嵩明县科学技术和工业信息化局部门2019年度部门决算
监督索引号53012700330601000
嵩明县科学技术和工业信息化局部门2019年度部门决算
目录
第一部分 嵩明县科学技术和工业信息化局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 嵩明县科学技术和工业信息化局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实中央和省、市有关科学技术、工业、信息化的方针政策、法律、法规、规章；根据实际，依法组织实施科学技术、工业、信息化工作的政策、决定。
2.研究分析科学技术、工业和信息化促进经济、社会发展的重大问题，拟订我县科学技术、工业和信息化发展战略，确定科学技术、工业和信息化发展的目标，编制全县科学技术、工
业和信息化发展中长期规划和年度计划。
3.组织推动科技体制改革，建立完善科技管理、技术服务体系；组织实施科技计划项目和科技成果的推广，负责全县科技项目和产品的初审工作；管理全县科技成果鉴定、登记、统计工作；负责国家级和省级、市级科技奖励项目的初审、申报工作；负责外国专家管理、服务工作。
4.协调解决工业经济运行中出现的重大问题；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展的有关措施，并承担推动建立
完善服务体系的责任；负责指导、协调、促进全县中小企业和非
公企业的改革与发展；组织协调解决中小企业、非公企业发展中
存在的问题，维护经营者的合法权益。
5.负责科技人才队伍建设工作；开展学术交流及全县科学技术、工业、信息化宣传及咨询活动；组织、指导全县科学技术、工业和信息化系统工作人员的教育培训工作和中小企业管理方面人员培训工作。指导协调各部门和各镇（街道）科技、工业、 信息化建设工作，协同有关部门推进行业、企业和农村的科技进步。
6.负责全县工业领域节能降耗工作；指导和推动企业实施清洁生产和节能减排，促进资源综合利用；指导和监督企业抓好资源节约和综合利用；引导企业实施以节能降耗为主的新产品、 新技术开发和设备改造；负责全县盐业行业管理；协调解决生产要素需求中的有关问题，保障电力运行安全。
7.统筹协调全县信息化工作，提出调整优化产业布局、结构的措施、建议；协调推进信息化基础设施建设；指导全县大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；负责嵩明县电子政务协同办公平台的建设和维护管理工作；宣传贯彻执行《中华人民共和国无线电管理条例》及相关法律法规，负责全县无线电管理工作。
8.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实加强自身建设；
2.积极实施科技创新驱动发展，稳步推进省级科技成果转化示范县创建；
3.强化服务，工业经济平稳增长；
4.做好电力、通信等基础设施建设的协调，进一步优化营商环境；
5.改制企业社会化管理服务工作。
一是围绕省级科技成果转化示范县建设和昆明区域性国际科技创新中心建设，按照政策先行、机制创新、市场活跃的要求，打造“绿色能源牌”示范区、打造“滇中门户、国际花谷”区域知名品牌。不断增加科技成果转化平台建设，提高全县科技成果转化水平，同时，加大对高新企业、科技型中小企业、主导产业龙头企业的培育认定，促使我县科技创新型企业快速增加，为全县产业转型升级做出积极的努力。二是进一步开展落后产能淘汰工作；三是继续做好500kV乌东德电站送电广东广西输电工程嵩明段、110kV秧草凹输变电工程杨林段建设牵头协调推进，抓好“西电东输”±800kV超高压输电工程杨桥街道黑营盘和大村子段、110KV输电线路杨桥街道布能村段、35kV喷冶线牛栏江镇罗荣庄段林木涉电安全隐患协调整治工作；四是督促供电部门做好企业用电优惠相关政策的执行和落实；五是做好全县电子政务办公系统管理，确保全县电子政务系统网络畅通、平台正常使用，逐步推行手机无线办公；六是加强无线电管理；七是做好14家国有城镇改制企业社会化管理服务工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入嵩明县科学技术和工业信息化局部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：嵩明县科学技术和工业信息化局机关、嵩明县科学技术和工业信息化局劳动保障事务所、嵩明节能监测大队。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
嵩明县科学技术和工业信息化局部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人，主要是嵩明县科学技术和工业信息化局劳动保障事务所4人，嵩明节能监测大队2人。
离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
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第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
嵩明县科学技术和工业信息化局部门2019年度收入合计4,843.2万元。其中：财政拨款收入4,843.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
2018年科学技术和信息化局财政拨款总收入2288.0664万元，其中：一般公共预算2288.0664万元，占总收入的100%，本年度无政府性基金收入，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2019年财政拨款收入4,843.2万元与2018年财政拨款收入2288.0664万元相比，增加2555.1336万元，增幅111.67%，收入变动原因主要是2019年5月机构改革，我单位职责职能增多，人员增加。
二、支出决算情况说明
嵩明县科学技术和工业信息化局部门2019年度支出合计4,843.3万元。其中：基本支出363.55万元，占总支出的7.51%；项目支出4,479.75万元，占总支出的92.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
2018年嵩明县科学技术和信息化局支出合计2288.0664万元，其中基本支出280.3664万元，占总支出的12.25%，项目支出2007.7万元，占总支出的87.74%。
2019年支出4,843.2万元与2018年支出2288.0664万元相比，增加2555.1336万元，增幅111.67%，支出变动原因主要是2019年5月机构改革，我单位职责职能增多，人员增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障嵩明县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出363.55万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.33%。
2018年度用于保障嵩明县科学技术和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出242.90万元,主要用于工资福利、商品和服务等基本支出，机关事业单位基本养老保险（支出功能科目编码为2080505）支出206801元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；住房公积金（支出功能科目编码为2210201）支出167865元，主要用于单位职工住房公积金支出。
2019年度用于保障嵩明县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出363.55万元与2018年度的242.90万元相比，增加120.65万元，增幅为49.67%。
图片2
（二）项目支出情况
2019年度用于保障嵩明县科学技术和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,479.75万元。科学技术管理事务100万元，技术研究与开发283万元，科学技术普及4094万元，其他科学技术支出2.75万元。
图片3
2018年度用于专项业务工作的经费支出2007.7万元。知识产权保护专项（支出功能科目编码为2011405）支出13000元，主要用于知识产权保护支出，科技成果转化中心专项（支出功能科目编码为2060402）支出400000元，主要用于科技成果转化知，电子政务和嵩明县人民政府网站专项（支出功能科目编码为2060701）支出740000元，主要用于电子政务和嵩明县人民政府网站，科普活动专项（支出功能科目编码为2060702）支出366000元，主要用于科普活动，青少年科普活动专项（支出功能科目编码为2060703）支出8000元，主要用于青少年科普活动，其他科学技术普及支出专项（支出功能科目编码为2060799）支出18520000元，主要用于视频监控系统建设，无线电管理专项（支出功能科目编码为2150508）支出30000元，主要用于无线电管理。
2019年度用于保障嵩明县科学技术和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,479.75万元相比2018年的2007.7万元，增加2490.05万元，增幅为124.03%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
嵩明县科学技术和工业信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,843.2万元,占本年支出合计的100%。相比于2018年度一般公共预算财政拨款支出2288.07万元，增加2555.13万元，增幅111.67%，支出变动原因主要是2019年5月机构改革，我单位职责职能增多，人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出4,823.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.6%。具体为科学技术管理事务支出443.93万元，占科学技术（类）支出的9.20%；技术研究与开发支出283万元，占科学技术（类）支出的5.87%；科学技术普及支出4094万元，占科学技术（类）支出的84.87%；其他科学技术支出支出2.75万元，占科学技术（类）支出的0.06%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出19.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
嵩明县科学技术和工业信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为2.8万元，完成预算的50.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.88万元，完成预算的29.33%；公务接待费支出决算为1.92万元，完成预算的76.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约措施。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的支出3.53万减少0.73万元，下降20.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.8万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.88万元%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长11.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度未发生因公出国（境）费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，占31.43%；公务接待费支出1.92万元，占68.57%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.88万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.88万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.92万元。其中：
国内接待费支出1.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科技信息化工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
嵩明县科学技术和工业信息化局部门2019年机关运行经费支出23万元，相比于2018年支出242.9万元，减少219.9万元,降幅90.53%，主要原因分析为2018年视频监控系统建设支出由科学技术和信息化局统一结算，而2019年未发生。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，嵩明县科学技术和工业信息化局部门资产总额509.16 万元，其中，流动资产459.58万元，固定资产 49.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2018年（部门资产总额113.41万元，其中，流动资产40.53万元，固定资产72.88万元）相比，本年资产总额增加395.59万元，其中，流动资产增加,419.05万元，固定资产减少23.3万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物1,583.83平方米，账面原值43.86万元；处置车辆1辆，账面原值20.62万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额69.8万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出69.8万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
监督索引号53012700330601111
县科工信局2019年决算公开数据包
