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嵩明县交通运输局2019年度部门决算

目录

第一部分 嵩明县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 嵩明县交通运输局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  嵩明县交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县交通运输局主要职能是负责拟定全县交通公路网络的规划；负责县级公路的建设、养护和路政管理，保护公路产权，确保公路畅通；负责全县县级公路在建工程、公路养护施工安全，定期组织公路技术状况检查；承办县委、县政府和上级机关交办的其他事。

（二）2019年度重点工作任务介绍

落实建设工作，保障群众生活工作安全，更好地发展农村经济；确保资金到位施工正常进行，完成部门日常运作开支的把控，人员经费的有效发放，按时按量发放务工人员以及编外人员工资，确保单位日常顺利运作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县交通运输局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位：嵩明县交通运输局

2.其他事业单位：嵩明县地方公路管理段

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县交通运输局2019年末实有人员编制47人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  嵩明县交通运输局2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  嵩明县交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县交通运输局2019年度收入合计3,222.28万元。其中：财政拨款收入3,222.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加1,347.02万元，增长71.83%，主要原因分析是由于人员增加变动，上年度调整预算人员经费增加，以及项目经费、车辆运行维护费增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县交通运输局2019年度支出合计3,222.23万元。其中：基本支出882.18万元，占总支出的27.38%；项目支出2,340.05万元，占总支出的72.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加1,346.97万元，增长71.83%，主要原因分析是由于人员经费支出增加，日常开支增加，如：项目经费、办公费、车辆运行维护费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障嵩明县交通运输局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出882.18万元。与上年对比支出增加了2.72万元，增长0.31%，主要原因分析是人员经费和办公经费的支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.56%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障嵩明县交通运输局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,340.05万元。与上年对比支出增加1,345.03万元，增长135.18%，主要原因分析是由于项目上的经费开支增加。具体项目开支及开展工作情况：主要是道路建设和道路养护日常工作所需的维持正常运转支出，能有效保障项目的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,357.23万元,占本年支出的73.16%。与上年对比支出增加148.97万元,增长6.75%，主要原因分析是人员经费和日常经费的开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出246.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于项目上的日常开支，保证项目能顺利开展。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出66.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出377.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.01%。主要用于其他城乡社区公共设施日常开支。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出1,667.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.72%。主要用于行政运行、公路养护、对城市公交的补贴、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为8.26万元，完成预算的55.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.26万元，完成预算的55.07%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据施工进度项目用车次数减少，随之车辆运行维护费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.05万元，增长33.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.25万元，增长37.44%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是项目用车比较上年较频繁。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.26万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.26万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位项目公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县交通运输局2019年机关运行经费支出55.05万元，与上年对比支出减少了26.31万元，下降32.34%，主要原因分析是日常开支减少。部门机关运行经费主要用于人员经费及日常开支，如：办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、培训费、咨询费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，嵩明县交通运输局部门资产总额257.58万元，其中，流动资产89.25万元，固定资产168.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.06万元，其中;流动资产减少4.87万元，固定资产减少10.19万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值129.5万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

嵩明县交通运输局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.政府采购国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2.财政拨款收入是指各级财政部门当年拨付的资金，主要包括一般公共财政拨款和政府性基金财政拨款。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700164801111

嵩明县交通运输局2019年度部门决算公开报表20201021113224567