示范基地新建项目，5000万枝菊花种苗基地新建项目，昆明安祖花园艺有限公司+5号地温室项目，云南稻种资源科学观测试验站温室建设项目，林下园艺工程供应生产设施、温室技改及花博园景观廊道鲜花文旅项目，立深新园嵩明基地育苗D区温室项目等12个项目的建设工作。云南千景树种植园有限公司+工厂化水培番茄育苗及加工工程项目以及荷兰花迈私营有限责任公司及昆明海盛园艺有限公司＋昆明海盛花迈鲜花电子商务运平台这两个项目作为本年度的招商引资项目外资项目申报。

7、强化招商引资，做好项目储备。中雪（上海）仓储发展有限公司50万吨冷链物流产业园项目已签订框架协议，正在洽谈产业招商一体化项目协议，合作协议、备忘录、FEPC协议需上招委会审议通过，已到位资金500万。云南高原特色农业产业交易园区项目拟选址为嵩明县新213国道东侧、杭瑞高速南侧、昆嵩高速西侧、嵩黄线以北。目前项目方正在进行规划设计。昆明福麻生物科技有限公司云南省花卉示范园区工业大麻（CBD萃取）项目正在进行农产品加工产业园规划，框架协议拟定，公安局预批复等前期手续。中国航天科技集团+云南航天军事文化旅游小镇项目已进行了3次商洽对接。同时完成全国农村创新创业孵化实训基地项目--云南高原特色农业（花卉）实训基地、可视化数字化农业生产示范基地、嵩明县花卉数字产业大数据服务中心等3个项目的申报工作；完成了滇中新区冷链物流园项目、来小街•花卉创业小镇项目、云南嵩明国际农产品贸易城滨湖康养度假区项目、云南嵩明国际农产品贸易城花卉展示交易及配套服务区项目、云南嵩明国际农产品贸易城农特产品生态种植示范区项目的包装申报。

8、突出改革创新，高标准推进农综改工作。一是统一思想，高位推动。以“乡村振兴”为目标，围绕农村综合性改革试点试验工作，通过建立“三级管理”机制，为全县试点试验工作有序推进提供组织保障。二是明确目标，狠抓落实。按照产业有支撑、试点有效果、推进有力度、实施有保障的要求，探索“揭榜管理”模式优化实施项目。三是强化协调配合。按照“项目化+清单化”的思路，细化工作目标，健全督查考核机制。通过“9+1”模式，在农综改工作指挥部下设一个办公室、九个工作小组，明确各组工作职责，通过内外结合、上下联动、协调配合，探索建立组织及项目管理体系，组织集中培训与实地指导相结合。四是强化信息化管理。围绕四大机制建设，创新机制，探索模式，应用互联网技术，对农综改项目实施信息化管理；

9、突出重点，高起点高质量做好园区项目规划。坚持以科学发展观为统领，全面贯彻落实滇中新区和我县发展战略，牢牢把握“加速发展、加快转型、推动跨越”的主基调，围绕建设“产城一体化，文旅一体化，城乡一体化”的综合发展目标，启动农业园区规划和产业规划编制；完成云南中雪仓储发展有限公司项目选址，并于2019年9月20日在第六次规委会审议通过；完成废弃果蔬资源化综合利用暨生物天然气及有机肥项目一期规划方案编制、二期规划设计方案及项目用地性质变更，并于2019年第六次规委会审议通过；完成云南特色植物花卉种植及加工基地建设项目规划设计方案、嵩明华春泡沫厂建设项目规划设计方案，花卉示范园区天然气综合利用项目用地规划条件变更，并通过县规委会审议。启动园区南片区农产品加工园项目控详规编制工作，在编制该片区控详规的同时启动该片区与213连接线和小小公路连接线道路方案设计工作。

10、优化发展环境，着力解决园区基础设施问题。完成黄小路与国道213（羊街）连接线（一期）道路规划设计并于2019年第五次规委会审议通过，待解决融资问题后，即可启动黄小路至羊街机场连接线一期建设。园区创业创新平台建设项目已入场施工，预计在年底前可完成建设。园区4座公厕建设项目已完成招投标工作并进行了技术交底，正进行围挡施工，计划于11月初开始建设，2020年1月底前投入使用。同时加快推进黄小路（玉明路二期）、嵩明北收费站至国道213连接线一期工程建成通车，畅通微循环，构建内联外通的交通路网格局。完善园区水、电、路、气、通讯等基础设施建设，创建良好的园区发展环境。

11、聚集焦点，着力解决项目用地问题。完成云南林木基地项目、中科院昆明动物所西南家猪分子育种基地的用地储备、项目供地方案通过县储委审议；天然气场站、润土公司一期、蓝蜻蜓公司等项目用完成用地批文，为园区五个在建项目的用地手续完善打下坚实基础。完成华春泡沫厂、晨农项目亩用地报批工作，完成润土公司项目二期用地组件工作；完成两条道路用地计划上报工作。突出“两违”整治，涉及园区的21宗“两违”用地，按完善用地手续要求，征转用地3宗已完成，设施农用地完成6宗备案，有两宗无需备案，剩余12宗可在要求时限内完成，取得晨农项目182亩、华春泡沫厂39.5亩用地批复；完成立深新缘公司、国家月季测试站、锦苑公司、蓝蜻蜓公司、菌视界公司、云南滇中数字化项目的设施农用地备案工作。

12、发挥示范引领，提升人文居住环境。 加强固废处置管理，大力改善生态环境，工业固废处置利用率达90%以上。严格执行环境影响评价、“三同时”制度，坚守“生态、安全、合法”三条底线，做到了环境影响评价制度、“三同时”执行率100%。成立了生活垃圾分类工作领导小组，开展培训3次，制定生活垃圾分类细化方案，并安排专员负责生活垃圾分类工作，培训干部职工、企业员工100余人。督促辖区企业及时与嵩明县环卫站续签垃圾清运协议，实现企业收集、环卫站转运、垃圾厂处理的模式，确保园区垃圾收集、清运处理全覆盖。开展河道清淤除障累计60公里，园区环境卫生整治30万平米，出动挖机23台、垃圾清运车80车次，投入劳动力600余人次，清运垃圾、杂物、淤泥180余吨，共投入资金70余万元。

13、加强制度化建设，筑牢安全生产防线。对园区企业的建设施工现场、农药、化学药品、保管库房、食堂、锅炉、大棚等重点场所进行了检查，共检查38人次，下达整改通知书150份；以园区施工企业为重点，实施了施工企业安全检查16次，及时排查、排除安全隐患56余处，增强了施工企业安全生产意识。加强了办公室及园区企业、施工单位区域的消防安全、食品安全的管理。组织人员对园区企业重点单位和宿舍区域进行消防、食品安全检查，对不合格的企业下发了整改通知书78份，及时清除不安全隐患78处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省花卉示范园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、云南省花卉示范园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省花卉示范园区管理委员会2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 云南省花卉示范园区管理委员会2019年度部门

决算表

（详见附件）

第三部分 云南省花卉示范园区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省花卉示范园区管理委员会2019年度收入合计2,441.66万元。其中：财政拨款收入2,441.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1826.12万元,增长296.67%，主要原因是今年调整增加园区管理维护费和农业综合改革项目资金。

二、支出决算情况说明

云南省花卉示范园区管理委员会2019年度支出合计731.61万元。其中：基本支出291.66万元，占总支出的39.87%；项目支出439.95万元，占总支出的60.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加200.77万元，增长37.82%，主要原因是完成上年结转智慧园区项目经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省花卉示范园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出291.66万元。与上年对比减少9.15万元，下降3.24%，主要原因为职工人数较上年减少一人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省花卉示范园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出439.95万元。与上年对比增加209.9万元，增长91.24%，主要原因是完成上年结转智慧园区等项目补助经费支出。具体项目开支及开展工作情况，2019年度项目合计支出439.95万元，包括年初结转项目支出289.95万元，本年下达项目支出150万元，具体情况如下：

1、年初结转项目经费支出包括嵩财行﹝2018﹞142号文化旅游嘉年华活动项目经费支出20万元，用于补助园区企业2018年花展经费支出；嵩财预﹝2018﹞001号县级部门预算批复智慧园区项目补助经费支出150万元，主要用于补助县农投公司实施的智慧园区建设项目支出；昆财农﹝2018﹞159号园区管理工作经费支出119.95万元，主要用于园区保安人员工资，园区绿化养护等支出。

2、本年下达项目经费支出包括昆财农﹝2019﹞79号2019年园区管理工作经费支出150万元，主要用于园区基础设施维护及园区正常运转等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省花卉示范园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出581.61万元,占本年支出合计的79.5%。与上年对比增加50.75万元，增长9.56%，主要原因为完成上年结转园区管理维护补助经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出25.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于单位职工单位部分养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出556.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.69%。主要用于基本支出266.59万元（具体包括工资福利支出253.01万元、商品服务支出13.41万元、资本性支出0.17万元），其次用于园区管理维护费项目支出289.95万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省花卉示范园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，因我单位上年度无因公出国经费支出，故年初未做预算,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，我单位无公务用车辆，故年初未做预算，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.64万元，下降77.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3.76万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.88万元，下降39.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少4.64万元，下降77.91%，主要原因是因公出国（境），较上年减少1次，减少费用37600元；国内接待较上年减少17批次220人，接待费较上年减少8757元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.31万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.31万元。其中：

国内接待费支出1.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次327人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、征地拆迁、业务部门对接等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省花卉示范园区管理委员会2019年机关运行经费支出13.58万元，与上年对比减少3.07万元，下降29.21%，主要原因接待费较上年减少，其次办公设备购置较上年大幅减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、报刊征订等商品服务支出和办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省花卉示范园区管理委员会资产总额5922.54万元，其中，流动资产5682.07万元，固定资产239.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2453.46万元，增长70.72%，其中;流动资产增加2466.42万元，固定资产增加11.8万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产增加0.81万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之处为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012700457101111

云南省花卉示范园区管理委员会2019年决算公开报表20201022043041655