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中国共产主义青年团嵩明县委员会部门2019年度部门决算

目录

 第一部分 中国共产主义青年团嵩明县委员会概况

一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分 2019年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占有情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 （二）部门整体支出绩效自评报告

 （三）部门整体支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

 第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团嵩明县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，结合上级团委的工作部署开展团的工作。

2.领导全县农村、学校、城青共青团工作，提出全县团工作的指导思想，组织制定全县团的工作计划，并组织实施。

3.及时掌握全县团工作的进展情况，做好经常性的业务指导，检查督促，及时总结和推广基层团的工作经验，调查带有全局性的问题，进行理论研究。

4.调查分析团员、青年的思想动态和工作状况，做好组织发展和组织处理工作，负责指导所属基层团组织搞好换届选举及其它组织工作。

5.负责搞好基层团干部培训，指导基层团组织开展团员青年的思想道德教育和科学文化知识的教育，搞好农村青年的实用技术培训工作。

6.紧紧围绕经济建设中心，开展各种有益的活动，促进青年的科学、文化和业务素质的提高，引导青年岗位成才，建功立业。

7.参与社会协商对话，民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，依照有关章程，领导青联、少先队等青少年组织工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带工作。

8.组织全县性的青少年文体娱乐活动。

9.参与制定有关青少年事务的地方性法规、规章，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

10.做好县委及上级团委交办的其它工作。

11.协助嵩明县关心下一代工作委员会抓好办公室工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）利用学雷锋纪念日、五四青年节等重大节日和时间节点，开展县级集中入团示范仪式1次，规范入团仪式，“3.5”学雷锋服务一条街活动1场，举办五四环保志愿服务活动1次，六月中旬举办为期7天的嵩明县第七届三人制篮球赛，举办青年联谊活动1场，以新媒体网聚集青年，积极制作具有嵩明特色的原创文章，全年推送共135次。

（2）2019年“爱心助你上大学”活动中向爱心企业、爱心人士筹资12万元，资助贫困学生25人，全部款项已确保发放到受助学生手中。

（3）打造“青年志愿”服务队伍，扩大青年志愿者行动的影响力，结合各重要节点开展环境保护、扶危济困、敬老扶幼、法律援助、文明倡导等较具规模的县级青年志愿者活动8场次，履行好创文社会志愿指挥部办公室职责，做好全县青年注册成为志愿者工作发动和培训工作。

（4）根据《共青团改革方案》和上级团委要求，团县委精心组织开展团员发展工作，进一步完善了共青团员发展要求，严把入口关，提高了共青团员的素质质量，截至2019年底，嵩明县共发展团员450人，圆满完成了上级的任务要求。

（5）年内联合各相关单位进行未成年人思想品德和法治宣传活动5场次，推动法制宣传教育进校园、进社区；开展“成长与法同行”宣讲活动6次；到各小学开展有奖问答互动式法治宣传教育活动；到各中学开展法律流动图书柜进校园活动。

（6）联合华图教育、理根教育、中公教育开展公务员考试免费公益培训班笔试培训4期12天，共有550余人次参加培训；大力推进农村青年创业就业行动，开展农村青年致富带头人、创业青年、返乡大学生培训1期150人。持续开展青年电商培训，邀请专家到我县开展论坛、讲座，带动指导500多名青年及大学生在电商行业成长壮大。帮助创业青年获得“贷免扶补”、小额创业担保贷款共50户，发放贷款共710万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团嵩明县委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团嵩明县委员会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），其他人员3人，主要是西部志愿者。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团嵩明县委员会部门2019年度收入合计109.59万元。其中：财政拨款收入109.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年总收入109.59万元比2018年财政收入991828元增67172元，增6.7%，增加的主要原因是人员增加、工资正常晋升。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团嵩明县委员会部门2019年度支出合计109.59万元。其中：基本支出109.59万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年总支出109.59万元比2018年总支出991828元增67172元，增6.7%，增支的主要原因是人员增加、工资正常晋升。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团嵩明县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出109.59万元。2019年正常运转的日常支出109.59万元比2018年正常运转的日常支出991828元增67172元，增6.7%，增支的主要原因是人员增加、工资正常晋升。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.15%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团嵩明县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。上年没有此项开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团嵩明县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出109.59万元,占本年支出合计的100%。2019年度一般公共预算财政拨款支出109.59万元比2018年一般公共预算财政拨款支出991828元增67172元，增6.7%，增支的主要原因是人员增加、工资正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出99.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.87%。主要用于人员工资及单位正常运转经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

8.社会保障和就业（类）支出10.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于就业及单位职式养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团嵩明县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零，也无预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增加0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增加0%；公务接待费支出决算增加0万元，增加0%。2019年度共青团嵩明县委无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团嵩明县委员会部门2019年机关运行经费支出11.13万元，与2018年机关运行经费支出3.48万元相比,增加7.65万元，增220%，增加的主要原因是基层团建经费及就业补助经费增加7.156万元.部门机关运行经费主要用于单位的正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团嵩明县委员会部门资产总额48.7万元，其中，流动资产46.5万元，固定资产2.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年53.7万元相比，本年资产总额减少5万元，其中;流动资产减少1.1万元，固定资产减少3.9万元,对外投资及有价证券为0万元，在建工程增加为0万元，无形资产为0万元，其他资产为0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明：无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

监督索引号53012700155201111

团县委2019年决算公开表