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中国共产党嵩明县委员会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度中国共产党嵩明县委员会办公室决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度中国共产党嵩明县委员会办公室决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党嵩明县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共嵩明县委办公室（以下简称县委办）隶属于中共嵩明县委，为财政全额拨款党政机关。其主要职责：围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；负责县委有关会议的筹备和组织协调工作；负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作；负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；负责牵头组织全县目标管理年度考核工作；负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题；负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；负责牵头制定全县机关事务定额标准；负责县委、县政府领导批示件的督促落实等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是强化出谋划策能力，有效发挥参谋助手作用。起草全会报告，重要会议领导讲话稿，下发各类正式文件，承接处理各级各部门来文。整理上报和编发反映我县在贯彻执行上级决策、工业转型升级、民生保障等方面的好经验、好做法，以及干部群众关心的热点难点问题信息。二是强化综合协调能力，有效发挥运转中枢作用。立足办文、办会、办事工作任务，注重工作统筹，认真落实四机关办公室联席会议和办公室系统会议制度，确保了上传下达准确无误；注重安排周密，紧盯党委政府深化改革、推动发展、维护稳定的总体思路、目标任务和具体举措，在细节上把各项活动安排缜密，使“三服务”的重点更加突出、方式更加有效、效果更加明显。三是强化督促检查能力，有效发挥推动落实作用。按照“督”在关键处、“查”在点子上的思路，坚持把督促检查的着力点和落脚点放在党委政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实上，用好“大督查”工作机制，抓好关乎全局的大事、久拖不决的难事、突然发生的急事，有力推动了各项工作开展。四是强化应急处置能力，有效发挥维护稳定作用。着力构建了完备的应急值守机制，确保了紧急情况和重大突发事件第一时间上报、落实和反馈。认真落实重大矛盾纠纷的化解责任、信访突出问题的解决责任和特殊群体的稳控责任，有效解决了一批信访突出问题和信访积案，并圆满完成了重要会议期间的信访维稳工作。今年以来，县级信访部门受理群众来信来访同比下降13 %。五是强化运行保障能力，有效发挥服务支持作用。深入贯彻落实中央八项规定精神，强化财务管理、后勤服务等工作制度建设，制定科学流程，加强规范管理，有效保障了省、市、县100余次调研、考察、督查等活动的顺利开展。认真落实机关安全保卫等制度，严格出入登记管理，县委办公区管理进一步规范。完善各项保密制度，加强保密教育和涉密文件的管理，确保了政令和信息畅通，全年无失泄密发生。六是强化改革创新能力，有效发挥助推发展作用。以讲求改革效率、加强改革协同、推动改革落地见效为要求，开展调研，形成高质量调研报告13篇；开展全面督察2次，专项督察10次，不定期督察8次；编印改革简报24期，完成嵩明县改革专题片拍摄，在全市率先开通县域官方网站全面深化改革专题。全县69项改革要点任务（含4项重大改革事项及6项改革试点任务）全部完成，中央、省委和市委明确的51项年度改革任务均按要求稳步推进落实。七是强化党建工作，不断提升凝聚力和战斗力。全面学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持用党章党规规范党组织和党员行为，把“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常，引导办公室干部职工按照“四讲四有”标准，自觉对标、主动践行，做到政治合格、执行纪律合格、品德合格和发挥作用合格。组织开展了“10个1”活动，开展党性党纪专题辅导讲座2场次，上党课教育2场次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党嵩明县委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 中国共产党嵩明县委员会办公室

2. 嵩明县工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党嵩明县委员会办公室2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆26辆。超编21辆，超编原因为机构改革。

第二部分 2019年度中国共产党嵩明县委员会办公室决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度中国共产党嵩明县委员会办公室决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会办公室2019年度收入合计1,499.23万元。其中：财政拨款收入1,499.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少126.47万元，下降7.78%，主要原因分析是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会办公室2019年度支出合计1,327.83万元。其中：基本支出1,280.97万元，占总支出的96.47%；项目支出46.86万元，占总支出的3.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少297.87万元，下降18.32%，主要原因分析是项目经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党嵩明县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,280.97万元。与上年对比减少73.83万元，下降5.45%，主要原因分析是2019年机构改革，有人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.71%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党嵩明县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46.86万元。与上年对比减少224.03万元，下降82.7%，主要原因分析是2019年无滇中新区考核奖。具体项目开支及开展工作情况为其中办公用房改造经费支出40万元，主要是用于本单位会议室等房间隔断、改造等，以及对乡镇单位办公用房改造补助；密码通信屏蔽机房建设经费支出3.6万元，主要用于设计咨询费；贷免扶补补助经费支出3.2589万元，主要是工商联开展相关工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,327.83万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少297.87万元，下降18.32%，主要原因分析是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,257.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.68%。主要用于人员、办公经费等行政运行支出1215.2082万元、工商联经费支出2万元、办公楼改造项目经费40万元

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出70.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于养老保险缴费支出67.3622万元、其他就业补助支出（贷免扶补经费）3.2589万元

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82.5万元，支出决算为64.74万元，完成预算的78.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为62.7万元，完成预算的78.47%；公务接待费支出决算为2.05万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一部分车辆机构改革划出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10.55万元，下降14.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少13.25万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.64万元，增长6.17%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降31.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待费减少、机构改革公车划出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出62.7万元，占96.84%；公务接待费支出2.05万元，占3.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出62.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出62.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于公务用车维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。机改后车辆划出。

3.公务接待费支出2.05万元。其中：

国内接待费支出2.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次654人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关检查、调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党嵩明县委员会办公室2019年机关运行经费支出329.35万元，与上年对比增加65.44万元，增长24.8%。主要原因分析是物管费用增加，车辆运维费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党嵩明县委员会办公室资产总额1073.04万元，其中，流动资产646.05万元，固定资产426.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28.39万元，其中;流动资产增加436.31万元，固定资产减少407.92万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.6万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出3.6万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出收支安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.预决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批准后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012700120101111

中国共产党嵩明县委员会办公室2019年决算公开表20201021092056476