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嵩明县商务和投资促进局部门2019年度部门决算

目录

 第一部分嵩明县商务和投资促进局概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分2019年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分2019年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占有情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 （二）部门整体支出绩效自评报告

 （三）部门整体支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

 第五部分名词解释

第一部分嵩明县商务和投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、滇中新区关于对外开放、内外贸易、企业投资海外、外商投资、经济技术合作的发展战略、方针、政策，拟订全县内外贸易、对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的规范性文件。

2.指导流通企业、商贸服务业发展；负责推动流通标准化、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责商品流通的行业监督和管理，监测分析全县市场运行和商品供求状况；负责对成品油企业流通进行监督管理。

3.指导大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；统筹和促进全县货物和服务进出口，制定促进外贸增长的措施并组织实施。

4.负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，营造、宣传、推介嵩明县投资环境；协调和组织开展国内外招商引资活动；承办县领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动。

5.负责统筹、协调、组织、指导各镇（街道）、各园区以及有关部门开展招商引资工作。负责组织做好全县招商引资考核工作，指导、督促、检查、统计、上报全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。

6.负责抓好全县招商引资基础工作和重点招商引资项目库的建设工作；会同县级相关部门跟踪、协调、推进重大招商引资项目；负责已批内外资项目资金到位的督促工作；协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护来嵩投资企业和投资者的合法权益；统筹做好全县外来投资企业服务工作；

7.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.招商引资：2019年，我县实际到位内资132.28亿元，完成滇中新区下达目标120亿元的110.23%。其中，工业实际到位资金76.6亿元，完成滇中新区下达目标63.6亿元的120.44%。引进省外到位资金68.37亿元，完成市下达目标65亿元的105.19%。实际利用外资2692.87万美元。

2.社会消费品零售总额：全年，全县社会消费品零售总额完成43.98亿元，增速为14.6%，超县下达目标增速3.6个百分点，超新区下达目标增速3.1个百分点，增速排名全市第2。

3.外贸进出口额：全县外贸进出口总额完成8687万美元，增长10.83%，圆满完成全年目标任务。

4.向上争取资金：2019年，我局向上争取促消费、稳增长等项目资金1247万元，完成全年目标任务124.7％。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县商务和投资促进局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为嵩明县商务和投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县商务和投资促进局部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员4人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是劳务派遣人员4人。

离退休人员16人。其中：离休15人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县商务和投资促进局部门2019年度收入合计667.25万元。其中：财政拨款收入667.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少了1004.17万元，主要原因是2019年机构改革，工业、节能、劳保等职能划转，相关人员转隶，人员经费及项目经费下降。

二、支出决算情况说明

嵩明县商务和投资促进局部门2019年度支出合计647.25万元。其中：基本支出646.75万元，占总支出的99.92%；项目支出0.5万元，占总支出的0.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少了1024.17，主要原因是2019年机构改革，工业、节能、劳保等职能划转，相关人员转隶，人员经费及项目经费下降。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障嵩明县商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出646.75万元。与上年对比减少了153.47万元，主要原因是机构改革、人员转隶，基本工资、社会保障支出等大幅下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.51%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障嵩明县商务和投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.5万元。与上年对比减少了870.7万元，主要原因是2019年机构改革，工业、节能、劳保等职能划转，项目资金大幅下降。具体项目开支及开展工作情况如下：

2019年我单位项目支出为内贸流通统计监测工作经费0.5万元，主要用于完善内贸流通统计监测体系，提升统计监测数据质量和成果运用，我局通过抓重点、夯基础、强服务积极开展了以下工作：一是每月1-7号指导督促全县18户限额以上商贸企业认真及时填报数据，确保数据真实有效。二是与统计局联合组织全县限额以上商贸企业开展内贸流通知识培训，强调内贸流通监测工作重要意义，帮助企业解决数据上报过程中遇到的困难问题。三是对限额以上商贸企业进行实地走访，做好农垦金汇粮油、华德商贸等5户新入限企业的数据填报指导工作。四是做好企业入限工作。摸清商贸企业底数，掌握符合入限条件企业情况，及时做好入限申报，组织康舒源、百秀商贸等9户企业申报入限。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县商务和投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出647.25万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了1024.17,主要原因是机构改革、人员转隶，基本工资、社会保障支出等大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出607.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.89%。主要用于职工工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费448.71万元；办公费、印刷费、水电费等商品服务支出151.11万元；办公设备购置，信息网络及软件购置更新等资本性支出7.4万元；内贸流通统计监测工作经费0.5万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出39.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出35.53万元。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县商务和投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为12.47万元，完成预算的415.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.68万元，完成预算的122.66%；公务接待费支出决算为8.8万元，完成预算的293.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初只有公务用车安排预算3万元，其他公务接待和因公出国（境）没有安排预算，但经常有项目选址、招商引资签约接待等日常工作，故“三公”经费支出决算远大于支出预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13.31万元，下降51.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.02万元，下降57.73%；公务接待费支出决算减少6.29万元，下降41.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是机构改革，人员转隶；二是厉行节约，严格遵守中央八项规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.68万元，占29.47%；公务接待费支出8.8万元，占70.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.68万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资项目选址、限额以上商贸企业日常工作指导等开展专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.8万元。其中：

国内接待费支出8.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待250批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待前来考察投资的企业110批次1122人，发生的接待支出8.8万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县商务和投资促进局部门2019年机关运行经费支出158.51万元，与上年对比增加了56.92,主要原因一是购置了一批办公设备7.4万元；二是2019年新制作招商引资宣传片、宣传折页；三是县委县政府大力推动招商引资，县领导带队外出考察及企业来嵩考察投资增多。部门机关运行经费主要用于机关日常办公费、水电费开支；县领导带队外出考察经费支出，来嵩投资考察企业接待支出；招商引资宣传片及宣传折页修改制作支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，嵩明县商务和投资促进局部门资产总额569.43万元，其中，流动资产328.55万元，固定资产240.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少321.89万元，其中;流动资产增加36.48万元，固定资产减少359.03万元,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.4万元,其中：政府采购货物支出7.4万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出收支安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.预决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批准后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

   5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012700132201111

嵩明县商务和投资促进局2019年决算公开20201016053413785