监督索引号53012700457001000

云南省嵩明职业教育基地管理委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省嵩明职业教育基地管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 云南省嵩明职业教育基地管理委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 云南省嵩明职业教育基地管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省嵩明职业教育基地管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明职教基地管委会是经嵩明县委县政府批准成立，主要负责嵩明职教基地及嵩明长松园片区开发建设、土地收储、征地拆迁、招商引资、综合社事务管理等工作。

下设党政综合办公室、征地拆迁安置办公室、招商发展局、规划建设局、社会事务局、综合执法局，设财政分局作为县财政局的派驻机构、设国土环保分局作为县国土资源局和县环境保护局的派驻机构、设工商分局作为县工商行政主管部门派驻机构。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、主要指标完成情况

（1）主要经济指标完成情况。固定资产投资申报入库数68.5亿元，完成目标任务65.1亿元的105.22%；招商引资完成27亿元，完成年度任务19亿元的142.10%。全年招商引资区外项目5个，其中结转项目2个，新增项目3个；完成地方一般预算收入18271万元，占全年目标任务数12500万元的146.17%，在全县街道、园区按完成计划百分比排名第一。

（2）昆明市及滇中新区下达任务指标完成情况。一是房地产投资完成情况。1—11月，房地产投资完成55.6亿元。其中：学府名邸二期AB地块10328万元，恒大阳光半岛A地块33789万元，恒大阳光半岛B地块7974万元，恒大阳光半岛C地块110587万元，云谷小区5号地块6179万元，中骏嵩明“云谷小区”一期102492万元，国际生态养生城一期56596万元，浩创半山云府63833万元，御景新城启动区（三期）20180万元，御景新城（五期）31361万元，嵩山溪谷1号地块47440万元；二是社会领域项目投资完成情况。云南经贸外事职业学院7月16日已开工尚未形成有效投资。铁路公安警察训练基地完成完成两栋教学楼主体建筑，项目尚未入库。三是大健康和文旅项目完成情况。恒大童世界产业类及文旅城项目1385.42亩土地完成土地交易，项目尚未形成有效投资。

2、重点工作完成情况

一是机构设置审批。推进设立嵩明职教新城工作，编制完成《设立嵩明职教新城评审申报报告》，并经嵩明县十六届人民政府第38次常务会、十二届县委第59次常委会、新区管委会第53次主任办公会、新区党工委68次会议审议通过。

二是规划编制审批。组织编制了《滇中新区军长片区核心区控制性详细规划》、《滇中新区科教文化产业园控制性详细规划》，并于2019年3月15日经云南滇中新区规划委员会2019年第1次主任办公会审议通过；完成《滇中新区军长片区道路专项规划》编制工作。

三是长松园棚改搬迁。长松园片区棚户区签约285户，完成选房272户，共计选房1057套。

四是项目用地征收。投入资金约1.2亿元，征收项目用地2018.045亩（恒大童世界文化综合体项目1372.499亩、云南经贸外事职业学院项目458.922亩、低丘级坡项目178.875亩、铁路公安排水沟配套用地7.749亩）。

五是项目土地供应。武警交通三支队、长松园棚户区改造1、2号道路、军长路改扩建工程部分道路及一侧绿化景观等4个重点项目及配套基础设施用地约123.63亩土地划拨供地方案通过审批；云南师范大学文理学院二期、云南经贸外事职业学院、启迪健康科教小镇配套项目、中新区东区人民医院、昆明铁路公安培训学校共1033.8亩用地完成土地出让交易手续并取得土地不动产权证；中骏云谷小镇项目（126亩）供地方案通过审批，恒大童世界产业类及文旅城项目（1385.42亩）完成土地交易。

六是工商业发展。园区各类企业达340户，个体工商户877户，包括房地产开发、建筑、服务管理、学校食堂管理、商业管理、超市商场、食品经营企业、餐饮服务、住宿服务等行业。

七是创业就业发展。星汇众创空间入驻企业10家，入驻企业营业额289.8万元，企业纳税3.3万元。企业带动就业超过30人；新区管委会在工商学院举办的2019年夏季校园招聘会，招聘会上共有600多名学生投放了简历，共有200多名学生进入企业的面试环节；《嵩明职教基地文创产业人才培养引进》通过评审，获得资助资金15万元。

八是社会管理工作。推进落实高校—管委会校地联盟、选聘安全副院长、定期向省教育厅安全报告制度、中高职院校安全考核实施方案，配合县委、县政府全力推行园区社会治理联动共建，探索实施“联学、联享、联办、联建、联促、联抓”的校园及周边社会治理新模式。积极构建“党委政府总体把控、牵头部门全面统筹、公安机关有力推动、职能部门倾力配合”的工作格局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省嵩明职业教育基地管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：云南省嵩明职业教育基地管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省嵩明职业教育基地管理委员会2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员14人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 云南省嵩明职业教育基地管理委员会2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 云南省嵩明职业教育基地管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省嵩明职业教育基地管理委员会部门2019年度收入合计6,624.18万元。其中：财政拨款收入6,624.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加4756.48万元，增长254.67%。增加的主要原因分析是2019年收入任务完成较好，项目推进快，收取的土地出让金比上年增长较多，所以，财政安排的项目资金相比上年增加较多。

二、支出决算情况说明

云南省嵩明职业教育基地管理委员会2019年度支出合计6,624.18万元。其中：基本支出357.19万元，占总支出的5.39%；项目支出6,266.99万元，占总支出的94.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加4756.48万元，增长254.67%。主要原因分析是2019年县级财政安排的项目资金相比上年增加较多，用于项目的支出增加就较多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省嵩明职业教育基地管理委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出357.19万元。与上年对比增加2.1万元，增长0.59%，主要原因分析是年中正常增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.59%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省嵩明职业教育基地管理委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,266.99万元。与上年对比增加4754.38万元，增长314.32%。主要原因分析是项目推进快，立项多。具体项目开支及开展工作情况：1.名校融校费支出50万元；2.园区综事务管理经费支出150万元；3.招商引资综治维稳支出50万元；4.政府置换债券利息1050万元；5.路灯养护费100万元；6.道路保洁绿化养护支出600万元；7.职教基地土出让收益返还用于基础设施建设1744.19万元；8.城市基础设施配套费返还用于基础设施建设2522.80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省嵩明职业教育基地管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出2,357.19万元,占本年支出合计的35.58%。与上年对比增加687.10万元，增长41.14%，主要原因分析是安排用于园区职业教育资金增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出327.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%。主要用于机构正常运转支出，具体是人员工资支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出2000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.85%，主要是县级财政安排的园区职业教育专项经费2000万元；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出29.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省嵩明职业教育基地管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.30万元，支出决算为8.54万元，完成预算的82.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.3万元，完成预算的71.67%；公务接待费支出决算为4.24万元，完成预算的98.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强管理要求，减少了出差次数，减少了公务接待次数，厉行节约，减少了公务接待的标准和金额。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.61万元，下降23.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.7万元，增长65.29%；公务接待费支出决算减少4.31万元，下降50.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强管理要求，减少了出差次数，减少了公务接待次数，厉行节约，减少了公务接待的标准和金额。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，占50.37%；公务接待费支出4.24万元，占49.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.30万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.24万元。其中：

国内接待费支出4.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,041人（其中：外事接待人次0人）。主要用于内公务接待240批次，接待人次2,041人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省嵩明职业教育基地管理委员会部门2019年机关运行经费支出34.26万元，与上年对比增加6.57万元，增长23.73%，主要原因分析是人员增加、项目增多、工作量增加。部门机关运行经费主要用于保障机构日常工作所需的办公费、水电费等办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省嵩明职业教育基地管理委员会资产总额226478.53万元，其中，流动资产125354.59万元，固定资产8464.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程53595.06万元，无形资产2208.22万元，其他资产36856.48万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57112.53万元，其中;流动资产减少34648.59万元，固定资产增加37468.72万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加21656.06万元，无形资产减少1267.22万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

6.部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700457001111

云南省嵩明职业教育基地管理委员会2019年决算公开表20201021053749844