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嵩明杨林经济技术开发区管理委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

根据嵩办通[2015]64号通知，嵩明杨林经济技术开发区党工委、管委会主要职责如下：

（1）、 根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对杨林经开区进行管理。

（2）、 负责杨林经开区党的思想、组织、作风、制度建设及监察审计工作。

（3）、 负责对杨林经开区实行统一领导、统一建设、统一管理职责，行使杨林经开区内的经济管理权限。

（4）、 依据滇中新区总体规划，编制杨林经开区经济和社会发展规划，编制杨林经开区经济和社会发展规划，拟订区域内产业发展计划和政策，按审批权限经批准后组织实施。

（5）、 按规定权限审批和审核杨林经开区内入驻的投资项目。

（6）、 按照有关规定和委托权限，负责杨林经开区土地开发、利用和管理。统一规划、建设和管理经开区内的各项基础设施、公共设施。

（7）、 依法管理杨林经开区规划范围内的财政、税收、国有资产、矿产资源等工作。

（8）、 负责杨林经开区招商引资、进出口业务和对外经济技术合作。研究制定招商引资优惠政策，编制招商引资规划，组织开展招商引资活动。处理或协助处理经开区的涉外事务。

（9）、 负责杨林经开区内企业的协调、管理和服务工作，保障企业依法自主经营。

（10）、 协调管理有关部门设在杨林经开区的派出机构和分支机构。

（11）、 履行滇中产业聚集区（新区）管委会授权的其他职能。

承办滇中产业聚集（新区）管委会交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，嵩明杨林经开区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，在滇中新区党工委、管委会，县委、县政府的正确领导下，坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，以提高质量效益和扩大规模为方向，对标年度目标任务，统筹做好规划编制、基础建设、招商引资、产业培育、从严治党等各项工作，较好地完成了2019年各项目标任务。

（一）经济指标运行良好，发展态势稳中有进

2019年，面对国内外经济下行压力加大，外部环境错综复杂的严峻形势，杨林经开区坚定信心、克难奋进，主要经济指标好于预期，经济保持了稳中有进的发展态势。完成规模以上固定资产投资52.65亿元，同比增30%；规模以上工业企业总产值99.8亿元，同比增2.5%；规模以上工业增加值增9.7%；工业固定资产投资33亿元。

完成地方财政收入4.5亿元，同比减少20.08%，完成一般公共预算收入1.8亿元。新增规模以上工业企业10户；新增“入限”企业1户。向上争取资金完成9600万元。

（二）招商引资成效显著，发展活力持续增强

2019年，园区聚焦重点区域、优势行业、龙头企业，紧紧围绕“抓招商、调结构、推项目、促投资、稳增长”，逐步构筑起务实、有效的招商体系。拓展招商领域，围绕主导产业，制作招商清单，瞄准重点项目招大引强，梳理汽车及零部件配套产业、大健康产业、商贸物流产业的公司、协会、商会4112户，逐一联系对接，引进苏宁易购、中建地产、国平纸业、华亿机柜、浙商产业园二期、模具产业园等项目23个，其中，亿元以上项目13个；能投野生菌、顺鹏汽车等7个招商引资项目开工建设；在谈重点项目20余个。招商引资实际到位内资69.4亿元，完成目标任务的105.2%，实际利用外资1638万美元，完成目标任务的109%。优化招商服务，完善项目落地服务流程，建立规模以上工业企业挂钩联系服务工作制度，制定企业入驻标准厂房服务流程，建立部门联动工作机制。

（三）基础支撑不断夯实，项目建设有序推进

规划体系基本形成，以“多规合一、优化空间布局、合理谋划产业定位”为调整方向，推进总体规划修编和调整报批工作，启动中心商务区控制性详细规划修编工作，完备的资料成果已报批；科学布局产业发展，汽车产业园规划获批。发展要素有效集聚，建成110千伏变电站，金山自来水厂投入试运行，园内部分土地平整，水、电、气、路等保障要素齐备；上报供地资料56宗，供地面积2125.74亩；完成供地59宗，面积2188.66亩，土地成交总价款67440.93万元，返回土地成本44770.83万元，处置批而未供土地1770.82亩;办理不动产权证36个。泰佳鑫公司与富滇银行合作开展项目贷款，实现放款4.16亿元；申报发行的15亿元公司债券已于10月份获得上海证券交易所批复。产业项目进展顺利，聚焦重点产业发展，实行项目经理负责制、督导服务制，全力保障项目加快建设，2019年计划总投资为176.79亿元的39个重点项目顺利推进，并具备生产条件和能力。中汽中心高原实验室一期投入试运行，东风云汽新能源汽车具备量产能力，北汽、江铃新能源汽车项目加快推进，汽车产业集聚效应凸显。浙商科技产业园、大品机械制造、金铝源金属材料等项目进展顺利，康师傅饮品二期建成投产。基础设施项目稳步推进，汽车产业园配套基础设施——装备制造园6、7、8号路实现通车；棚改项目龙保片区配套1、13、15、16号道路建设有序推进，新能源设备园二号路延长线项目审计工作完成，官军公路连接嘉丽泽段道路污水管网及景观大道与213国道交叉口路面修复工程全面完成。

（四）严格规范管理，服务效能全面提升

建立党工委书记“议稳制度”，加大扫黑除恶和平安建设工作经费投入，共投入100余万元用于经费保障，物资采购、应急处置等工作。2019年共摸排梳理上报扫黑除恶问题线索7条，其中，1条线索公安机关已侦破，1条线索公安机关已立案，正在审理。落实综治维稳及生产、消防、道路交通、森林防火、食品等安全责任制，排查处置矛盾纠纷起，办结市（县）长热线及来信来访77件，实现非访、越访和安全事故“零指标”。开展护林防火演练2次，组建应急队伍3支，各类应急处置物资配备齐全。以“两违”整治为抓手，全面开展招商引资环境提升工程，对12家企业及经营户下发了限期拆除通知书，对1家企业违法建设立案查处。结合扫黑除恶专项斗争整改，对龙保安置点这一“乱点”的违法建设开展专项整治，共拆除违法建筑95宗，面积3800余平米。建设绿色生态经开区，坚守最严的环保法规，高水平规划云林片区、汽车产业园区污水管网，建设景观大道—东环路污水管网等环保设施。推行“多证合一”等“放管服”改革，重新明确承接县级行政审批事项19项，制作办事指南，照“单”审批，建设务实高效经开区。

（五）全面加强从严治党，发展根基更加牢固

扎实开展主题教育。深入学习贯彻习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，认真按照中央和省委、市委和县委安排部署，牢牢把握主题教育的总要求和目标任务，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，园区党委班子以身作则、率先垂范，示范带动园区各党组织和广大党员干部开展好学习教育。聚焦学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主线，通过中心组学习、读书班、专题辅导等形式，认真读原著、学原文、悟原理，以良好学风确保学有所悟学有所获；聚焦园区经济发展和党的建设，深入企业、深入群众，广泛开展调查研究，推动调研成果转化运用；坚持开门搞教育，面对面听取干部职工和服务对象意见，全力推进 件承诺事项整改落实。加强基层组织建设。召开园区党建工作暨党风廉政建设和防腐败工作会议，签订党建及意识形态目标责任书，层层压实主体责任。将党支部设置与园区“三车一中心”建设等重点工作同步推进，实时掌握北汽新能源、江铃汽车、中汽中心等重点项目党组织建设基本情况，按照“应建尽建”的原则，对符合条件的，加快建设党的基层组织，力争实现党的组织全覆盖。2019年，新成立党支部4个（“两新”组织3个、国企1个），整体转入党组织1个；根据实际，撤销已不能正常开展活动的支部1个。围绕园区已成熟的食品饮料行业及燕京啤酒、康师傅饮品、伊利乳业开展党建示范点创建。目前，燕京啤酒已创建为省级党建示范点。创新党建组织形式。整合机关、国企、非公企业等基层组织力量，以燕京啤酒、伊利乳业、源瑞制药等9个企业党组织为基础，打造园区食品药品饮料党建联盟，以小支部凝成大联盟。抓实党风廉政建设。制定《全面从严治党责任清单》，层层签订《“一岗双责”责任书》92份，全面梳理排查廉政风险，查找部门、个人风险点238个，制定防控措施224条，制定了经开区党工委、管委会议事规则，完善和制定内部制度12个。持续开展“六个严禁”等专项整治工作，加大监督执纪，通报典型案例3次。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明杨林经济技术开发区管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会部门2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制19人（不含行政工勤编制4人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会部门2019年度收入合计5,694.51万元。其中：财政拨款收入5,694.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比:2018年财政拨款收入6179万元，嵩明杨林经济技术开发区管理委员会是管理经开区的行政单位，收入的来源主要是财政拨款收入。

二、 支出决算情况说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会部门2019年度支出合计5,694.51万元。其中：基本支出883.67万元，占总支出的15.52%；项目支出4,810.83万元，占总支出的84.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：2018年基本支出636万元，项目支出5543万元。与上年相比，基本支出因为人员增加而增加，项目支出大幅缩减，管委会的单位性质决定单位只能以收定支，在经费不足的情况下，只能缩减支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障嵩明杨林经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出883.67万元。与上年对比：2018年日常支出为636万元，基本支出增加的原因工资福利支出，商品和服务支出、对个人和家庭补助均有增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出833万元，占基本支出的94.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费50万元占基本支出的5.67%。由于招聘人员较多，人均公用经费达不到行政、事业人员基本标准。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障嵩明杨林经济技术开发区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,810.83万元。与上年5543万元对比项目支出减少732.17万元，减少的原因是收入规模的缩减导致支出缩减。城乡社区支出4,810.83万元中，城乡社区公共设施支出4200万元，主要为小城镇基础设施建设支出，主要用于园区绿化养护、园区保洁、路灯管护、电费及道路维修、政府债务利息等。国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出610.83万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,083.67万元,占本年支出合计的89.27%。与上年4786万元对比增加297.67万元,主要原因是2019年在一般公共支出、社会保障和就业支出上均有增加，特别是，一般公共支出从542万元增加至825万元，增加的原因是机构改革，人员增加。城乡社区支出上，城乡社区支出从3500万元增加至4200万元。工业和信息产业支持资金从650万元缩减至零元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出824.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.22%。主要用于行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房改革支出。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出58.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9. 卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出4,200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.62%。主要用于园区绿化养护，园区路灯管护、电费及道路维护，保洁费、环境保护体系建设、污水处理，对企业政策性奖补，政府债务利息等。其中：园区绿化养护520万元，园区路灯管护、电费及道路维护400万元，保洁费、环境保护体系建设、污水处理600，对企业政策性奖补550万元，政府债务利息1410万元。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为12.45万元，完成预算的138%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.45万元，完成预算的138%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因3张在编车辆老化，油耗、维修费用高，园区工作任务繁重，车辆出勤率高。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少15.58万元，下降55.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.5万元，增长39.15%；公务接待费支出决算减少19.08万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费没有在决算报表中反映。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.45万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.45万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会部门2019年机关运行经费支出50.07万元，与上年对比减少8.93,主要原因分析办公费、印刷费、咨询费、水电费等均大幅缩减。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，嵩明杨林经济技术开发区管理委员会部门资产总额307970万元，其中，流动资产306258万元，固定资产288万元(固定资产净值114万元)，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1598万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1478万元，其中;流动资产减少1484万元，固定资产增加43万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产63项，账面原值39万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额159万元,其中：政府采购货物支出82万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出77万元;授予中小企业合同金额159万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

监督索引号53012700456701111

附件：嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2019年决算公开表20201015091511651