监督索引号53012700456501000

昆明市嵩明县牛栏江镇部门2019年度部门决算

目录

 第一部分昆明市嵩明县牛栏江镇概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分2019年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分2019年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占有情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 （二）部门整体支出绩效自评报告

 （三）部门整体支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

 第五部分名词解释

第一部分昆明市嵩明县牛栏江镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇镇情的具体政策和措施。

2、根据上级总体规化纲要，组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3、负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4、负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，脱贫攻坚开发和公共服务体系管理。

5、加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6、管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7、负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8、负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9、推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

10、承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、招商引资落实推进

一年来，牛栏江镇强化“生态农业大镇”建设，狠抓产业调整、潜力挖掘、项目落地，注重招商引资选资力度，引进百花箐山谷建设项目，协议投资6.2亿元。一期项目顺利推进，春节期间开展马樱花文化旅游节之“百花箐山谷首届新春美食游乐嘉年华”活动，共接待游客8万余人，实现收入上百万。初步实现了一产与三产的融合，为我镇乡村振兴，产业转型打开了新局面。2018年，招商引资完成投资2.01亿元，会展业实现收入277万元；地方财政预算收入6176万元，同比增长26.4%；工业固定资产投资2012万元，规模以上固定资产投资完成1.48亿元；

2、精准脱贫扎实推进

认真落实“七个一批”精准脱贫措施，9次专题研究部署脱贫攻坚工作，做实“就业创业，产业发展，易地搬迁，生态补偿，教育培训，保障救助”6大精准脱贫平台。扎实推进大火地易地扶贫搬迁项目，搬迁贫困户20户58人。采取公司+农户模式，建立黄豆沟规模养殖基地，实现收益5.2万元，种植山药20亩。召开专场招聘会2场，举办扶贫技能培训2期，提供有效就业岗位400余个。投资431.088万元硬化道路10.43公里，打通精准扶贫最后一公里。着力推进教育扶贫，确保义务教育阶段适龄儿童无辍学，为80名贫困学生提供助学资金39.9万元。全力推进四类重点对象农村危房改造，竣工验收379户。社会兜底保障更加精准，享受低保182人，特困供养人员补助15人。确保2个贫困村高质量达标出列，104户267名建档立卡贫困人口稳定脱贫。

3、乡村振兴全面铺开

投资1200万元完成牛栏江沿岸7000米河提支砌工程，果子园老闸门更新改造工程正在规划设计中。投资500万元完成古城村委会、水海村委会、海潮村委会的农田改造工程，惠及群众8000多名。全力推进清淤除障工作，清淤沟渠19.78公里、水池70个。认真开展水库、坝塘拉网式检查，切实做到防患于未然。道路基础设施日益完善。投资1880余万元完成四煤公路上半段、茅草田进村道路硬化10.9公里。投资353.25万元完成果子园村道路改扩建及硬化8450平方米，支砌挡墙2113立方米，浇筑水沟880米。投资550万元完成荒田村委会马鞍山传统村落建设，乡村旅游初具规模。发挥“一事一议”财政奖补和扶贫等资金的优势，加快新农村建设步伐，申报村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目10个，总投资约1405万元，受益群众达10702人。

积极推动农业优化升级。大春粮食种植37000亩，总产量16000吨；小春粮食种植39000亩，总产量6900吨；蔬菜种植5.5万亩，总产量11万吨，实现产值1.6亿元；种植花卉900亩，实现产值0.41亿元；种植雪莲果5500亩，外销1.5万吨，实现产值1500万元；举办农科科技培训15场次，培训群众1500人次，发放技术资料5000份。加强农产品质量安全监管，检测农残样品550个，测土配方取土样25个。重大农业病虫害信息预报准确率达到100%。积极推进烟叶生产转型升级，种植烤烟17500亩，实现收购总值7587万元，实现税收1650万元。畜牧业发展势头良好。规范建立畜禽免疫档案，防疫密度达100%，做到应免皆免。扎实做好2018年能繁母猪、母羊保险工作，参保率达100%。

全面加强生态建设。积极向上争取四营自来水厂和小新街自来水厂项目，总投资约1100万元，从根本上解决群众安全饮水问题。完成老猴街村委会下节村自来水人饮工程和清真寺村人饮管网改造升级工程，对四营片区集镇人饮管网和蔬菜大棚管网维护及修缮264次。投入资金80余万元，不断加强水源地和河道治理，清理牛栏江河道54公里，共打捞、清运各种漂浮物、生活垃圾337余吨。对近30年未曾清淤的牛栏江瓶颈断面放马桥段实施深度彻底清淤，解决该断面的汛期危险汛情。做好森林防火工作，签订防火责任状16份，组建镇级专业扑火队15人，临时扑火队实现全覆盖。建立防火堵卡点23个，新增防火标碑60块，刷新标语484条。积极推广农村新能源，推广节能灶470眼，太阳能407套，淘汰黄标车214辆，人居环境不断提高。全面推进城乡人居环境综合整治。开展村庄环境整治283次，组织532人次，清运车221余辆次，清理卫生死角203处，清理“五堆”215堆，清扫村庄道路310.4公里，清理房前屋后沟渠24公里，清运各类垃圾12475吨，清理小广告约476平方米。抓实全国第二次污染源普查工作。积极推进提质绿化工程，累计栽种各类绿化树木13850棵。

新农村建设初显成效。稳步推进“多规合一”，持续推进集镇总体规划及控制性详细规划工作。完成7个村委会农村建房审批规划工作，投资31万元编制海潮村委会新村规划、海潮寺旅游概念性规划。建立健全交通安全管理长效机制，综合整治4次，整改隐患4处，建立一级、二级劝导站5个，共劝导车辆及行人960余人次。积极争取资金完善标准公厕建设，新建标准公厕9座，加快推进农村卫生户厕工作，完成改厕800户。建立健全保洁收费制度及垃圾清运收费制度，全镇农村环境面貌彻底改善。

4、全力推动社会事业

进一步强化政策扶持和资金投入，全面繁荣以教育、医疗卫生、社会保障为主的各项事业，推进乡镇公共资源配置一体化，促进发展成果更多地向群众惠及。扎实推进义务教育均衡发展，顺利通过县、市、省级教育督导评估验收。2017学年，高中升学率为87.23%，小学毕业优秀率为47.1%，合格率为92.7%。切实做好教育扶贫和控辍保学工作，不让一个学生因贫失学。艾滋病防治、义务献血、计划生育服务工作成效显著，计划生育工作有序推进。积极开展计生法律法规、生育政策、流动人口管理等宣传，发放计生宣传品和宣传资料2000余份，办理一孩二孩生育服务证备案登记556户。积极组织无偿献血工作，成功献血470人，献血18万CC。深入开展“十星级文明户”、“五好家庭”评选活动，共评选出“十星级文明户”1173户，“五好家庭”3户。大力实施文化品牌带动战略，开展各类群众文化体育活动，共举办文体活动70余场次。继续完善村级体育健身工程点，建设农村健身工程点5个。

不断提升社会保障。加大劳动法律法规的宣传力度和劳动保障监察力度，完成转移引导性培训2183人，技能培训574人，创业培训32人，其他培训1312人。农民转移就业2584人，提供有效就业岗位300余个。办理再就业小额担保贷款和创业贷款85户，发放小额无息贷款837万元。举办招聘会1次，发放宣传资料450份，进行求职登记并达成就业意向150余人。积极推进养老保险和医疗保险收缴工作。2018年，城乡居民社会养老保险参保、续保22957人，医疗保险参保人数44293人。全镇纳入农村低保共727户787人，实现了动态下的应保尽保。做好敬老院管理工作，全镇集中供养26人。兑现民政事业费61.5121万元，兑付镇级丧葬费285人21.375万元。救灾救济工作及时有效，共发放救助大米1.215万公斤、被子414床、衣服500套。发放修房救济10000元，发放临时生活救助5户6.3万元，发放医疗救助23.25万元。认真做好农房火灾保险工作，农房火灾保险投保11449户。投资366.19万元建成果子园村委会居家养老服务中心。

5、抓好社会综合治理

一是健全社会治理体系，严格落实安全生产责任，坚决遏制较大以上事故发生。全年检查非煤矿山10次，查出隐患123条，提出整改意见、建议126条。开展烟花爆竹、安全知识宣传各1次。组建村级消防安全应急队伍16支，开展消防安全检查3次，发现并责令整改火灾隐患60余处。邀请省消防协会科普宣教委员会开展消防知识培训2次。开展道路巡查84次，处理村道侵占路产路权2次，劝导微型普通客车1460辆人次，二轮摩托车291辆人次，电动车830辆人次，参与路面管控18次。开展“瘦肉精”专项检测行动12次，检测合格率100%，开展餐饮、商店、校园食品安全大检查6次，发放整改通知单18份。二是突出加强矛盾纠纷排查、信访稳定、风险防控、应急管理等工作，调处各类民间纠纷366起，提供免费法律咨询200余人次，做好45名社区矫正对象的日常工作。办理市长热线179件，上级信访转办件25件，各类网上信访件71件，受理来信来访173件，接访来访群众334人次，群众信访办结率达100%，群众息诉息访率达95%以上。高位推动扫黑除恶专项斗争工作，发放宣传图册10000余份，刷新标语350余条。加大矛盾纠纷处理力度，有效化解海马箐移民历史遗留问题，突破海潮历史遗留问题解决瓶颈。深入开展法制宣传教育，开展《中华人民共和国宪法》知识考试1期，营造人人学法用法的良好社会氛围。统筹做好拥军优属、气象、防灾减灾、妇女儿童、禁毒防艾等各项工作，确保社会和谐稳定。

各位代表，这些成绩的取得，是县委、县政府和镇党委统揽全局、科学决策的结果，是镇人大鼎力支持、民主监督的结果，是全镇广大干群真抓实干、合力攻坚的结果，是社会各界和衷共济、通力协作的结果。在此，我代表镇人民政府，向全镇广大干部群众、人大代表，向所有参与牛栏江发展的创业者、投资者、建设者，向所有关心支持牛栏江发展的各界朋友表示衷心的感谢和崇高的敬意！

在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到牛栏江经济社会发展中还存在不少困难和问题。主要表现在：一是经济发展不充分。受《云南省牛栏江保护条例》，沪昆高铁、沾昆复线、新昆嵩高速、320国道红线退让等条件限制，面临经济发展与环境保护的双重压力，全镇项目支撑不足，产业发展不充分，经济总量小。二是财政基础薄弱，基础设施建设滞后，城乡规划建设管理水平不高，水、电、路等基础设施建设投入不足，配套不完善，城镇化进程慢。三是社会事业发展有待提高，民生改善还需进一步加强。四是脱贫攻坚巩固提升工作压力大。五是历史遗留问题解决缓慢，不稳定因素依然存在。六是部分镇村干部改革创新能力不强，担当精神不足，工作中存在一定畏难情绪，深入开展工作的干劲不足。对于这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市嵩明县牛栏江镇部门2019年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位13个。分别是：1.牛栏江镇政府；2.牛栏江镇财政所；3.牛栏江镇科协；4.牛栏江镇统计站；5.牛栏江镇计生办；6.牛栏江镇文化站；7.牛栏江镇村建所；8.牛栏江镇社保所； 9.牛栏江镇经管站； 10.牛栏江镇农科站；11.牛栏江镇农机站；12.牛栏江镇畜牧兽医站；13.牛栏江镇镇企业办；14.牛栏江镇林工站；15、牛栏江镇水管站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市嵩明县牛栏江镇部门2019年末实有人员编制90人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制8人），事业编制60人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员8人），事业人员59人（含参公管理事业人员10人），其他人员0人。

离退休人员31人。其中：离休1人，退休30人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市嵩明县牛栏江镇部门2019年度收入合计2,699.91万元。其中：财政拨款收入2,699.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入2477.43万元相比，增加222.48万元，增加比例为8.98%，，主要原因为本年度安排资金增加。

二、支出决算情况说明

昆明市嵩明县牛栏江镇部门2019年度支出合计2,699.91万元。其中：基本支出2,572.91万元，占总支出的95.3%；项目支出127万元，占总支出的4.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出2477.43万元相比，增加了222.48万元,增加比例为8.98%，主要原因分析为本年度安排资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市嵩明县牛栏江镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,572.91万元。与上年基本支出2276.46万元相比,增加了296.45万元，主要原因为本年度工资调整增资及日常公用经费共同作用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.07%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市嵩明县牛栏江镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127万元。与上年项目支出为200.97万元对比，减少了73.97万元,主要原因为本年度财政安排项目减少。具体项目开支及开展工作情况为2019年民族工作专项资金老猴街村委会清一组、清二组人畜饮水器安装项目12万、2019年民族工作专项资金小新街道路硬化工程15万、2019年市级村级集体经济项目资金工作荒田村黄豆沟养殖场二期工程项目50万元、2019年市级村级集体经济项目资金工作罗帮村临街商铺建设项目50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市嵩明县牛栏江镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,699.91万元,占本年支出合计的100%。与上年2477.43万元增加了222.48万元,主要原因为今年项目资金安排增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,441.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.38%。主要用于镇政府、统计站、财政所人员经费、日常公用经费以及民族工作专项等相关项目支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出36.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于科协人员经费及公用经费；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出31.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于文化站人员经费及公用经费；

 8.社会保障和就业（类）支出240.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.9%。主要用于社保所人员经费、公用经费及各部门离退休人员工资；

 9.卫生健康（类）支出64.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于计生办人员经费及公用经费；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出2.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于村建所人员经费及公用经费；

 12.农林水（类）支出883.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.73%。主要用于农林水部门（农科站、兽医站、林业站、经管站、农机站）人员经费、公用经费及农村道路建设等相关项目支出；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市嵩明县牛栏江镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为16.85万元，完成预算的88.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.8万元，完成预算的108.89%；公务接待费支出决算为7.05万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因为严格执行八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3.56万元，增长26.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.98万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.9万元，增长99.99%；公务接待费支出决算增加0.64万元，增长9.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因工作量增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.8万元，占58.16%；公务接待费支出7.05万元，占41.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.05万元。其中：

国内接待费支出7.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待146批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,697人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来访及检查产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市嵩明县牛栏江镇部门2019年机关运行经费支出286.69万元，与上年199.35万元对增加了87.34万元,主要原因分析财政安排机关运行经费增加，该笔费用由县级财政纳入保障，拨付我单位进行支付，故导致运行经费增加。部门机关运行经费主要用于机关日常购买各项服务、商品支出。

二、国有资产占用情况

无。

三、政府采购支出情况

无。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700456501111

牛栏江镇决算公开表20201022104819149